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1、吉林青少年素質拓展教育基地項目建議書一、項目概況1、 項目名稱吉林青少年素質拓展教育基地2、 項目由來及背景吉林市做為吉林省的第二大城市，有著得天獨厚的地理條件，山清水秀，交通便利，具有豐富的旅游資源，繼吉林市被評為“魅力城市”“最適宜投資的城市”后，吉林市在全國城市中已經具有了極強的知名度，而作為國家未來的棟梁-青少年一代，在吉林市卻沒有一個能夠代表城市豐茂的培訓基地（中心）。為深入貫徹落實中共中央、國務院關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見（中發20048號），拓寬未成年人校外活動場所，更好地為未成年人健康成長服務。為充分發揮共青團在未成年人教育工作中的重要作用，共青團吉林市2、委決定籌建“吉林青少年素質拓展教育基地”（以下簡稱“基地”或“營地”）。目前，該項目已經取得了土地使用權證和項目規劃許可證，且項目合作方已經投入二千余萬元，基地的基本建設已經進行大部分，擬增加的各項目談判工作已相繼展開，只待完善部分功能設施后，便可以投入運行該基地建成后，將成為東北三省最大的素質拓展教育基地，同時為吉林省、吉林市又增添一道靚麗的人文色彩。3、項目承辦單位基本情況（1） 單位簡介：吉林市青少年宮隸屬于共青團吉林市委，是專門從事青少年業余藝術教育、科學教育及青少年社會文化活動的事業單位，是目前吉林地區最大的校外教育機構。 吉林市青少年宮占地面積6000平方米，建筑面積11，000平3、方米，教學樓3棟、辦公樓1棟、劇場1座。現有教職工130人，中教高級職稱5人，中教一級教師30人，中教二、三級教師60人，財政撥款50人，80人自籌自支。現有教學單位藝術小學、培訓學校、社會活動部（含藝術團、小記者站、計算機、劍橋少兒英語、書畫考級培訓站等）及辦公室、財務部、后勤保衛部輔助單位。學前培訓班現有學生200人，學后培訓班3000人以上。上年總收入196萬元，總資產341萬元，資產負債率31.67%。（2）單位所有制性質：國有（3）項目組織形式：項目承辦方：吉林市青少年宮提供項目運營的整體思路并負責市場運營，使項目建成后，能夠提升地方的知名度，創造良好的經濟效益和社會效益。項目主管方4、：吉林市團市委負責政府部門的協調及相關資金的籌措項目合作方：吉林市提供土地及相關附屬建筑物，并負責整個項目的施工。具體合作方式：項目承辦方青少年宮以現有無形資產及部分自籌資金，占項目35%的股份，并全面負責具體項目的運營及市場開發，合作方提供現有土地及固定設施，占項目65%的股份，雙方共同籌資興建后續具體項目的建設。（4）承辦單位項目主要負責人：李杰：男，41歲，吉林市青少年宮主任。1996年7月畢業于北京理工大學管理工程專業，本科學歷。1989年10月-1996年3月在吉林江北機械廠任團委書記；1996年3月-1997年5月在吉林市青少年宮任副主任；1997年5月-2001年10月在吉林市青5、少年宮任副主任兼全國青少年吉林活動營地主任；2001年11月2002年9月在吉林市青少年宮任副主任主持全面工作；2002年9月-（現在）在吉林市青少年宮任主任。4、項目合作單位基本情況 （1）單位簡介：（2）單位所有制性質：私營（3）項目組織形式：股份制青少年宮占35%的股份， 公司占65的股份（4）合作方負責人介紹：許飛： 二、項目建設的目的、意義和必要性“吉林青少年素質拓展教育基地” 堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹中共中央、國務院關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見，全面落實愛國主義教育實施綱要、公民道德建設實施綱要，針對未6、成年人身心成長的特點，貼近未成年人思想、學習和生活實際，依靠社會各有關方面的力量，堅持以人為本，教育和引導未成年人樹立中國特色社會主義的理想信念和正確的世界觀、人生觀、價值觀，養成高尚的思想品質和良好的道德情操，努力培育有理想、有道德、有文化、有紀律的，德、智、體、美全面發展的中國特色社會主義事業建設者和接班人。