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1、目 錄1概述11.1項目區基本情況11.2項目區存在的問題11.3項目建設的必要性12 建設任務及工程設計12.1 建設任務12.1.1 指導思想12.1.2 項目批復情況12.2 工程設計12.2.1設計依據12.2.2農田水利項目設計13、中低產田改造14、飲水工程13.1施工條件13.1.1 交通、電力、通訊條件13.1.2 主材供應條件13.2 施工方法與要求13.2.1 農田水工程工程14、飲水工程13.3施工進度13.4施工管理13.4.1 組織機構13.4.2 項目管理13.4.3 資金管理13.5移民群眾對施工監督保障14工程投資及資金籌措14.1預算編制原則和依據14.2預算2、編制14.2.1項目劃分14.2.2單價分析14.2.3獨立費用費率標準14.3 預算成果14.4資金籌措方案15工程運行管理16實施效果評價1附錄：預算及圖紙1概述XX縣2013年小型水庫移民扶助資金項目涉及南張鄉1個鄉鎮4行政村共5個移民扶助項目，項目村經濟收入以農業和勞務輸出為主，糧食作物以小麥、玉米、豆類、薯類為主；經濟作物以果類、棉花、油料、蔬菜為主，勞務輸出以體力型為主。基本情況詳見表1-1。1.1項目區基本情況表1-1 XX縣2013年小型水庫移民扶助項目區基本情況表鄉（鎮）行政村總人口移民人口人均耕地（畝）人均純收入（元）備注合計805980南張鄉王家村2021201.94403、0百帝村1832152.34100薛里村2320302.13900李家村1886152.238001.2項目區存在的問題1、項目區農田水利設施薄弱。因受地理位置和氣候條件影響，目前，項目區存在著水源奇缺、農田管道、供水管網老化、渠道破損等問題，給農業生產和農村經濟發展造成了較大影響。2、近年來，縣政府和水利部門投入了大量的資金,移民和受影響群眾也積極投工投勞，水資源配置得到初步優化，解決了大部分群眾的飲水安全問題。但由所資金所限，飲水安全所覆蓋范圍內，原有的供水管網設施老化失修未徹底改造，致使有相當部分移民村和影響村的飲水安全仍得不到有效保障。3、項目區土地不平整，不僅耕作困難，土壤肥力嚴重流4、失，需對現有農田進行改造。1.3項目建設的必要性為改善項目區的基礎設施，提高移民的生產生活水平，實現社會不同群體間的均衡發展，構建和諧、穩定、富裕的移民安置區和受影響區，根據運財企201353號文件批復，結合項目村實際情況，編制XX縣2013年小型水庫移民扶助資金項目建設實施方案。2 建設任務及工程設計2.1 建設任務2.1.1 指導思想XX縣2013年小型水庫移民后期扶助資金項目計劃，本著力解決項目區群眾生產生活中存在的突出問題，以夯實農田水利設施、改善基礎設施環境、增加人均收入、共享改革發展為目的，緊緊圍繞“移民增收、經濟發展、社會穩定”這個中心，加強農田水利設施和基礎設施建設，提高項目區5、的可持續發展能力，讓移民群眾逐步達到或超過當地現有生活水平，實現移民區和非移民區的共同發展、共同繁榮。2.1.2 項目批復情況按照運財企【2013】53號文件批復，XX縣2013年小型水庫移民扶助資金項目計劃建設情況如表2-1。表2-1 XX縣2013年小型水庫移民扶助資金項目審批表項目名稱建設地點主要建設內容扶持資金 （萬元） 備注鄉鎮行政村合計671、農田水利南張鄉王家村鋪設4吋輸水管道2000m，機井配套1眼162、中低產田改造中低產田改造300畝113、農田水利南張鄉百帝村機井配套1眼114、飲水南張鄉薛里村自來水入戶600戶，鋪設主管網7000m235、飲水南張鄉李家村自來水入戶356、0戶，鋪設主管網3000m62.2 工程設計本次扶助項目主要是農田水利設施配套、中低產田改造、基礎設施項目的飲水工程，根據市財政局、市移民辦的批復的建設內容及扶助資金、結合移民村實際情況、預算價格和移民自籌能力，實施方案在不改變項目類型和主體建筑的前提下，對部分批復項目的建設內容進行局部優化。