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1、可行性研究報告實木指接板、實木烘烤板、實木方條等木材深加工項目目錄1項目名稱32項目簡介321項目選址322產品類型323生產規模324項目投資的背景及可行性33、投資規模531各項工程投資532資金籌措64、投資效益641產品成本和費用估算表642年總產值743社會效益75、核心技術851細木工板（指接板）、烘烤板、方條的產品特點852工藝流程853環境保護86、市場前景1061我國細木工板（指接板）、烘烤板、方條的發展狀況1062細木工板（指接板）、烘烤板、方條市場前景107、人員配置1171企業組織形式1172勞動定員1173人員培訓118、項目實施的制約因素及風險預測1281項目實施制2、約因素1282主要風險分析129、可行性研究結論121項目名稱（公司+農戶）深加工生產項目2項目簡介21項目選址XX縣中和鎮，用地20畝22產品類型實木指接板、實木烘烤板、實木方條23生產規模年生產實木指接板、實木烘烤板、實木方條一期11400立方米，年產值4000萬元。二期20000立方米，年產值7000萬元。24項目投資的背景及可行性24.1項目投資區的基本情況XX縣位于湖南省東部，毗臨省會長沙市，屬典型的丘陵地形，溈江橫貫縣城，境內雨量充沛，屬亞熱帶季風性濕潤氣候，四季分明，寒冷期短，歷年平均氣溫在16.8左右，宜于發展林業，有利于木業深加工產業的發展。XX縣交通運輸方便，距離省會長沙33、0公里，拉近了XX與世界交流的距離。24.2項目投資區的林業資源狀況XX縣屬亞熱帶闊葉林、針葉林帶，受氣候、地理條件因素的影響，絕對海拔1000米以下的低山丘陵地帶為針葉林帶，林帶森林植被主要樹種以馬尾松為代表，其次為杉木，分布比較集中成片，下層植被主要有黃荊、馬桑、櫟類、茅草等；另外還有常綠落葉闊葉林帶，主要樹種有桐木、楓香、樟、櫟類等，下層植被主要有山楂、櫟類、薔薇、茅草等。XX縣植物種類共包括59科91屬130種。中南地區除少量成片的馬尾松、柏木、櫟類外，多為零星四旁樹；中部丘陵地區以成片馬尾松和松疏林為主，并有一定數量的混交林；西北山地區主要是松樹和杉木、楓香、櫟、桐木混交林以及近十年4、栽種的杉木、馬尾松等人工林。全縣現有活立木蓄積量465132m3。其中：林地蓄積421802 m3，四旁樹42330 m3。森林覆蓋率為47.81%（有林地加灌木林地覆蓋率）。24.3項目建設區周邊的林業資源現況XX縣周邊的婁底市、湘鄉市、益陽市等周邊市縣均為森林覆蓋率高的林業區域。24.4目前林業產業的現狀及項目投資可行性雖然XX縣土地資源和森林資源非常豐富, 林木種植已初具規模，資源得到了較好的開發和利用,境內及周邊地區存在林木深加工業尚未成形，林業尚沒有成為該縣的主導產業,也沒有形成產業鏈循環發展的經濟體系，大力發展以林木種植、深加工、家具制造等循環產業鏈為一體的產業格局大有可為，這就為5、該項目的投資建設提供了巨大的資源和市場基礎。豐富的森林資源、土地資源及勞動力資源，為建設項目提供了保證，通過市場分析，項目建成投產后，可為國際、國內的木制品工藝品廠和裝修市場提供價格更為低廉的原材料，進而與之形成產業群聚效應，使XX縣真正成為充分利用林木資源，創造更大經濟和社會效益的林業大縣。24.5項目的選址項目選址位于XX縣中和鎮，該鎮位于XX縣西部，東接老糧倉鎮，南臨湘鄉，西連婁底市，北靠龍田鎮、巷子口鄉。該鎮交通方便，省道209公路由東向西斜穿，長石鐵路經過此。