基地具有教育功能、體驗功能、素質拓展功能、學習功能、娛樂功能，是服務、凝聚、教育廣大未成年人的活動平臺，是促進青少年全面發展的實踐課堂，是體驗式教育的活動基地。通過拓展素質培訓，挑戰心理、生理極限，使參與者認識自身潛能，增強自信心，改善自身形象，克服心理惰性，磨煉戰勝困難的毅力；啟發想7、象力與創造力，提高解決問題的能力；認識群體的作用，增進參與的意識與責任心；改善人際關系，學會關心，更為融洽地與群體合作；學會欣賞、關注和愛護大自然。可以說，這種體驗式教育是傳統教育無法觸及的，其目的就是教育引導青少年樹立理想信念、錘煉道德品質，養成良好行為習慣，提高科學素質，發展興趣愛好，增強創新精神和實踐能力。為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義建設者和接班人做出貢獻。本項目為吉林市乃至東北三省的所有未成年人提供了校外活動場所，對于培育青少年全面發展，尤其是思想道德方面的培養具有重要意義,且對于拓寬吉林市的旅游資源及其其他產業的發展意義重大。三、 項目規劃及相關作用基地分十個活動區8、域：素質拓展訓練中心區、少兒挑戰訓練區、野外生存訓練區、智慧大道、農業體驗區、環保安全教育區、工藝制作區、國防教育園區、生活區。（一）素質拓展訓練中心區包括：拓展訓練、素質測試、趣味橋、勇敢者道路、多功能中心廣場1、拓展訓練項目：高空秋千、軟梯、筑橋向前、攀巖、低空滑道、巨人梯、高空云梯、高空站立、與你同行、迂回向前、蜘蛛人、高空抓杠、高空跳躍、高空爬網、滑桿、高空路、空中交會、鉆電網、徒手營救、防空警報、攜手并進、禮讓通行、背摔、智慧天平、乘風破浪。以上是硬件項目，還有一些只需道具的軟件拓展項目。（項目可取舍）2、素質體驗測試項目：勇攀珠峰、跨越山谷、爬山涉水、踩石過溝、巧過獨木、勇士沖浪、9、爭分奪秒。3、趣味橋：彩筒橋、梅花橋、波浪橋、鋼絲橋、磚圈橋、玉蘭橋、五環橋、索道橋、晃板橋、浮橋、吊環橋、等距橋、棧道橋、象棋橋、腳蹬橋、同行橋、秋千橋、懸索橋、云梯橋共19座（可取舍）。4、勇敢者道路：全長200米，以攀、跳、騰、挪、鉆、爬、跑、越過軍事障礙，闖過網繩迷宮等設施。5、多功能中心廣場：用于集會、訓練，建有一個標志性建筑或設施。（二）少兒挑戰訓練區以兒童、幼兒娛樂設施為主（5-8個）相對獨立游樂設施組成。（三）野外生存訓練區1、野外宿營2、野外燒烤、野炊（四）智慧大道從基地入門開始在道路兩側樹起中外名人塑像并配簡介（數量視情況而定）。（五）農業體驗區包括：農活體驗園、農具展覽園10、百草園、百果園、百藥園、動物觀賞園、百花園、百鳥園、葡萄園等。（六）環保安全教育區1、環保：多種對環境造成危害的小實驗。2、安全：通過防火、交通、電、水等方面模擬實際，進行針對性的安全教育，自救、互救教育。（七）文化娛樂區主要用于演出、報告、展覽、晚會、會議等。（八）工藝制作區包括：陶藝、木工、造紙、紡線、剪紙、蠟染等多種工藝制作。（九）國防教育園區準備采用一種模擬實戰，受教育者親自參戰的教育活動。具有極強的吸引力，迎合當今孩子的心理、生理要求及特點，教育作用遠遠超過傳統的教育模式。（十）生活區包括主營地、特色營地（農家小院、樹屋、草屋、蒙古屋）餐廳及輔助生活設施等。另外在活動項目的設計上注11、重多設計一些有刺激性、挑戰性的項目，如：夜行軍、爬山、定向越野、探寶、摸魚塘等。在項目實施現場，道路、房屋等基礎設施已經完成，需要投入相關器械、完善各個活動專區的相關設施。四、 市場分析目前，吉林省小學在校生241.59萬人，初中在校生121.48萬人，高中在校生達到46.26萬人（不包括技工學校）。遼寧省現有在校人數680萬人左右。黑龍江省18歲以下未成年人有800.45萬人，占全省人口總數的21。今天的未成年人，就是明天的建設者，他們是祖國發展和振興的希望。