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1、河南興原養殖有限責任公司重大建設項目建議書一、項目建設的必要性：(一)國家產業政策和行業發展規劃中國是農業大國，畜牧業在農業中占有極其重要的位置。但與畜牧業發達國家新西蘭、澳大利亞等相比有相當大的差距。特別是種牛的規模養殖，仍停留在傳統的品種低層次和飼養管理低水平上。品種差，散養多，規模小，效益低。99年中央農村工作會議和全國農業工作會議將畜牧業提到了前所未有的地位，強調要把畜牧業作為一個大的產業來抓，提出要下大力氣健全良種繁殖、疾病控制、飼料生產三大體系，大力推進畜牧業產業化經營。發展草食家畜，調整優化畜種結構是一條重要舉措。農業部將“引進優質品種種牛，加速我國種牛產業化進程”列入“948”2、項目，我公司引進的優質品種成為重點推廣的良種，成為改良地方種牛、促進種牛業產業化的當家品種。以我公司的良種推廣、促進種牛業產業化為龍頭，帶動農村種植業、流通業、加工企業的調整和發展，在造福于民的同時，壯大地方經濟，實行經濟效益和社會效益雙豐收。在國家農業項目大開發戰略部署下，現代化農業和農村經濟及各項事業建設迅猛發展，畜牧業經濟健康發展。在跨入新世紀，我國加入世貿組織的新形勢下，如何使現代化畜牧業經濟結構調整優化，如何使當地廣大農牧民增加收入，是擺在我們面前的重大問題。為適應國家農業部“農業產業化開發建設規劃”和國家計委、經貿委“當前國家重點鼓勵發展產業、產品和技術目錄”等國家產業發展和行業發3、展規劃，特提出“河南興原養殖有限公司年出1000頭種牛規模養殖工程建設項目可行性研究報告”。(二)項目由來和簡述跨入新世紀以來，我國開始實施農業產業化大開發戰略，國家鼓勵“二次創業”也向縱深方向發展。現代化畜牧業經濟在“農業產業化大開發”、在“二次創業”中快速發展，畜牧業經濟結構得到調整優化。發展具有高質量、高效益的畜牧業勢在必行。本項目由此而產生，該項目對鶴壁市淇濱區各個山區畜牧業經濟快速、健康發展起到帶動作用。項目初步擬定形成“公司+農戶”，龍頭帶基地的種肉養殖經營格局。根據區域劃分，在轄區農民中實施該工程，通過公司集中，聯戶放養、經營的格局，形成一定規模的優育出欄網絡。這將對淇濱區的廣大4、農民增加收入，對發展舍飼圈養畜牧業，全面開展生態建設、建立“生態型高效益規模化養殖場”等將起到推動作用。(三)項目提出的必要性及意義淇濱區金山辦事處冷泉村屬于丘陵地帶，飼草資源豐富。本項目建設十分必要，一是盡快解決農民增加收入問題，是鶴壁淇濱區經濟建設的重要問題，所以有必要認認真真、切切實實解決這一重大問題。二是隨著農村經濟不斷發展，推動生態建設，恢復植被，給子孫后代留下“山川秀美”壯麗家園，有必要進行舍飼圈養、禁牧、退牧還林。而高效益、高附加值的養殖業正適合于這個形勢。項目的提出正是現階段農村生態建設的必要。三是鶴壁市以混亂雜交的肉牛為主體經濟，經濟結構單調，單位產量相對不高，且品質相對不優5、，效益相對低。因此，以規模養殖優質種牛調整優化牧業經濟結構，大力全面發展優質畜牧業，提高現代畜牧業的經濟效益和結構優勢。現階段正是產業結構調整的關鍵時期，因此，項目的提出正是畜牧業經濟發展的必要要求。從各個方面考慮，多方面考查，建設規模養殖種牛工程是當地畜牧業經濟發展的重要出路，也是農民增加收入的有效途徑。二、項目主要建設內容及規模:規模養殖年出1000頭種牛新建項目冷泉村地界內1、購買種羊500頭；2、建設牛舍12棟；3、建青貯窖10座；4、建設飼料庫2間；5、建設飼料加工間2間；7、打配機電井2眼，鋪設輸水管道0.5萬米；8、購買青貯機具30臺；9、購買飼草料加工相具25套。