詳見表 2-2表 2-2 項目建設內容優化變更表 責任主體及建設地點項目批復建設內容設計優化建設內容王家村鋪設4吋輸水管道2000m，機井配套1眼鋪設4吋輸水管道2620m，機井配套1眼。中低產田改造300畝中低產田改造300畝，拓寬機耕路1000m。百帝村機井配套1眼更新配套機井1眼，建井房圍墻38m，7、安裝鐵門1套。薛里村自來水入戶600戶，鋪設主管網7000m鋪設主管網7170m李家村自來水入戶350戶，鋪設主管網3000m鋪設主管網1412m2.2.1設計依據山西省水利水電工程設計概（估）算編制規定；農田水利工程技術規范；工民建技術規范運財企201345號文件； 各項目村的實施意見；有關行業的規程、規范及其他相關資料。2.2.2農田水利項目設計1、節水管道工程設計王家村依托機井工程，鋪設田間輸配水管道2620m。（1）管材本著經濟合理的原則，田間管灌工程選擇PVC管材，涂粘接劑進行承插連接，埋深凍土層以下。（2）管徑確定管徑根據下式計算：d=18.8 式中：d管道內徑，mm；Q管道內流量8、，m3/h，50 m3/h；V取經濟流速為1.0-2m/s，1.5 m/s。88.62 經計算:d=88.62mm，選用0.32mpa,De110PVC管作為輸水管材，管道購置2698.6m。（3）管溝設計管溝開挖，根據管徑、最大凍土層厚度和耕作保護層厚度需要，機井配套項目設計管溝寬40cm，深80cm，要求管溝順直、管坡整齊，槽底宜挖成弧型管床。（4）管道附件在輸水管道駝峰處或者地形突變處安裝排氣閥，在管道最低處安置排水閥，在主輸水管道和支輸水管道連接處安裝高桿閘閥。配水管每50m設置一個出水栓，為防止流水沖刷，每個出水栓處均配套現澆C20砼消力池，為了方便計算，并考慮田間砼運輸難度，參考當9、地市場價格，故在預算中消力池價格采用統一的固定單價。需管道附件：三通46個，彎頭18個，出水栓50個，高桿閘閥4個，排氣閥3個，消力池50個。 2、機井更新配套設備配套王家村機井配套：更新設備潛水泵1套，xmz自耦降壓啟動水泵控制柜1面， 防水銅芯電纜230m，揚水鋼管230m；百帝村配套潛水泵1套，防水銅芯電纜購安180m。（1）機井設計揚程采用=(h1+h2)(1+)公式計算： 式中：機井設計揚程；h1 機井動水位；h2機井出水口距地面垂直高度，取0.5m；沿程損失，取0.1。（2）管路水頭損失計算管路損失包括沿程損失和局部損失兩種,按照農田低壓管道輸水灌溉工程技術規范，管路沿程損失計算公10、式為：h1= iL式中：h1沿程水頭損失，m；L 計算管段的長度，m；i單位管長水頭損失，m/m；PVC等硬塑料管的單位管長水頭損失，可按下式計算： i=0.000948Q 1.77/d 4.77式中：Q管段流量，m3/s；d管道內徑，m；管道的局部水頭損失按沿程損失的10%考慮。管灌系統設計揚程應為：機井實際揚程+管路沿程水頭損失+管路局部水頭損失+機井出水口至最不利地塊垂直高度。由于所有機井都采用輪灌方式灌溉，管路水頭損失計算時，可按主輸水管道和最長輪灌支管道長度之和考慮，管徑按實際配置計算。