在新的形勢下，未成年人思想道德建設面臨著許多新情況新問題。正如錦濤同志在講話中提到的：市場經濟自身的弱點和消極方面給未成年人成長帶來了12、一些負面影響；互聯網及其他傳媒中傳播的一些腐朽落后文化和有害信息對未成年人健康成長產生了不良作用；不利于未成年人成長的種種社會消極因素和思想觀念依然存在，誘發青少年違法犯罪的因素增多等等。只有切實加強和改進未成年人思想道德建設，使廣大未成年人樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，具有堅定的理想信念和良好的道德修養，自覺抵制各種不良影響，才能保證他們健康成長，將來肩負起祖國發展和振興的歷史重任。但以往的素質教育采用的實物展覽，文字圖片、影、音、像、講解等宣傳教育手段，受教育者還是一種被動接受的受教育方式，受教育者參觀留影之后，再沒有新奇的感受。調查反映，40.89%的同學認為“學校開展的思想教育活動13、與學生思想實際結合的很一般”，29.31%的同學同意“思想教育工作安排與實際脫解，存在兩張皮現象”，22.91%的同學認為學校思想道德教育“太空洞”。說明傳統的灌輸式思想道德教育模式已經不能完全滿足青少年成長的需要。為此，我們在項目的運做過程中，重點安排如下：在基地項目設置上：采用一種模擬實戰，受教育者親自參戰的教育活動。具有極強的吸引力，迎合當今孩子的心理、生理要求及特點，教育作用遠遠超過傳統的教育模式。在這里可以感受到在家庭、學校、社會均感受不到的各類自然、趣味、競技的激發場面，不僅對8歲以上青少年產生非常濃厚興趣，對成年人也有很大的吸引，也會成為基地最大的亮點。在資金籌措上：合理的利用合14、作方原有的土地、建筑物及自然條件，不需要國家投入大筆資金即可建成東北三省最大的青少年素質培訓基地，只需追加部分項目投資即可完成整個項目的運做。在市場運做上：聘請專業的策劃公司，負責整個項目的包裝及市場運做，客戶群體面向整個東三省的青少年，可以迅速收回投資，并獲取具大的經濟效益。目前，整個東三省尚沒有專業的青少年素質拓展基地，該項目的運營，將填補東三省青少年活動基地的空白，勢必會引起極大的社會反響，在獲取社會效益的同時還可以獲取具大的經濟效益。四、選址及建設條件1、地理位置：基地地理位置優越，位于吉林市經濟技術開發區春光四隊頭道溝，距市區僅十五分鐘的路程，交通便捷，空氣清新。2、占地范圍及類別：15、基地總占地面積90公傾，3、建設條件：三面環山，有天然泉眼，通過改造現在已經形成三個不同規模的水庫。目前基地的水泥道路已鋪設完畢，基礎設施共計投入兩千余萬元，目前尚需在十個功能分區上，增加一些活動器械、住宿房屋、場地搭建等項目。五、建設內容、規模和期限1、項目建設內容：基地擬建十大功能區，即生活區、素質拓展訓練區、少兒挑戰訓練區、農業體驗區、環保教育區、國防教育區、工藝制作區、文化娛樂區、智慧大道、野外生存訓練區，總占地面積約20公傾，需要新建或改造的內容如下：建設區域擬建設（改造）項目投資金額（萬元）備注素質訓練中心區素質測驗儀器、趣味橋、廣場改造勇敢者道路改造、拓展訓練器械240少兒挑戰訓16、練區5個游戲設備組團30野外生存訓練區帳篷、營地搭建10智慧大道雕像設置21處10農業體現區農活體驗園、農具展覽園、百草園百果園、百藥園、百花園、百鳥園25環保安全教育區交通、水電模擬設施10文化娛樂區舞臺建設、音箱設備、場地平整、相關設施85工藝制作區相關工具準備、30國防教育園區場地平整、設備購置、場地搭建60生活區基礎房屋建設、裝飾裝修、生活區建設400其 它基礎設施改造100合 計 10002、項目建設規模：基地擬建十大功能區，占地面積約20公傾，總接待能力每天3000人，可一次性接納食宿500人。3、建設期限：基地工程分兩期，一期于2006年9月中旬完成，建成生活區、素質拓展訓練區、17、少兒挑戰訓練區、農業體驗區、環保教育區，二期工程于2007年9月底完成，將建成國防教育區、工藝制作區、文化娛樂區、智慧大道、野外生存訓練區。