附:設備明細表6、項目數量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）備注1秸桿粉碎機25臺250052飼料加工機30臺450063配套水槽100臺20024料槽100臺20025供水設備2套7200014.46供電設備1套3000057獸醫設備2套2000048監控1套6000069微機10套60006合計27150.4三、項目選址及建設條件：（一）地理及政策方面：1、自然條件適宜鶴壁市處于北溫帶，屬北方型大陸性氣候與濕潤氣候之間的季風氣候，氣候溫和，日照充足，四季分明，春秋季明顯短于冬夏季，冬季寒冷干燥，夏季炎熱多雨，年平均氣溫為25攝氏度。全年主導風向夏季多為東南風，冬季主導風向為東北風。年平均無霜7、期346天，年平均降水量660毫米，年平均相對濕度14.5%，日照時數2175小時。適宜多種農作物生長和種禽的生長繁育。2、區位優勢明顯，交通條件便利項目建設地點緊靠國道，禽畜產品銷售十分便利。3、飼料資源豐富項目區周邊山區飼草飼料豐富，生態養殖，價格低廉，完全可以滿足要求。4、技術力量雄厚A.現有技術人員22人，其中高級畜牧獸醫師10人，中級職稱20人，具備飼養管理、疫病防治、人工授精等方面的技術能力和實踐經驗。為該項目的實施建立了技術支撐。B.公司與河南農業大學，河南省良種羊育種中心建立長期合作關系。以保證技術方面的有力支持。C聘請有國家級林牧專家做策劃，技術支持。5、國家重視各級政府對畜8、牧事業都很重視，確立了“優化產業、發展畜牧、強市富民”的發展戰略，把畜牧業養殖基地建設、品種改良示范工程和龍頭企業發展列為各級黨政一把手工程，制訂了一系列優惠政策，為項目建設提供了強有力的組織保障。（二）、市場分析：近年來，鶴壁市淇濱區以建設綠色大區、現代畜牧業強區為目標，以增加農牧民收入為目的，狠抓農村產業結構調整，使產業結構日趨合理。與此同時，充分利用綠色無污染的優勢，大力發展肉牛、肉羊養殖和乳產品加工，實行產供銷一條龍的產業化經營，有效地帶動了全市經濟的發展。鶴壁市是一個畜牧業大區，特別是黨的十六大以后，把發展地區經濟、增加農牧民收入列入重要議事日程，但當前畜牧業經濟仍是傳統畜牧業向現代9、畜牧業轉變過程中的初級階段，畜群結構比例在當前和今后一個時期仍是大力調整階段，優質畜產品的市場需求仍很大。國家產業政策導向以發展集約型養殖業介導的產業政策，生活消費向營養型轉化是人民生活水平提高的發展趨向，發展優質、高效益、高附加值的畜牧業勢在必行，建設種牛養殖基地具有廣闊的市場前景。（三）、產品生產及銷售：根據國內外市場的情況及當地市場的銷售渠道。項目產品的銷售方案如下：優育出欄種牛：1000頭，當地及周邊地區，繼而走向全國和國際市場。項目產品將突出科技和優質，高效益、高質量的特點，逐步打開并占領市場，從而進一步弘揚“老廟牛肉”“特制牛肉”等多種傳統產業。主要障礙及解決方法：一是目前優質種牛10、存欄不足，飼養和管理粗放，影響了產業的發展；二是由于受傳統消費習慣和食物結構的影響，農村的消費水平較低，使良種畜牧的發展缺乏內部推動力；三是農民的養殖規模小，科技含量低，養殖周期長，生產成本高，抗風險能力差，更不利于產業化的形成，缺乏產業優勢。消除障礙的措施是：一是通過優良品種的引進和品種改良，增加良種的數量，提高質量；二是抓好良種種源基地建設，大力推廣“小區飼養，統一管理”的飼養管理模式；三是加大資金扶持力度，盡快實現規模生產、標準化生產，大力發展肉食加工業，就地升值轉化，積極爭取出品創。