表2-3 機井工程水泵選型計算表項目村井深(m）出水量(m/h）動水位(m）機井 揚程（m）管道系11、統水頭損失（m）不利地塊至出水口高差（m）管灌系統總揚程（m）潛水泵型號數量（臺）典型管道（m）管徑（mm）沿程損失局部損失小計王家村2385520520080011014.621.4616.261.5144.36250QJ50220/111百帝村2415321320960011010.971.112.072.055.95200QJ50221/171表2-4 潛水泵其他附件配置表項目村潛水泵型號數量（臺）每臺水泵配置揚水管每臺水泵配置防水電纜出水管口徑 （吋）規格（鋼芯mm2）長度（m）王家村250QJ50220/1113135230百帝村200QJ50221/171315085打井及圍墻百帝12、村新打241m機井1眼，井房四周設圍墻，長38m。圍墻為清水磚墻，圍墻總高度2.5m，寬0.24m，上部造型為37磚一層，24磚一層，12磚一層，每5延長米設0.370.24m磚柱。基礎開挖寬0.8m，深0.5m，3:7灰土墊層厚0.2m，基礎砌磚高0.3m。3、中低產田改造王家村現有溝坡地300畝，由于土地不平整，土壤肥力流失且難以耕作，本次規劃將300畝溝坡地改造為水平梯田，并拓寬改造機耕路1000m。4、飲水工程本次規劃薛里村鋪設飲水主管道7170m，其中：0.4Mpa,De110PE管道1200m，0.4Mpa,De90PE管道800m，0.4Mpa,De63PE管道5170。李家村鋪13、設0.4mpa,De110PE管道1358m。3 施工組織設計3.1施工條件3.1.1 交通、電力、通訊條件工程所在區域內，縣鄉公路、村村通油路和機耕路四通八達，可以滿足施工機械和材料運輸需要。項目區電力設施完好，有線、無線通訊網絡覆蓋率較高，為項目實施提供了良好的電力保障和通訊條件，達到路通、水通、電通和施工場地平整的施工要求。3.1.2 主材供應條件項目建設所需的石子、砂等可以就近采購。水泥、管材、柴油可從縣城直接購買。主要建筑材料質量合格、貨源充足可以滿足施工需要。3.2 施工方法與要求3.2.1 農田水工程工程1、輸配水管道工程（1）管溝開挖管溝利用挖溝機開挖，挖溝機不到之處人工修復，14、管溝深80-100cm,寬50cm,確保管溝寬度和深度。（2）管道安裝PVC管采用插口涂抹粘結劑的方式承插連接，粘結劑按管材生產供貨部門的技術要求選擇，管道、管件粘接表面應進行去污、打毛等處理，粘結劑應涂抹均勻、飽滿，涂抹長度不小于10cm，粘結劑固化前保持管道固定。（3）管道水壓試驗管道系統試壓分段進行。分段長度不得大于1.0km。（4）管溝回填水壓試驗合格后立即進行回填。回填土在管道兩側同時進行，管道周圍應回填松散并剔除含有石塊、磚塊的碎土。分層夯填，每層填土高度控制在20cm左右，確保管道周圍的填土夯實。2、打井及圍墻打井要在地質勘探的基礎上，與有相應資質的專業鑿井施工企業簽訂施工合同，15、依據勘探資料進行鉆孔，井壁加固和抽水試驗，達到設計出水量再支付工程費用。圍墻基礎開挖后，要對地基進行夯實，三七灰土基礎墊層要按配合比拌制并夯實，砌磚一次砌筑不得高于1.2m，磚縫砂漿要飽滿，滿縫滿擠，砌筑后用1:2水泥砂漿勾縫，勾縫要密實均勻。3、中低產田改造根據地形確定田面寬度，定線，清理基層并保留表土，依據規劃田塊設立方格網，測量計算進行土方平衡，合理確定開挖深度和填筑高度，利用推土機進行平整，最后表土還原。4、飲水工程主要施工工序如下：（1）管溝開挖：由于涉及兩村村中巷道已硬化，為減少路面破壞，管溝采用掘進式頂管機進行管道掏挖，每隔30m開挖掘進坑口1個，斷面為1.00.71.0m,要求16、掏挖管孔順直，以利管道安裝。（2）管道安裝：PE管采用插口涂抹粘結劑的方式承插連接，粘結劑按管材生產供貨部門的技術要求選擇，管道、管件粘接表面應進行去污、打毛等處理，粘結劑應涂抹均勻、飽滿，涂抹長度不小于10cm，粘結劑固化前保持管道固定。（3）管道水壓試驗：管道系統試壓分段進行。分段長度不得大于1.0km。（4）管溝回填：水壓試驗合格后立即進行回填。回填土在管道兩側同時進行，管道周圍應回填松散并剔除含有石塊、磚塊的碎土。