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1、海南和牛繁種、擴(kuò)大飼養(yǎng)、育肥基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱1、項(xiàng)目名稱陵水縣北部山區(qū)海南和牛繁種、擴(kuò)大飼養(yǎng)、育肥基地二、項(xiàng)目概述隨著中國(guó)由發(fā)展中國(guó)家向中等發(fā)達(dá)國(guó)家的邁進(jìn)，人民飲食結(jié)構(gòu)將不斷發(fā)生變化，糧食消費(fèi)比例逐漸下降，肉類的消費(fèi)比例不斷提高，總消費(fèi)量不斷加大。由于牛肉主要以草類飼養(yǎng)為主，有限飼用糧食，極少使用藥物及激素，牛肉比豬肉等肉類更加安全健康，同時(shí)牛肉的不飽和脂肪酸與蛋白質(zhì)含量高，脂肪含量少，更加有益人體的健康，因此，在政府與人民群眾日益重視天然、綠色、安全食品的今天，牛肉的消費(fèi)量不斷加大，但由于牛的飼養(yǎng)周期長(zhǎng)，在傳統(tǒng)自然放牧生產(chǎn)條件及勞動(dòng)成本不斷提高2、的今天，經(jīng)營(yíng)效益低下。與此同時(shí)由于土地資源日益短缺，加上大量使用現(xiàn)代機(jī)械替代牛來(lái)耕作，養(yǎng)牛耕種的作用不斷縮小，造成一方面全國(guó)范圍內(nèi)，特別是華南地區(qū)，包括海南省肉牛的存欄與供應(yīng)量不斷萎縮，另一方面市場(chǎng)需求卻不斷擴(kuò)大，牛肉價(jià)格不斷上升所引起的供求矛盾不但沒(méi)有緩解，反而不斷加大。至今我省尚未有一家規(guī)模化、規(guī)范化的企業(yè)從事肉牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，更沒(méi)有一家專業(yè)化、規(guī)模化的肉牛屠宰與加工企業(yè)。由政府引導(dǎo)支持，企業(yè)進(jìn)行企業(yè)化、市場(chǎng)化運(yùn)作、采取公司+農(nóng)戶的新型生產(chǎn)方式，迅速擴(kuò)大肉牛的飼養(yǎng)數(shù)量與上市數(shù)量、增加農(nóng)民收入，平抑牛肉價(jià)格，保障城鄉(xiāng)居民牛肉的供應(yīng)，提高人民生活水平等已成為當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)的必然3、趨勢(shì)，因此我們應(yīng)審時(shí)度勢(shì)，盡快上馬該項(xiàng)目，早日發(fā)揮良好的社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益。陵水縣北部山區(qū)位于海南南部地區(qū)，氣候條件極為優(yōu)越，非常適宜海南和牛的繁種、擴(kuò)大飼養(yǎng)與育肥，具有極大的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目將引進(jìn)海南和牛品種，以公司+農(nóng)戶的生產(chǎn)方式，在省畜牧推廣站、縣畜牧局及各知名畜牧專家的技術(shù)支持下，由公司提供種苗、牧草種及全套飼養(yǎng)技術(shù)，再保價(jià)回收前提下，確保廣大農(nóng)戶的切身利益，充分調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)戶的飼養(yǎng)極積性，快速擴(kuò)大飼養(yǎng)規(guī)模，由公司統(tǒng)一收購(gòu)、育肥、屠宰銷售方式，打造全新的牛肉產(chǎn)業(yè)鏈，走向可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)軌道。本項(xiàng)目建設(shè)三大目標(biāo)：（一）為開(kāi)辟一條農(nóng)戶發(fā)家致富的科學(xué)路子，快速持續(xù)提高項(xiàng)目建設(shè)地加盟農(nóng)戶的經(jīng)4、濟(jì)收入，不斷提高加盟農(nóng)戶的購(gòu)買力，提高當(dāng)?shù)卣牧鬓D(zhuǎn)稅收收入。（二）通過(guò)公司+農(nóng)戶的模式創(chuàng)新，培養(yǎng)海南和牛產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈，使海南和牛的飼養(yǎng)及深加工成為陵水縣北部山區(qū)農(nóng)業(yè)繼橡膠、檳榔之后又一支柱產(chǎn)業(yè)，拓展保亭縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的廣度與深度。（三）通過(guò)項(xiàng)目“公司+農(nóng)戶”生產(chǎn)模式的成功運(yùn)作，將為保亭等中部山區(qū)產(chǎn)業(yè)提供典范，向其它品種與其它產(chǎn)業(yè)推廣、復(fù)制、培養(yǎng)出一批優(yōu)秀的本地企業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)快速穩(wěn)健發(fā)展。隨著三亞國(guó)際旅游城市地位的不斷提升，國(guó)際游客的不斷增加，牛肉等發(fā)達(dá)國(guó)家游客主食肉類的快速增長(zhǎng)，該項(xiàng)目的上馬與投產(chǎn)，將使陵水縣北部山區(qū)作為三亞的菜藍(lán)子與后花園的地位更加凸現(xiàn)，區(qū)位合作的優(yōu)勢(shì)更加明顯，有力促進(jìn)陵5、水縣北部山區(qū)經(jīng)濟(jì)全面搭上三亞經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的健康快車。本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)市場(chǎng)與步驟：一、首先供應(yīng)三亞、海口的高端消費(fèi)市場(chǎng)，依托標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)基地，進(jìn)行高端牛肉配送進(jìn)三亞、海口的涉外賓館、餐廳、西餐廳及三亞、海口的星級(jí)以上酒店、高檔餐館，初步打造高品質(zhì)牛肉品牌。二、供應(yīng)港、澳、臺(tái)、日本、韓國(guó)及國(guó)內(nèi)各大中城市等高端銷售市場(chǎng)，成功建立高品質(zhì)牛肉品牌。