五、 現有基礎、特色和優勢吉林青少年素質教育拓展培訓基地在吉林市建立的優勢及特色：（1） 國家政策上的支持：2006年3月，國家發布中共中央、國務院關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見（中發20048號）。2005年1月，教育部公布了2005年教育改革與發展的六項重點工作，其中之一是堅持“育人為本、德育為首”，全面推進素質教育。（2） 吉林市政府的支持：為了貫徹落實以上兩個文件，吉林市政府大力支持建設青少年素質教育拓展培訓基地，并負責解決部分18、運做資金（3） 基礎設施：目前基地道路已全面開通，基地的十個活動區域（素質拓展訓練中心區、少兒挑戰訓練區、野外生存訓練區、智慧大道、農業體驗區、環保安全教育區、工藝制作區、國防教育園區、生活區）已劃分完畢，并且原有的建筑基本上滿足了基地的相關要求，目前已經陸續投入資金兩千余萬元。（4） 原有基礎設施已經完成，僅用一年的時間即可建設成功并投入使用（5） 培訓基地建設完畢后，將是東北三省最大的青少年素質培訓基地，將吸納東三省乃至全國的青少年群體，市場前景廣闊。（6） 吉林市的地理位置優越，旅游資源豐富，在吸納青少年群體的同時，能廣泛的宣傳吉林市的旅游資源，為擴大城市知名度打下基礎。（7） 目前資金19、缺口少，投資回收期短，沒有市場風險存在，同時獲得了省市領導的支持。七、投資估算及資金籌措（一）投資估算1、 建設總投資估算：3200萬2、流動資金估算：100萬3、投資估算表（總資金估算表、單項工程投資估算表）固定資產投資估算表序號費用名稱金額1固定資產投資3100萬元2建設期利息36.18萬元3固定資產總投資3136.18萬元（二）資金來源：已投入資金2100萬，剩下的1100萬需要融資，向吉林省計委申請行政撥款300萬元，項目單位自籌600萬，吉林市行政撥款200萬。八、經濟效益和社會效益的初步估算（一）經濟效益1、 銷售收入估算月份周期培訓（7天）每日接待副業收入備注149.9萬40.820、萬8萬一個周期249.9萬40.8萬8萬一個周期349.9萬40.8萬8萬一個周期499.8萬61.2萬16萬二個周期599.8萬61.2萬16萬二個周期6149.7萬81.6萬24萬三個周期7199.6萬102萬32萬四個周期8199.6萬102萬32萬四個周期9149.7萬81.6萬24萬三個周期1099.8萬61.2萬16萬二個周期1149.9萬40.8萬8萬一個周期1249.9萬40.8萬8萬一個周期合計1247.5萬816萬184萬2247.5本項目總接待能力每天3000人，可一次性接納食宿500人，每個接待周期為7天（每人次為998元），淡季時每月一個接待周期,旺季時為四個接待周期21、;當天接待限兩項活動（每人次為68元）,淡季時為每月兩個接待日(保守估計),旺季時為每月5個接待日,全年合計總收入為2247.5萬元.2、 成本費用估算（編制總成本費用表和分項成本估算表） 總成本費用估算表 單位：萬元序號項目合計建設期投產期12341建筑工程12258752設備購置費7752253修理費38.7540404折舊費1552002005財務費用18.0918.0918.096其中：利息支出18.0918.0918.097其他費用202.28674.25674.258總成本費用20001514.12932.34932.349其中：固定成本20001100218.09218.091022、可變成本38.75404011經營成本202.28674.25674.253、 利潤與稅收分析增值稅，按銷售額的3%測算，城市維護建設稅、及教育費附加分別為增值稅額的7%和3% 。所得稅，未考慮優惠政策，按稅率33%計算。4、盈利性分析年利潤總額為831.43萬元。5、投資回收期：3.73年6、投資利潤率：26.82%財務現金流量表序號項目合計（萬元）1現金流入2247.52銷售收入2247.53其它收入4現金流出806.515成本投資31007營業稅及附加74.178稅前利潤額1240.999項目稅前利潤率40.03%（二）社會效益1、有效增進吉林市地方政府的財政稅收，充分發揮吉林旅游資源優23、勢，成為振興東北老工業基地的一個重要領域。 