該鎮分別距XX縣60公里、婁底市35公里。24.6項目的原料供應及儲備公司將以下三種方式保障原料供應，并進行原料儲備： 2466、1、木材原料收購公司將主要以本地區收購、跨地區合作經營林場等方式，擴大木材原料儲備量。這是公司根據國家林權改革的指導政策，以低成本大量吸納林地資產，保證并擴大木材原料規模的有效途徑。2462、林木資源收購公司將以收購林木資源為輔助經營方法，通過低成本收購、擴大林木資產的方式，獲得林木資產的市場價值增值回報并確保木材原料的供應。2463、種植速生豐產林 速生林種植是公司經營的關鍵環節，是公司打造完整林業產業化鏈，實現可持續發展的基礎。 種植：建設速生豐產林，可大大提高林地的生產效率，經濟效益極高，同時可提高森林質量，有利于保護生態公益林，其環保意義重大。 研發：速生林種植方面，公司與林業科研機構7、高等院校建立長期合作關系，在速生豐產樹種的選育、栽培、肥料、抗寒、防蟲、豐產等技術方面進行緊密的科研合作，并在實際種植、管理過程中積極推廣應用。3、投資規模本項目投資估算包括廠區工程、專用設備、附屬工程和土建工程等，生產上必須要投入，先解決生產，其它設施逐步完善。31各項工程投資表3-1 各單項建設投資估算一覽表 單位：萬元序號工程名稱投資總額（約）說 明1土地征用費10萬元2廠區工程和土建工程20萬元3專項設備投資80萬元4輔助設備20萬元5環保投資10萬元6消防設施投資10萬元合計150萬元 項目建設總投資：一期投入150萬元、二期投入200萬元 固定資產投資： 150萬元 流動資金：78、0萬元 發展林業基金：5萬元32資金籌措本項目一期投資150萬元，計劃申請創業富民資金40萬元，其余資金自籌。本項目擬生產目前市場緊缺的建筑裝飾及工藝品用的細木工板、烘烤板、方條，該項目生產工序成熟，投產年必須達到8000m3來統計成本。4、投資效益41產品成本和費用估算表 原木原材料生產所需原木按當地價格收購，原木平均收購價650元/m3。 供電：按每千瓦時度40元/ m3計； 固定資產折舊按10年計； 人工工資按計件，每立方米細木工板 500 元； 銷售費用：每立方米 100 元計； 管理費：每立方米100元計； 維修費用：按每立方米30元計； 稅金：按一般納稅人，稅率4%計征。 42年總9、產值按每立方米出廠價細木工板3500元計： 年總成本：3048萬元 年稅收 ：200萬元 年利潤 ：50萬左右 年銷售稅金： %（按固定資產投入計） 投資利稅率：8% 投資回收期：10年43社會效益本項目以林業產業政策為綱要，以市場需求為導向，以提高林業生產經濟效益為中心，促進全縣農林業結構調整，增加農民純收入，實現縣域經濟持續穩定增長具有十分重要的意義。項目實施后，可以充分利用林業資源，帶動農戶創業致富，聯營農戶戶均純收入可以增加12000元以上，人均純收可以增加4000元。因此本項目實施是集體增效、農民增收的有效途徑。項目實施后，可新增就業崗位200個，可為當地農村富余勞力解決就業問題，緩10、解就業壓力，有利于維護社會穩定。農業和農村工作核心是三農問題，發展林業深加工產業，能夠帶動周圍農民共同致富。在項目開發實施的同時，將積極開展科教興農和扶貧幫困行動，建立一所集科技閱覽、村民休閑、娛樂的活動中心，同時，每年從利潤中拿出部分資金來幫助一些孤、寡、病、殘村民，并對品學兼優貧困學生進行資助，讓社區村民全心投入生產，從而有效地杜絕“偷、盜、賭博”等不法行為，籍以實現家庭和睦、社會平安的和諧社會。 