第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)和范圍一、本報(bào)告的編制依據(jù)1、海南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展“十一五”計(jì)劃2、國(guó)家及海南省有關(guān)政策及法規(guī)3、國(guó)家、省現(xiàn)行的技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和定額4、保亭縣“十一五”規(guī)劃綱要5、相關(guān)單位為本項(xiàng)目提供的建議和資料二、本次研究的范圍本可行性研究報(bào)6、告主要從項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性、市場(chǎng)需求分析、建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目建設(shè)地址與建設(shè)條件、技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)、技術(shù)可行性分析、經(jīng)營(yíng)模式保障、組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分析等。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)勢(shì)一、區(qū)位優(yōu)勢(shì)：屬亞熱帶濱海旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)國(guó)際旅旅游島，是海南中長(zhǎng)期發(fā)展的重大戰(zhàn)略。該怎樣規(guī)劃、建設(shè)以及建立擴(kuò)大一個(gè)旅游開(kāi)放的支撐體系？專家學(xué)者組成的中國(guó)（海南）改革發(fā)展研究院推進(jìn)海南國(guó)際旅游島建設(shè)課題組經(jīng)調(diào)研后認(rèn)為，把海南全島規(guī)劃為“五個(gè)旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)”，依托這“五個(gè)旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)”推進(jìn)海南國(guó)際旅游島的建設(shè)。其中第一個(gè)“旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)”是在南部建設(shè)“三7、亞熱帶濱海旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)”。三亞、陵水、保亭、樂(lè)東一市三縣，海岸線總長(zhǎng)329.1公里，占全省海岸線總長(zhǎng)21.5%，海域環(huán)境良好，加上優(yōu)美的熱帶風(fēng)光，是發(fā)展熱帶濱海旅游度假不可多得的地方。以三亞市為中心建設(shè)世界一流的熱帶濱海旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)，有利于充分利用豐富的資源，拓展三亞旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)的范圍，以三亞的旅游品牌帶動(dòng)周邊區(qū)域發(fā)展。陵水縣北部山區(qū)就近三亞，擁有優(yōu)越地理與氣候條件，除可供應(yīng)優(yōu)良的水果蔬菜及高山蔬菜、鄉(xiāng)菜之外，還可供應(yīng)優(yōu)良畜禽等肉類食品，協(xié)助三亞建設(shè)發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)，保亭具有天然無(wú)可替代的優(yōu)勢(shì)。在新形勢(shì)下，海南包括國(guó)內(nèi)各省市牛肉需求具有巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的前景。1、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重大決策和部署，8、為農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。黨的十六屆五中全會(huì)提出了建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重大歷史任務(wù)，2006年中央1號(hào)文件關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)明確提出，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村是我國(guó)現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大歷史任務(wù)，要圍繞社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)要建設(shè)，進(jìn)一步明確了新農(nóng)村建設(shè)的具體目標(biāo)與要求，“十一五”時(shí)期，隨著新農(nóng)村建設(shè)的推進(jìn)，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的外部環(huán)境將更加優(yōu)化，工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和諧發(fā)展的方針將得到慣徹落實(shí)，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系作為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐體系之一，將得到國(guó)家更多的政策支持，迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇。2、農(nóng)業(yè)綜合能力的提高，9、為農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系發(fā)展提供了雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ)。