分層夯填，每層填土高度控制在20cm左右，確保管道周圍的填土夯實。3.3施工進度工程建設工期分為施工準備期、主體工程施工期及工程驗收移交期三個階段，總工期為 3個月。各項工程17、的施工進度在保證施工質量和總工期的前提下，要積極配置各種資源，充分利用各種條件，盡早建設完工，及時發揮工程效益。具體施工進度安排如下：在3月底前完成施工準備工作；工程實施方案批復后，4月份工程陸續開工，項目建設全面鋪開；5月底前完成所有工程建設任務，隨即完成項目自驗、初驗、申請竣工驗收、移交等工作。3.4施工管理3.4.1 組織機構為了確保XX縣2013年小型水庫移民扶助項目高標準高質量按期完成，XX縣移民辦牽頭組織項目實施和管理工作。具體負責項目計劃、設計、建設管理、技術指導、初驗及竣工驗收準備等工作，督促落實建成移交后工程的運行和管護。各項目受益村是工程的建設單位和責任主體，也相應成立了工18、程建設小組和質量監督小組，對工程的整個過程進行負責監督，工程移交后進行運行管理和維護。3.4.2 項目管理嚴格按照山西省水庫移民后期扶持項目資金使用管理暫行辦法、運城市水庫移民后期扶持項目資金縣級報賬制管理辦法以及國家的其他規定和要求，對工程建設進行管理。 在項目建設過程中，嚴格執行基本建設“三項制度”，即項目村委主任負責制、項目承包合同制、項目建設監理制，以制度形式明確了建設主體和項目責任人，以合同形式確定了建設單位和施工單位的權利和義務，以監理公司的專業技術力量與檢驗檢測設備確保了工程質量和資金使用效益。1、實行項目村委會負責項目受益村是工程的建設單位和責任主體，村委會主任是第一負責任人，19、全面負責工程建設。應當做到“保工程進度、保工程質量、保資金安全、保工程效益”。2、實行項目建設監理制委托監理公司對工程施工階段進行監理，實現“進度、質量、資金和安全”四控制。3、實行項目合同管理制在工程建設過程中，項目村和施工隊簽訂施工合同，施工企業按照合同要求的內容、時間和質量要求完成建設任務，建設單位按照合同，在施工企業完成約定數量質量的建設任務后支付工程款；在工程管理過程中，XX縣移民辦和設計、監理單位簽訂協議，各方按照合同要求享有各自的權利、履行相應義務。達到技術有規范，質量有標準，合作有保障，制約有條件，處罰有依據。4、實行項目質量多重監督制在施工中XX縣構建質量監督多重網絡。施工單20、位進行自我監督；建設單位進行業主監督；縣移民辦進行主管部門監督；監理單位進行專業監督；移民代表和黨員代表進行組織監督；公示公告進行群眾監督。通過各種形式的監督，確保工程質量達到設計要求，讓政府放心，讓群眾滿意。5、 竣工驗收制度 工程完工后，移民村作為建設單位和責任主體先進行自驗，自驗合格后申請XX縣級驗收。XX縣財政局、XX縣移民辦等單位組織工程初步驗收，并對質量做出評價，出具工程初驗報告。國補資金20萬元以上工程在縣級自驗的基礎上由市辦組織項目竣工驗收。3.4.3 資金管理資金管理實行資金公示制和縣級報賬制，實行專賬核算、專人管理、專款專用、封閉運行、嚴禁擠占、挪用、截留和抵扣項目資金。項21、目批復后，項目村必須要把建設內容、國補投資、建設期限等工程主要信息在村公告欄進行公示。工程完工后，項目村必須要把工程完成的工程量、完成的國補投資等主要信息在村公告欄進行公示。資金使用以縣移民辦為一級會計單位，以項目受益村為報賬主體，完工一項，結算一項，集中驗收，統一報賬。3.5移民群眾對施工監督保障廣大移民群眾既是移民扶持工程的受益者，又是移民扶持工程建設的主要依靠力量。為了切實保障移民對項目的“知情權、參與權、表達權和監督權”，從工程立項、施工方案編制、工程隊選擇、施工全過程的監督、完工結算，乃至到工程的竣工驗收和運行管理，移民群眾都廣泛參與進來。