本項目為國家財政每年創稅200萬元（含國地稅）左右，公司成立5個多月來，已經繳納稅金60萬元，對推動地方經濟的發展作出了一定的貢獻。5、核心技術51細木工板（指接板）、烘烤板、方條的產品特點 產11、品介紹：細木工板（指接板）、烘烤板、方條，它是由原木條交叉結合成板。由于原木條之間是交叉結合的，這樣的結合構造本身有一定的結合力，又因不用再上下貼表面板，顧其使用的膠水極其微量。 產品特點： 產品用實木條指接而成，消除了大塊實木固有的內應力，避免了實木易變形的缺點。因此不易變形、扭曲、開裂。 耐水性、耐撞擊性強、剪切強度大，甲醛釋放量低(E0級)。 沒有縫隙、裂痕、整體均勻性好，內部結構強度高，使它具有非凡的易加工性。可切割、鉆孔、鋸加工和成型加工。 產品用途：產品主要用于別墅、賓館、酒店、桑拿房、高級會所、寫字 樓、學校、辦公場所、民用住宅、醫院等裝修使用及工藝品制作使用。52工藝流程原料部12、門生產車間成型車間原料改料烘干刨光開齒接條再刨光拼成板刨光成型出廠進廠車間車間質檢加膠質檢質檢本產品：（實木指接板）生產流程要求高，生產各環節必須按產品質量規范進行檢測（包括原木、塊料、膠料）檢測內容包括：原木材質、規格、外觀顏色、角線、膠料的含量和成份等。53環境保護 項目建設依據建設項目環境保護設計規范和工業企業噪聲標準。 所有設備的加工對象因在其溫度條件下的形態變化其轉動及運轉部位大部分采用滾動設計，采用并設置隔音室等措施來降低噪聲，使運行噪聲低于85dB，并使廠界噪聲符合工業企業噪聲標準的有關規定。 本項目用水均為冷卻用水，并且采用循環水池，冷卻過程中不產生任何有毒物質。 本項目生產過13、程中無有害物質產生，不會對周圍環境產生不良影響。環境保護是當前國計民生的頭等大事，本工藝在設計中執行的環保標準。大氣環境質量標準(GB3095-82)執行二級標準工業企業廠界噪聲標準(GBl2348-90)工業“三廢”排放試行標準(GB74-73)空氣中的游離甲醛含量在車間外排出口低于3mgm空氣車間內低于0.5mgm空氣空氣中粉塵含量車間外旋風分離器出口低于150mgm空氣 袋式過濾器出口低于20mgm空氣噪聲日工作接觸聲時間：8小時85分貝(A)，最多不超過115分貝(A)廢水該工藝系干法熱壓制板在生產中只用少量的冷卻水，泠卻水屬循環利用，無需排出，建廠只考慮生活水排出，每小時排出量0.214、m3廢水。廢渣來源由于生產過程及原料貯存過程中的廢料以及清洗、調膠、施膠、熱磨擠出水的沉淀物，均做為能源供應的燃料，無廢渣排出。6、市場前景61我國細木工板（指接板）、烘烤板、方條的發展狀況我國細木工板（指接板）、烘烤板、方條是在上世紀60年代開始研發生產的一種人造板材。主要在東北一些膠合板廠，如哈爾濱膠合板廠。到80年代中期，國內許多膠合板廠都開始生產這類板材。近年來,我國大力發展楊木、杉木、泡桐、濕地松等速生工業用材的生產,取得顯著成就。由于速生林木材較適宜于加工細木工板（指接板）、烘烤板、方條,為生產細木工板（指接板）、烘烤板、方條提供了豐富的原料,又由于家具和家裝業的迅猛發展為細木工板15、（指接板）、烘烤板、方條提供了廣闊的市場,因此, 細木工板（指接板）、烘烤板、方條已成為目前我國人造板品種中發展最快的板材之一。目前，市場存在供求緊缺優質的細木工板（指接板）、烘烤板、方條。62細木工板（指接板）、烘烤板、方條市場前景細木工板（指接板）、烘烤板、方條結構合理、質輕、無異味、不易變形、美觀高雅，是一般膠合板無法替代的，所以非常廣泛應用于家具、制造和建筑裝修及工藝品制作上。