四、 投資估算及資金籌措：(一）、投資估算本項目投資估算采取概算指標法進行。引種價格按當地以及產地現行價11、格估算；投資貸款部門的利息按年息的X%進行估算；利用國家和地方開發經營的資金按X%的點用費計算。其它投資按照相關行業的有關定額標準進行估算。按基本費用計，各分項目投資額如下：規模種牛養殖工程總投資為5億元，其中土建工程1500萬元，設備購置100萬元，購買種牛1500萬元，其它費用600萬元。（二）、資金籌措本項目所需投入資金由銀行貸款、自籌資金兩部分組成。在項目總投資中，申請銀行貸款2億元，占總投資的40%，自籌3億元，占總投資的60%。五、 經濟社會效益分析：（一）財務評價河南省鶴壁市頒布的有關政策和法規以及國家計委、建設部建設項目經濟評價方法和參數、財政部農發辦國家農業綜合開發多種經營項12、目可研報告編寫提綱，以國家現行的財稅和價格體系下，分析和計算項目的成本、費用、效益及現金流量，編制相關財務報表，計算各種評價指標，以分析本項目的盈利能力、清償能力和抗風險能力，據以判項目的可行性。1、產品成本估算根據項目所用原輔材料在當地的價格，以及同行業的有關調查數據和本項目的實際，對單項成本和費用進行了估算，以此基礎上估算總成本費用。其基礎數據如下：A、主要直接原料土建工程按1500萬元計算，引進畜種按1500萬元計算，設備購置按100萬元計算。B、銷售費用按銷售收入的8%計算。C、管理費用按直接費用的3%計算。D、建設期內的利息計入項目總投資，其后的利息計入財務費用。E、正常年修理費按折13、舊的1/3計算。（二）、產品銷售收入、稅金及附加1、銷售收入種牛養殖年出欄1000頭，盈余飼草料銷售收入55萬元，項目達產后年總銷售收入為1500萬元。2、利潤及分配所得稅按利潤總額的25%計算,正常年稅后利潤為500萬元,提取10%的盈余公積后為本項目的可分配利潤。3、盈利能力分析計算各項財務指標如下：投資利潤率：42.15%投資利稅率：47.23%稅后財務內部收益率：36.62%稅前財務內部收益率：49.42%稅后財務凈現值（ic=10）：1000萬元稅前財務凈現值（ic=10）：1500萬元稅后投資回收期：4.8年（包括建設期）稅前投資回收期：4年（包括建設期）從以上數據可看出，財力內部14、收益率遠大于12.8%的行業基準收益率，凈現值大于零，項目在財務上可行。（三）、環境影響評價：種牛養殖是屬生態保護性養殖項目，對環境不但沒有任何污染和破壞，而且對牲畜的糞便進行無害化處理，以畜肥改良土壤、農田加肥等都有很大好處。1、農業產業化經營本項目建設將使鶴壁市淇濱區養殖從傳統的數量型向質量型轉變，促進當地農業生產結構的調整，直接帶動當地300戶農民的養殖業健康快速發展，輻射帶動100戶農民進行舍飼圈養種牛可使當地的畜牧業的組織化程序大大提高。2、農民增收根據我們的調研，每頭種牛的生產成本約10000元左右，出售每頭種牛農民可獲純收入5000元。3、其它影響項目的實施還將對農民進行短期培訓15、，這將有助于提高當地農業生產的技術水平，提高農民科技文化素質，并增加農民的收入來源。本項目正常經營年成本的基本構成如下：外購原料費966.66萬元/年，動力費8.5萬元，工資及福利費用70.25萬元，維修費7.55萬元，折舊費總額為195.55萬元，攤銷費19.88萬元，財務費用198.35萬元，稅金及附加為26.22萬元，其它費用28.56萬。本項目正常年生產總成本為1958.50萬元，年銷售收入為1500萬元，年利稅500萬元。因此，該項目獲利能力較強。