按照全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃（20062010年）確定的目標(biāo)，“十一五”期間，我國(guó)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力將有一個(gè)新的提高，禽畜、蔬菜、水果等也將有大幅增長(zhǎng)，大量商品農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)交易，為市場(chǎng)繁榮奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)，也對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)流通體系發(fā)展提出了新的更高的要求。3、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制進(jìn)一步完善，為農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)流通體系發(fā)揮價(jià)值規(guī)律作用，促進(jìn)產(chǎn)銷發(fā)展，創(chuàng)造了更好的制度環(huán)境。“十一五”時(shí)期，國(guó)家將繼續(xù)深化各項(xiàng)改革，進(jìn)一步完善市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，促進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系不斷向前發(fā)展，各種阻礙農(nóng)產(chǎn)品自由流通的制度性障礙將逐步消除，全國(guó)農(nóng)產(chǎn)10、品運(yùn)銷“綠色通道”制度將更加完善，價(jià)格形成更加透明、公正，市場(chǎng)信息的傳播更迅速，這些都為農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系發(fā)揮價(jià)值規(guī)律作用、更有效地引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷發(fā)展提供了制度保障。二、農(nóng)業(yè)對(duì)外開(kāi)放程度的提高，為農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)流通體系的發(fā)展提供了更加廣闊的空間。“十一五”時(shí)期，我國(guó)全面步入WTO后過(guò)渡期，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放，國(guó)際市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的聯(lián)系更加緊密。一方面將有更多的國(guó)外農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，參與流通，向全國(guó)輻射；加一方面我國(guó)將有更多的優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，尋找新的市場(chǎng)銷路，這為農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)流通體系發(fā)展提供了更大的空間，提出了更高的要求。三、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法的實(shí)施，為農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)流通體系發(fā)展提出了更高的要求。11、2006年11月1日，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法正式施行，標(biāo)志著我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全邁入了依法行政的新階段。這部法律對(duì)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)流通環(huán)節(jié)加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督檢查作出了明確規(guī)定，市場(chǎng)必須履行相應(yīng)的義務(wù)和責(zé)任。這對(duì)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)加強(qiáng)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、配備與人員、健全管理運(yùn)行制度是一種有力的法律支持。四、當(dāng)前市場(chǎng)建設(shè)與運(yùn)行中的矛盾與問(wèn)題，為農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)流通體系發(fā)展提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)雖然取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但與發(fā)達(dá)國(guó)家比較成熟和完善的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系相比較，還存在著明顯的差距和不足。主要問(wèn)題是：農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系發(fā)展東強(qiáng)西弱，產(chǎn)地市場(chǎng)尤其落后，地區(qū)發(fā)展不平衡；農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)設(shè)施簡(jiǎn)陋、服務(wù)功能單一的問(wèn)題仍然突出，制約著很多12、市場(chǎng)發(fā)揮更大的作用；農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度低，市場(chǎng)主體呈小規(guī)模、大群體格局，流通效率不高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱；農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)管理及流通相關(guān)法律制度不健全，維護(hù)市場(chǎng)秩序工作難度大；農(nóng)村商品流通的信息化建設(shè)處于起步階段。