4工程投資及資金籌措4.1預算編制原則和依據22、1、山西省水利廳文件晉水規計2003716號文“關于發布山西省水利水電工程設計概(估)算編制規定的通知”；2、中華人民共和國水利部2002年頒發的水利建筑工程預算定額、水利水電設備安裝工程預算定額、水利工程施工機械臺時費定額及相關行業工程定額；3、山西省水利廳晉水規計2009891號關于對山西省水利水電工程設計概(估)算編制規定補充調整的通知；4、山西省水利廳晉水財經2007287號轉發國家發改委、建設部建設工程建設監理與相關服務收費管理規定的通知；5、山西省水利廳文件晉水規字2002589號關于水利水電工程勘察設計收費標準有關部門的通知；6、2013年第2期運城工程造價信息；7、運城市移民辦23、關于印發的通知；8、工程設計報告及圖紙。4.2預算編制4.2.1項目劃分 投資預算由建筑工程費、設備購置及安裝費和獨立費用構成。4.2.2單價分析1）基礎單價A人工預算單價根據水利建筑工程預算定額中有關規定，人工預算單價按以下標準取費：工長：5.10元/時；高級工：4.75元/時；中級工：4.08元/時；初級工：2.18元/時。B材料單價材料主要包括：水泥、鋼材、柴油、石料、砂等。材料單價由材料原價、運雜費、保險費、采購費及保管費等組成。材料原價采用2012年第6季度價格。C機械臺班費機械臺班費根據水利工程施工機械臺時費定額中施工機械臺班費定額及有關規定計算。2）工程單價建筑工程單價由直接費、24、間接費、企業利潤和稅金四部分組成。 直接工程費包括直接費和其它直接費兩部分。 間接費按工程類別以直接工程費為基數分別計取。企業利潤以直接費和間接費之和為計算基數，按取7%計取。稅金按工程直接費、間接費、企業利潤三項之和的3.284%計算。4.2.3獨立費用費率標準 項目建設管理費：10萬元以上項目按國補資金的2%計取。 工程建設監理費：10萬元以上項目按國補資金的2%計取。 勘測設計費：10萬元以上項目按國補資金的2%計取。4.3 預算成果項目預算總投資：XX縣2013年大中型水庫移民后期扶持結余資金項目建設總投資68.32萬元，其中：建筑工程64.79萬元；獨立費用3.53萬元。項目主要工程25、量：工程總投工5540工時，總工程量35370m3，其中土方工程35312m3，砼30m3，砌磚28m3。項目主要材料用量：水泥12.6t，碎石25.08m3，砂子22.4m3，青磚14.76千塊，白灰0.75t。4.4 資金籌措方案XX縣2013年小型水庫移民扶助資金項目計劃所需資金實行國家財政扶持與受益村自籌相結合辦法進行籌措。項目工程經預算總投資為68.32萬元，其中：國家財政扶持為67萬元；其余1.32萬元由受益村群眾自籌。5工程運行管理為了使移民后期扶持項目能夠長期穩定地發揮其應有的效益，充分發揮移民后期扶持資金的作用，針對本次后扶項目種類多、數量多、規模小的特點，特制定以下工程管理26、維護制度：(1)工程管理維護的第一責任人為工程受益村、村民小組或移民戶的法人，工程管理維護由第一責任人負責；(2)工程管理維護所產生的費用由工程受益人進行籌措；(3)各鎮（街道）水管站負責對轄區內工程的管理維護進行監督；(4)XX縣移民辦負責對各項工程的管理維護進行抽查；(5)若發現工程由于管理維護不到位而造成損害的，應追究相關責任人的責任。6實施效果評價水庫移民扶助項目啟動實施后，共完成工程建設項目5處，受益人口8059人（其中受益移民80人），可改善灌溉面積300畝，改造中低產田300畝，受益人口3853人（其中受益移民35人），年人均增收入105元。飲水安全項目可解決2個村飲水安全問題，方便群眾用水和生活質量提高。受益人口4206人（其中受益移民45人）。總之，這些項目的建設將有力保障項目區群眾生產生活，對于推進社會主義經濟建設、精神文明建設具有積極的意義。