項目實施方案建議項目在建設過程中以及在項目建成后，建設單位將以嚴密的組織機構，健全的規章制度，科學的管理模式，先進的技術措施和完善的營銷網16、絡，確保該項目工程的順利建設和項目建成后的高效運作，達到預期的經營效果。（一）、組織機構：河南興原養殖有限公司組織架構圖董事長 （二）、經營管理模式：本項目采取“公司+農戶”，龍頭帶基地的模式進行運作和經營。在整個項目的運行結構中，飼草料基地為養殖基地提供飼料，基礎畜種由工作人員進行飼養和日常管理，科技服務體系的整個良繁基地提供全方位的技術服務，項目各環節形成了一個相互依存、相互促進、不可分割的利益共同體。基地工作人員在這一共同體中承擔著繁育以及牲畜的飼養任務。領導小組作為本項目的建設主體，承擔著牲畜的改良、科技服務。在項目建成后，各環節之間，即飼料種植與良繁基地之間，工作人員與良繁基地之間都17、要在領導小組的管理和監控、協調下進行單獨核算，相互之間通過合同契約，按照市場機制進行商業化運作，通過利益杠桿，最大限度地調動各方面的積極性，實現經濟效益、社會效益的最大化。不少地方的實踐證明，這一運作模式符合規模養殖業的內在要求，有利于推動農業產業化持續、穩定、健康發展。（三）、項目建設的內部管理：項目資金實行專人、專戶管理，并由項目總部統一調撥和支配，要建立健全財務規章制度，嚴格實行專款專用，嚴禁項目資金挪作他用，提高資金效率，保證資金安全運轉，對項目內物品購進要多方均價降低成本，節約投資，提高質量。要分類制訂詳細的項目技術標準，在具體施工中嚴格執行。要建立項目檢測評價，聘請有關專業人員對項18、目建設的質量優劣、資金使用情況、工程進度、效率等進行全面評價，發現問題及時改正，確保項目建設的順利進行。項目實施以現代畜牧科技進行畜牧產業化建設，充分利用高科技種牛交配優勢進行繁育生產。技術措施：1、建立健全疾病防治措施，定期進行防疫和驅蟲及疾病的防治。2、建立草畜平衡體系，選定飼養方案，實施全價配合飼料優育生產；3、改變飼養方式，實施干平圈飼養。利用優質種牛培育優勢進行種牛生產是現階段國內、國際種牛產業較為先進的生產方式，所采取的技術措施配合飼料優育生產是現代先進的畜牧科技手段。目錄第一章項目基本情況3一、項目情況說明3二、可行性研究的依據5第二章項目建設的必要性與可行性8一、項目建設背景819、二、項目建設的必要性9三、項目建設的可行性14第三章市場供求分析及預測17一、項目區生豬養殖和養殖糞污的利用現狀17二、禽畜糞污產量、沼氣及沼肥產量調查與分析18三、項目產品市場前景分析20第四章項目承擔單位的基本情況21一、養殖場概況21二、資產狀況21三、經營狀況21第五章項目地點選擇分析23一、選址原則23二、項目選點23三、項目區建設條件24第六章工藝技術方案分析27一、污水處理模式的選擇27二、處理工藝的選擇29三、項目工藝流程31四、主要技術參數35五、主要設備選型39第七章項目建設目標40一、項目建設目標40二、項目建設規模40第八章項目建設內容42一、建安工程42二、儀器設備420、6第九章投資估算和資金籌措48一、投資估算的范圍48二、投資估算的依據48三、投資估算49四、資金使用計劃54五、資金籌措54第十章建設期限和實施進度安排55一、項目建設期限55二、項目實施進度安排55第十一章土地、規劃和環保57一、土地與規劃57二、環境保護57三、安全防護60第十二章項目組織管理與運行63一、項目建設組織管理63二、項目建成后運行管理66三、項目運行費用67第十三章效益分析與風險評價69一、經濟效益分析69二、項目風險評價72三、生態效益75四、社會效益76五、附表77第十四章招標方案78一、編制依據78二、招標范圍78三、招標方式78四、招標組織形式79有關證明材料及附件81