這些都對(duì)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，更增強(qiáng)了完善農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系的緊迫性。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、根據(jù)國(guó)際旅游島建設(shè)的要求，需構(gòu)建國(guó)際化的服務(wù)保障體系 根據(jù)國(guó)際旅游島建設(shè)規(guī)劃的要求，要構(gòu)建國(guó)際化的服務(wù)保障體系。健康安全的食品供應(yīng)是保證體系的重要內(nèi)容。進(jìn)口牛肉及其制品由于路途遙遠(yuǎn)，時(shí)間長(zhǎng)、成本高，很難保證產(chǎn)品的新鮮度與供應(yīng)量，尤其是檢疫問(wèn)題，如遇到檢疫性病害如瘋牛病、口蹄疫等國(guó)家有關(guān)13、部門將停止進(jìn)口，這將對(duì)海南國(guó)際旅游島的建設(shè)，構(gòu)建國(guó)際化服務(wù)保障體系產(chǎn)生不可估量的損失。二、海南建設(shè)生態(tài)省、建設(shè)國(guó)家級(jí)無(wú)規(guī)定動(dòng)物疫病示范區(qū)的必然選擇1、在海南建設(shè)生態(tài)省的發(fā)展戰(zhàn)略中，退耕還林是重要舉措之一，牛的傳統(tǒng)放牧養(yǎng)殖必須要走向集中種植牧草養(yǎng)殖，集約化經(jīng)營(yíng)，減少土地的占用，在有限的土地上產(chǎn)生更多牧草，圈養(yǎng)更多牛，是牛大規(guī)模生產(chǎn)的必然選擇，更是建設(shè)國(guó)家級(jí)無(wú)規(guī)定動(dòng)物疫病示范區(qū)的必然選擇。2、牛肉做為健康肉類食品，一直是發(fā)達(dá)國(guó)家的主食肉類，隨著人民生活的不斷提高，牛肉消費(fèi)快速增長(zhǎng)，特別是高檔牛肉的消費(fèi)者也在不斷增多。隨著海南逐漸建設(shè)成為世界一流的國(guó)際旅游勝地，發(fā)達(dá)國(guó)家游客的大幅增加，牛肉特別是高檔14、牛肉的消費(fèi)品劇增，但到目前為止，海南高檔牛肉90%以上需要從日本、韓國(guó)、澳洲及歐美進(jìn)口及內(nèi)地調(diào)運(yùn)，這跟海南建設(shè)國(guó)家級(jí)無(wú)規(guī)定動(dòng)物疫病示范區(qū)的戰(zhàn)略舉措極不相稱，一旦發(fā)生疫病如瘋牛病、口蹄疫進(jìn)入海南，將可能使海南建設(shè)國(guó)家級(jí)無(wú)規(guī)定動(dòng)物疫病示范區(qū)的多年努力付之東流，同時(shí)對(duì)海南牛產(chǎn)業(yè)造成毀滅性打擊。因此建設(shè)海南和牛規(guī)模化生產(chǎn)，確保海南國(guó)內(nèi)外游客及海南城鄉(xiāng)居民的牛肉供應(yīng)，確保海南建設(shè)國(guó)家級(jí)無(wú)規(guī)定動(dòng)物疫病示范區(qū)是海南社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì)。三、符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向連續(xù)幾年中央1號(hào)文件的頒發(fā)，明確了國(guó)家工業(yè)發(fā)哺農(nóng)業(yè)，產(chǎn)業(yè)政策與資金投入向三農(nóng)傾斜，其政策方針長(zhǎng)期不會(huì)改變。本項(xiàng)目的建設(shè)以提高農(nóng)民收入為宗旨，只15、有農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)、高利潤(rùn)、才能以點(diǎn)帶面，踴躍飼養(yǎng)，才能形成海南和牛養(yǎng)殖的集約化、規(guī)模化，和牛產(chǎn)業(yè)鏈（繁種放養(yǎng)收購(gòu)加工銷售）才能延伸。讓農(nóng)戶發(fā)家致富，是當(dāng)?shù)卣叩闹饕ぷ髂繕?biāo)，也是項(xiàng)目建設(shè)者的生存底線。四、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，帶動(dòng)保亭及周邊市縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展海南和牛項(xiàng)目的建成與投產(chǎn)，將帶動(dòng)一大批加盟農(nóng)戶的發(fā)家致富，使得保亭農(nóng)業(yè)增加了橡膠之外的又一支柱產(chǎn)業(yè)。畜牧業(yè)單位面積產(chǎn)出遠(yuǎn)高于種植業(yè)，周轉(zhuǎn)快、效益高、風(fēng)險(xiǎn)低，在耕地面積有限，土地資源不中的情況下，重點(diǎn)發(fā)展以和牛為主的畜牧業(yè)是保亭農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著全球經(jīng)濟(jì)開(kāi)始進(jìn)入較長(zhǎng)期的衰退期和新技術(shù)新材料的不斷發(fā)展，天然橡膠的需求量也不可避免的下降16、，價(jià)格也同步下調(diào)，必然會(huì)大大影響到農(nóng)戶的日常收入，降低農(nóng)戶對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及日常生活用品的購(gòu)買力，對(duì)保亭農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展十分不利，同時(shí)廣大農(nóng)戶購(gòu)買力的下降也會(huì)減少政府流轉(zhuǎn)稅的收入。因此，作為缺乏工業(yè)資源及基礎(chǔ)的農(nóng)業(yè)縣保亭，發(fā)展以和牛養(yǎng)殖及加工為主的現(xiàn)代畜牧業(yè)是目前經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。