2、加強青少年德育教育，使其養成高尚的思想品質和良好的道德情操，為社會培育有理想、有道德、有文化、有紀律的，德、智、體、美全面發展的中國特色社會主義事業建設者和接班人做出貢獻。3、基地建成后，將是吉林省青少年教育工作的一個亮點，在全國范圍內擴大我省在青少年素質教育的知名度，培養省內人才后備力量。4、基地的建成，可以使吉林地區乃至東三省的青少年有真正意義上的素質培訓基地，很好的調整青少年的成長里程，提高青少年的綜合素質；建議將基地的相關課程設置到中小學生基礎教育中來，通過素質教育拓展的進行，緩解目前青少年素質教育缺乏的現象。九、建設進度初步設想基地工程24、分兩期，一期于2006年9月中旬完成，建成生活區、素質拓展訓練區、少兒挑戰訓練區、農業體驗區、環保教育區，二期工程于2007年9月底完成，將建成國防教育區、工藝制作區、文化娛樂區、智慧大道、野外生存訓練區。2006年度進行市場準備，2007年即可以開始基地的市場化的運營。十、市場營銷安排 1、預熱期l 編制素質教育培訓教材及設置相關課程l 申請吉林市教委并聯絡吉林地區各中小學校，將素質教育納入基礎課程教育中。l 在媒體上開始相關新聞的報道，引起公眾的注意力l 引入營銷策劃概念，對整個基地園區進行形象包裝及市場策劃l 在一期工程完成后，對場地進行全面彩化，達到規模、規范、搶眼的視覺效果。2、強勢25、宣傳期l 在吉林地區樹立戶外廣告牌5處，首先在吉林省區域內引起公眾的反響l 在二期工程完成前完成全部課程設置及相關教材的編寫l 編制設計基地宣傳的海報、畫冊、廣告形式l 在省極媒體開始對該項目的具體宣傳l 開始與省外的相關單位聯系，到基地進行經驗交流，爭取獲得省外的資源。3、品牌維護期l 基地基本建設完成后，開始全面宣傳的開始，并將素質培訓作為全省范圍內的基礎課程設置。l 面向東三省進行品牌宣傳，開始獲取東三省的青少年培訓生源l 繼續擴大基地的基本建設，完善相關設施，爭取在國內建成規模一流、管理一流、形式一流的有國際影響的青少年素質培訓基地十一、附件1、 項目主管部門保送項目建議書的請示 2、26、投資各方合作意向書 3、投資各方的營業執照（復印件） 4、涉及配額、許可證項目的申請文件（正本）5、新建項目的用地規模、地形圖和用地落實情況（復印件）目錄第一章項目基本情況3一、項目情況說明3二、可行性研究的依據5第二章項目建設的必要性與可行性8一、項目建設背景8二、項目建設的必要性9三、項目建設的可行性14第三章市場供求分析及預測17一、項目區生豬養殖和養殖糞污的利用現狀17二、禽畜糞污產量、沼氣及沼肥產量調查與分析18三、項目產品市場前景分析20第四章項目承擔單位的基本情況21一、養殖場概況21二、資產狀況21三、經營狀況21第五章項目地點選擇分析23一、選址原則23二、項目選點23三、項27、目區建設條件24第六章工藝技術方案分析27一、污水處理模式的選擇27二、處理工藝的選擇29三、項目工藝流程31四、主要技術參數35五、主要設備選型39第七章項目建設目標40一、項目建設目標40二、項目建設規模40第八章項目建設內容42一、建安工程42二、儀器設備46第九章投資估算和資金籌措48一、投資估算的范圍48二、投資估算的依據48三、投資估算49四、資金使用計劃54五、資金籌措54第十章建設期限和實施進度安排55一、項目建設期限55二、項目實施進度安排55第十一章土地、規劃和環保57一、土地與規劃57二、環境保護57三、安全防護60第十二章項目組織管理與運行63一、項目建設組織管理63二、項目建成后運行管理66三、項目運行費用67第十三章效益分析與風險評價69一、經濟效益分析69二、項目風險評價72三、生態效益75四、社會效益76五、附表77第十四章招標方案78一、編制依據78二、招標范圍78三、招標方式78四、招標組織形式79有關證明材料及附件81