隨著人們生活水平的不斷提高，對居住環境的要求也隨之提高，以細木板為材料生產制造的產品，廣受消費者的歡迎和喜愛，產品供不應求，售價不斷上升，市場前景很好。7、人員配置71企業組織形式為適應生產的需要，本企業將建立符16、合現代化生產管理要求的企業組織機構，建立與之相適應的管理機構，進行科學、合理的管理。保證多個部門、多個環節、以及全體與員工間能夠協調一致的配合，以完成企業的生產經營目標。企業組織將采用金字塔式組建：總經理（廠長）總負責、中層經營管理及基層現場管理三個層次。主要分：廠長、廠部辦公室、生產部、財務部、營銷部、保衛部、后勤部、車間、倉庫等部門。本項目的啟動將為XX縣提供約200個勞動就業崗位。72勞動定員項目達產后每周實行5天工作制，每天工作8小時，年實際生產天數240天。生產線人員實行三班制，輔助人員跟班生產，其他人員實行一班或兩班制。本項目根據產品方案需勞動定員40人，其中生產工人30人，管理人17、員10人。高密度指接板生產線的生產環節比較復雜，工藝流程自動化程度較高。要求管理人員和生產工人必須掌握較高的管理知識和全面的技術水平。因此必須對企業管理人員和生產人員進行技術培訓，專業人員將在國內同類企業中實習培訓，一般人員聘請專家就地培訓，以便掌握較高的管理、操作設備維修水準，保證生產的正常運行，為企業打好堅實的基礎。73人員培訓為保證生產安全進行，確保產品質量，本項目的重點工序必須進行嚴格培訓，工人必須在獲得上崗證后才能持證上崗。8、項目實施的制約因素及風險預測81項目實施制約因素811技術含量及行業競爭和進入的壁壘。812由于XX現在木業深加工這塊熟練工人嚴重缺乏，導致生產規模一時無法迅18、速擴大。813公司初創期發展階段面臨的現金流問題82主要風險分析821技術風險在木料烘烤環節，對溫度的控制極其重要，在拼板過程中膠水的用量和用力度需嚴格把關，否則，就會導致整個產品不達標。822市場風險烘烤板用于裝飾和工藝品，如果消費者對裝飾的要求發生改變，消費者欣賞的眼光發生變化，有可能導致老產品的滯銷。823經營管理風險公司處于初創期，在銷售建設方面，市場推廣、技術管理人員方面有較高的要求。目前公司主要管理人員已經組建完畢，公司也用合理的激勵機制保證經營管理的穩定，經營風險不大。財務風險由于公司是出于初創期，目前在公司現有銷售的情況下，主要依賴公司創始人的自有資金投入，短期內不會有現金流的19、壓力；一旦公司銷售鋪開，可能會面臨一部分的現金流壓力。人才風險公司位于中部大開發的核心地長沙，競爭非常激烈，公司此類精加工產品，需要技術精湛的鋸工等生產工人，如沒有一批優秀的工人，會有一定的風險。9、可行性研究結論【需求方面】：長期以來，國際、國內對林產品的需求量都非常大，尤其是國內市場年均消耗需求將達億立方米以上，而國內只能提供約億立方米。隨著我國城市化進程的不斷加快，用于工藝品和家庭裝飾的林產品還有很大的市場空間。【資源方面】：XX縣及周邊市縣具有得天獨厚的資源優勢，減少了木材運輸的成本。【政策方面】：林業產業化已被列為XX縣的支柱產業之一，政府部門已經把林業產業化擺在了十分重要的位置來抓20、，有了政府的大力支持，XX縣的林業產業化進程必將取得快速的發展。結論： 建筑、裝飾、裝修工程對板材的需求量是逐年增加，市場有極大的容量。 該項目，一方面，為提高人們的生活、消費水平創造了條件；另一方面，減少木材在裝飾等領域的使用量，減少了木材的砍伐量，反過來又調動了人們植樹的積極性，為生態平衡做出了貢獻。從宏觀上也對減少森林木材的砍伐量，保護森林資源起到積極的作用。