第三章 市場(chǎng)需求分析第一節(jié) 人民生活水平不斷提高，市場(chǎng)需求不斷加大隨著海南經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民飲食結(jié)構(gòu)不斷發(fā)生變化，人均糧食的直接消費(fèi)逐漸減少，肉類的消費(fèi)比例不斷提高，牛肉作為百姓日常生活食用肉類之一，消費(fèi)量也在日益增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我省至2007年未，牛存欄量達(dá)130萬(wàn)頭，除去種牛及生產(chǎn)役用之外，可供出欄的不足8017、萬(wàn)頭。1990年海南出欄10萬(wàn)頭，2007年出欄增長(zhǎng)到35萬(wàn)頭，其中出口港澳5000頭，外調(diào)廣東等鄰省區(qū)約10萬(wàn)頭，本省消化約25萬(wàn)頭，牛的出欄價(jià)格目前已上漲至36元/公斤，預(yù)計(jì)明后年必突破40元/公斤。市場(chǎng)需求巨大，加上養(yǎng)牛周期長(zhǎng)，養(yǎng)牛役用日益減少，土地牧場(chǎng)日益緊缺，牛的存欄數(shù)量不斷下降，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全省養(yǎng)牛專業(yè)戶雖然從1991年的851戶增長(zhǎng)到2007年的6510戶，養(yǎng)牛的范圍明顯提高了，但集中度明顯下降，幾乎家家戶戶只養(yǎng)13頭牛。如果不重視牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，若干年后就幾乎無(wú)牛可出，海南食用牛肉將絕大部分都要靠?jī)?nèi)地調(diào)運(yùn)及進(jìn)口。第二節(jié) 食品安全的理念不斷加強(qiáng)，健康的食品需求不斷擴(kuò)大 高端市場(chǎng)消費(fèi)海南18、國(guó)際旅游島的建設(shè)為海南創(chuàng)造了巨大的高層次要求，僅三亞一帶已審批的五星級(jí)灑店就達(dá)150家，34年內(nèi)酒店就更多了，據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，僅三亞一年接待游客就達(dá)420萬(wàn)人次，其中俄羅斯、日本、韓國(guó)、香港、歐洲、美洲等高消費(fèi)人群已達(dá)30萬(wàn)人次，若加上海口則達(dá)40萬(wàn)人次以上，而發(fā)達(dá)國(guó)家則以牛肉為主食肉類，因此，市場(chǎng)需求量極大，而且增長(zhǎng)空間巨大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，海南全省一年高檔牛肉消費(fèi)量不低于2萬(wàn)噸，折810萬(wàn)頭牛肉，除少數(shù)海南供應(yīng)，絕大部分從國(guó)外進(jìn)口及內(nèi)地調(diào)進(jìn)。第三節(jié) 目標(biāo)市場(chǎng)消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，銷售渠道更加順暢第四節(jié) 生產(chǎn)能力下降，消費(fèi)能力卻不斷提高，項(xiàng)目產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)求的局面長(zhǎng)期不會(huì)改變第五節(jié) 海南和牛市場(chǎng)前景展望第四19、章 技術(shù)可行性分析第一節(jié) 品種特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)日本黑毛和牛是日本特有的肉牛品種，是當(dāng)今世界公認(rèn)的品質(zhì)優(yōu)秀的良種肉牛，其肉大理石花紋明顯，又稱“雪花肉”，由于肉質(zhì)細(xì)嫩多汁，肌肉中不飽和脂肪酸含量很高，風(fēng)味獨(dú)特，肉用價(jià)值極高，在日本被視為“國(guó)寶”，在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)銷售價(jià)格極其昂貴，每公斤售價(jià)達(dá)2000元/市斤（如海口川國(guó)演義酒家為498元/200克）。一頭成年牛肉量為400500公斤，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)零售價(jià)值高達(dá)80100萬(wàn)元，目前澄邁縣已把日本和牛培育作為畜牧主打品種來(lái)抓，力爭(zhēng)做大做強(qiáng)和牛產(chǎn)業(yè)。第二節(jié) 建設(shè)地氣候條件極為適宜陵水縣北部山區(qū)地處山區(qū)，夏季平均氣溫低于澄邁、瓊山2度左右，而冬季則高于澄邁、瓊山220、度左右，具有冬暖夏涼的特點(diǎn)，更加適宜海南和牛的生長(zhǎng)、繁殖與育肥。第三節(jié) 技術(shù)來(lái)源與保障全套繁育與飼養(yǎng)技術(shù)由海南省畜牧推廣站全力提供支持。雖然海南和牛適應(yīng)性強(qiáng)，粗生快長(zhǎng)，極少發(fā)生病害，但為了獲得更高經(jīng)濟(jì)效益，必須對(duì)傳統(tǒng)的飼養(yǎng)持術(shù)進(jìn)行改新，海南農(nóng)戶基本上都懂養(yǎng)牛，但都是放牧養(yǎng)殖，野草營(yíng)養(yǎng)價(jià)值低，牛長(zhǎng)期以來(lái)飽饑不均，同時(shí)放牧路途較遠(yuǎn)，消耗了大量的體內(nèi)能量，因此牛生長(zhǎng)緩慢，飼養(yǎng)周期長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益不高。新的飼養(yǎng)方式改為圈養(yǎng)方式，人工種植優(yōu)良牧草，每天割草喂養(yǎng)，基本能做到定量供應(yīng)，勞動(dòng)力消耗少，優(yōu)良牧草養(yǎng)份含量高，牛體力消耗少，因此表現(xiàn)出生長(zhǎng)速度快，肉質(zhì)細(xì)嫩多汁、纖維少，產(chǎn)肉率高。從海南茂源公司及省畜牧技術(shù)21、推廣站在澄邁、瓊山5年來(lái)的養(yǎng)殖情況來(lái)看，種牧草圈養(yǎng)方式生長(zhǎng)速度快，風(fēng)險(xiǎn)小、成本低、經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。第四節(jié) 實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)證明可行經(jīng)過(guò)我公司及省畜牧技術(shù)推廣站5年來(lái)的理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明，海南和牛完全適應(yīng)海南的氣候條件，海南和牛適應(yīng)性強(qiáng)，粗生旺長(zhǎng)，病害極少發(fā)生，飼養(yǎng)技術(shù)簡(jiǎn)單，風(fēng)險(xiǎn)少，效益高，是不可多得的適宜農(nóng)戶養(yǎng)殖的畜牧品種，一名話，只要有牛舍，有草讓牛吃飽，都可以賺錢。第五章 經(jīng)營(yíng)模式保障第一節(jié) 過(guò)往經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的分析與總結(jié)海南自古以來(lái)就有黃牛、水牛養(yǎng)殖，為了發(fā)展畜牧業(yè)，從六、七十年代我省就開(kāi)始引種飼養(yǎng)，到九十年代中后期，開(kāi)始大面積引種與飼養(yǎng)，中部山區(qū)如保亭、五指山、瓊中、白沙等市縣均有一定規(guī)模的牧場(chǎng)，22、但普遍效益差，目前已基本倒閉。 第二節(jié) “公司+農(nóng)戶”經(jīng)營(yíng)模式的創(chuàng)新實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明，沒(méi)有好的經(jīng)營(yíng)模式，再好的投資項(xiàng)目都無(wú)法確保成功。經(jīng)大量的調(diào)查研究，項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)海南及保亭的土地狀況，農(nóng)戶技術(shù)水平與收入水平及前往廣東省著名的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)溫氏集團(tuán)考察，摸索出一套全新的經(jīng)營(yíng)模式：“公司+農(nóng)戶”雙贏的經(jīng)營(yíng)模式第六章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件第一節(jié) 項(xiàng)目選址第二節(jié) 自然條件第三節(jié) 外部條件（項(xiàng)目幅射區(qū)資源分析）一、陵水縣北部山區(qū)自然資源分析保亭黎族苗族自治縣是國(guó)家重點(diǎn)扶貧開(kāi)發(fā)縣，位于海南省中南部，總面積1160.6平方公里，全縣轄區(qū)內(nèi)有6個(gè)鎮(zhèn)3個(gè)鄉(xiāng)和5個(gè)國(guó)營(yíng)農(nóng)（茶）場(chǎng)及1個(gè)熱帶作物研究所，總?cè)丝?5.7萬(wàn)23、人。縣城東出環(huán)島東線高速公路45公里，南鄰國(guó)際旅游城市三亞76公里，北依海南著名山城五指山市39公里，縣內(nèi)通車公路118條，公路總里程669.5公里，交通便捷，電業(yè)、電訊、郵政網(wǎng)絡(luò)非常暢順。這里氣候四季宜人，年平均氣溫20.724.5攝氏度之間，長(zhǎng)年春暖夏涼，陽(yáng)光充足。二、農(nóng)業(yè)資源分析陵水縣北部山區(qū)位于海南省南部?jī)?nèi)陸，五指山南麓，北連保亭，西聯(lián)三亞市。縣境東西寬49公里，南北長(zhǎng)54公里，總面積1160.6平方公里，占海南陸地總面積的3.42%。保亭縣屬熱帶季風(fēng)氣候區(qū)。具有熱量豐富，雨量充沛，蒸發(fā)量大，季風(fēng)變化明顯的物點(diǎn)。全年日照約19002000小時(shí)，日照百分率達(dá)45%。年平均氣溫20.70C24、24.50C之間,年平均降雨量2000毫米。全縣現(xiàn)有耕地面積8.73萬(wàn)畝（不含國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)），其中：水田5.388萬(wàn)畝，旱田1.72萬(wàn)畝，坡地1.2萬(wàn)畝，有宜林地17.2萬(wàn)畝，草地9.2萬(wàn)畝。第四節(jié) 場(chǎng)址評(píng)述本項(xiàng)目的選址在陵保公路邊35公里處，交通極為便利。選址充分考慮到了企業(yè)的實(shí)際能力和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，做到了統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟(jì)合理、優(yōu)化配置、節(jié)省資源。本項(xiàng)目選址基礎(chǔ)設(shè)施配套條件好，良好的基礎(chǔ)設(shè)施可保證項(xiàng)目的順利實(shí)施、有效運(yùn)轉(zhuǎn)。第七章 工程技術(shù)方案第一節(jié) 項(xiàng)目組成本項(xiàng)目建設(shè)500畝草場(chǎng)，種牛繁育、擴(kuò)大飼養(yǎng)、育肥場(chǎng)30畝，預(yù)留土地30畝作為深加工廠，牛舍、辦公、宿舍、庫(kù)房及配套道路、給排水、供電和糞尿處理設(shè)施25、等組成。第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)范圍海南和牛等優(yōu)良畜牧品種的引進(jìn)、研究繁殖、育肥收購(gòu)、加工銷售、牧草種植。經(jīng)營(yíng)模式為培育出小牛發(fā)放給加盟農(nóng)戶飼養(yǎng)、提供草種、技術(shù)、藥物等一站式服務(wù)。第八章 環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 設(shè)計(jì)原則第二節(jié) 主要污染源及污染物第三節(jié) 設(shè)計(jì)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)1、環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：GB30951996中的二級(jí)；2、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)：GB89781996表4中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；3、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)：GB1234890中的三類標(biāo)準(zhǔn)。