同時也是響應“三農”號召，能助力農業結構、經濟結構、農民就業結構的調整。 可以帶動周圍的農民在田間、地頭、宅前、屋后栽植大量的經濟木，退耕還林由被迫變成自愿，樹木管護由被動變為了主動。帶動當地農民致富，增加社會效益。本項目原料來源有21、保證、資源利用率高、經濟效益、社會效益好，能帶動農戶共同致富，項目可行。目錄1項目名稱32項目簡介321項目選址322產品類型323生產規模324項目投資的背景及可行性33、投資規模531各項工程投資532資金籌措64、投資效益641產品成本和費用估算表642年總產值743社會效益75、核心技術851細木工板（指接板）、烘烤板、方條的產品特點852工藝流程853環境保護86、市場前景1061我國細木工板（指接板）、烘烤板、方條的發展狀況1062細木工板（指接板）、烘烤板、方條市場前景107、人員配置1171企業組織形式1172勞動定員1173人員培訓118、項目實施的制約因素及風險預測128122、項目實施制約因素1282主要風險分析129、可行性研究結論12目 錄第一章 總 論11.1項目概況11.1.1 項目名稱11.1.2 項目建設性質11.1.3 項目建設單位及性質11.1.4 項目單位負責人11.1.5項目建設地點11.1.6 項目建設規模及內容11.1.7項目建設期限21.1.8投資規模及資金構成21.1.9 資金籌措21.2可行性研究報告編制依據與范圍21.2.1編制依據21.2.2研究工作范圍31.3研究結論3第二章 項目建設的背景和必要性42.1項目建設背景42.2項目建設必要性62.3項目建設的可行性82.3.1宏觀政策面82.3.2資金籌措的可行性強82.3.3外部23、配套條件好8第三章 項目建設條件93.1項目地址自然條件93.1.1 地理位置93.1.2氣候狀況93.1.3資源優勢93.2社會經濟條件103.3工程地質情況113.4項目場外資源共享條件123.5項目配套建設條件133.5.1項目供電133.5.2供水與排水133.5.3供熱及供氣13第四章 項目建設單位基本情況154.1主要職責154.2內設機構164.3派出機構174.4人員編制和領導職數17第五章 項目建設方案185.1建設原則185.2指導思想195.3功能分區與布局195.4建設規模及內容195.5工程設計方案215.5.1土建工程建筑結構設計215.5.2給水排水系統方案設計224、25.5.3采暖通風方案設計235.5.4電氣設計23第六章 環保及消防和節能256.1項目建設的環境保護256.2環境保護評價266.3消防措施276.4節能要求286.4.1門、窗洞口與墻體節能要求286.4.2電器設備節能要求286.4.3水、電、暖與燃氣管網設計要求286.4.4節能管理要求28第七章 項目組織與項目管理297.1 組織機構297.2 項目工程質量管理307.3 項目財務管理307.4 項目管理307.5 工程管理安排317.5.1 工程建設期間的管理317.5.2 工程建成后的管理32第八章 項目的招投標工作338.1招標依據338.2招標范圍338.3招標方式338.4招標組織形式338.5招標組織形式表33第九章 項目投資估算與資金籌措359.1投資估算依據359.2投資估算359.3建設資金籌措369.4建設資金使用計劃369.5資金使用及管理37第十章 項目實施進度安排3810.1 建設進度安排3810.2 項目實施進度直線圖38第十一章 綜合評價401.1經濟效益評價401.2社會效益評價40第十二章 研究結論42