第四節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施及環(huán)境影響分析一、環(huán)境保護(hù)措施二、固體廢棄物生產(chǎn)中的固體廢棄物只有生活垃圾，可集中收集運(yùn)往垃圾處理廠處理，對(duì)基礎(chǔ)環(huán)境無(wú)任何影響。第五節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)第九章26、 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員第一節(jié) 技術(shù)支持專家團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)單位已與海南省畜牧推廣站達(dá)成戰(zhàn)略性合作單位，取得了站單位的全面技術(shù)支持，由該單位牽頭，組成專家組，專家名單如下：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：組員：共 名。第二節(jié) 技術(shù)培訓(xùn)與支持機(jī)構(gòu)畜牧技術(shù)人員5名，定期不定期下鄉(xiāng)對(duì)加盟農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，畜牧醫(yī)2名，定期不定期下鄉(xiāng)對(duì)牛的病疫進(jìn)行防治。建設(shè)基礎(chǔ)工業(yè)畜牧技術(shù)員及畜牧醫(yī)向社會(huì)公開(kāi)招聘，由省畜牧技術(shù)推廣站全面提供技術(shù)支持，統(tǒng)一進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各階段的實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期36個(gè)月。第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表月份123456789101112131415161718實(shí)施準(zhǔn)備勘察設(shè)計(jì)土建工程27、設(shè)備安裝調(diào)試運(yùn)行度運(yùn)行第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 建設(shè)投資估算一、估算的依據(jù)和范圍1、 本項(xiàng)目為海南和牛繁種、育肥項(xiàng)目，主要建設(shè)內(nèi)容為牧草場(chǎng)、綜合管理樓、人員宿舍和牛舍及其配套設(shè)施。2、 牧草場(chǎng)工程造價(jià)，根據(jù)當(dāng)?shù)赝恋刈饨穑瑒趧?dòng)力成本，草種實(shí)際價(jià)格，機(jī)耕、平整現(xiàn)行實(shí)際情況計(jì)算。3、 建設(shè)工程造價(jià)，根據(jù)其結(jié)構(gòu)形式和建筑面積、參考同類結(jié)構(gòu)和海南實(shí)際情況，按擴(kuò)大值估算指標(biāo)計(jì)算。4、 其它工程費(fèi)用，根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門對(duì)其他費(fèi)用取費(fèi)率的規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況計(jì)算確定。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)財(cái)務(wù)通則和國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的建28、設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的有關(guān)規(guī)定和方法進(jìn)行的。2、 依據(jù)國(guó)家和海南特區(qū)的稅收有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目企業(yè)所有稅免征。3、 本項(xiàng)目計(jì)算期定為15年，其中建設(shè)期3年。4、 本項(xiàng)目第3年開(kāi)始有營(yíng)業(yè)收入，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)60%，第411年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)100%。5、 行業(yè)基準(zhǔn)收益率參考值取10%，行業(yè)基準(zhǔn)資回收期參考期6年。第四節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析1、通過(guò)全部投資現(xiàn)金、流量表計(jì)算結(jié)果得出如下表的動(dòng)態(tài)投資效果指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：IRR= %。投資日收期：PT= 年（含建設(shè)期）2、根據(jù)“損益表”和“投資估算表”計(jì)算得出以下靜態(tài)指標(biāo)：投資利潤(rùn)=年利潤(rùn)總額/總投資100%=37.85%上述指標(biāo)：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，財(cái)務(wù)29、內(nèi)部收益高于種植業(yè)的基準(zhǔn)收益率，表明項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)其財(cái)務(wù)盈利前景良好，即具有較好的投資回報(bào)效益。第五節(jié) 不確定性分析1、盈虧平衡分析以營(yíng)業(yè)實(shí)際達(dá)到的設(shè)計(jì)能力的利潤(rùn)率表示：盈虧平衡點(diǎn)（BEP）其計(jì)算公式為：BEP=國(guó)定成本/銷售收入稅金可變成本= %計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)能力只在達(dá)到設(shè)計(jì)正常年能力的 %時(shí)，即可保本，由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目盈利空間仍然較寬廣表明，項(xiàng)目建設(shè)與經(jīng)營(yíng)的抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。2、敏感性分析本項(xiàng)目為養(yǎng)植項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)過(guò)程中受到的制約因素較少，現(xiàn)分別就固定資產(chǎn)投資，營(yíng)業(yè)收入，經(jīng)營(yíng)成本分別變化10%，計(jì)算其全部投資稅前與稅后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)，詳見(jiàn)敏感度分析表：從表中可看出，經(jīng)營(yíng)收入的降低與經(jīng)30、營(yíng)成本的增加較敏感，應(yīng)高度注意其變化，并采取積極措施予以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取更好的經(jīng)濟(jì)效益。第六節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)論結(jié)論本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家和海南省產(chǎn)業(yè)政策，有利于增加農(nóng)民收入，增加地方財(cái)政收入，項(xiàng)目建設(shè)條件具備，投資規(guī)模合理，社會(huì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件良好，對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)不良影響，財(cái)務(wù)計(jì)算結(jié)果，其稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá) %，大于選定的基準(zhǔn)收益率參考值10%，投資回報(bào)期 年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，表明項(xiàng)目盈利能力強(qiáng)。投資回報(bào)效益佳，投資建設(shè)并運(yùn)營(yíng)是可行的。附：海南和牛建設(shè)項(xiàng)目成本估算表項(xiàng)目第1年第2年第3年60%415年（100%）合計(jì)牧草費(fèi)用150目 錄第一章 總 論31.1項(xiàng)目背景31.2項(xiàng)目概況41.3問(wèn)題31、與建議5第二章 項(xiàng)目提出背景和建設(shè)必要性72.1項(xiàng)目提出的背景72.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性8第三章 建設(shè)規(guī)模分析103.1海南海汽集團(tuán)萬(wàn)寧分公司概況103.2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模10第四章 建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件124.1項(xiàng)目地點(diǎn)124.2建設(shè)條件12第五章 建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)方案145.1建設(shè)內(nèi)容145.2建筑設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想145.3建筑方案145.4 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)16第六章 公用工程建設(shè)方案186.1結(jié)排水設(shè)計(jì)186.2電氣設(shè)計(jì)216.3建筑防雷設(shè)計(jì)236.4空調(diào)通風(fēng)24第七章 節(jié)能節(jié)水措施267.1建筑節(jié)能267.2給排水節(jié)能267.3電氣節(jié)能277.4暖通節(jié)能27第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)298.1 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)32、298.2 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀298.3 環(huán)境保護(hù)原則298.4污染源、污染物與環(huán)境保護(hù)措施298.5環(huán)境影響評(píng)價(jià)30第九章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與建設(shè)管理329.1項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置329.2組織機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析329.3 建設(shè)管理33第十章 工程招標(biāo)3410.1項(xiàng)目招標(biāo)范圍3410.2招標(biāo)范圍及招標(biāo)方式3410.3 招標(biāo)組織形式3510.4評(píng)標(biāo)35第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議3611.1 建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃3611.2 進(jìn)度安排3611.3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表36第十二章 投資估算與資金籌措3712.1 估算的范圍和依據(jù)3712.2資金籌措39第十三章 社會(huì)效益評(píng)價(jià)4013.1 社會(huì)效益4013.2項(xiàng)目與所在地互適性分析4013.3 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論41第十四章 結(jié)論與建議4214.1結(jié)論4214.2建議42