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1、目 錄第一章 總 論11.1項目概況11.2報告編制依據和研究范圍21.3主要技術經濟指標3第二章 項目建設背景與必要性42.1項目建設背景42.2項目建設必要性6第三章 市場分析與預測83.1市場分析83.2市場預測9第四章 項目選址及建設條件104.1項目選址104.2建設條件10第五章 建設內容及規模145.1建設內容145.2建設規模15第六章 工藝技術方案166.1工藝流程166.2設備選型17第七章 工程建設方案197.1總圖運輸197.2建筑工程197.3結構工程207.4給排水工程217.5電氣工程22第八章 節能與環保258.1節能措施258.2環保措施28第九章 項目工程管2、理與勞動保護319.1工程管理319.2勞動保護32第十章 項目實施進度安排3410.1項目前期階段3410.2項目準備階段3410.3項目實施階段34第十一章 投資估算與資金籌措3511.1投資估算3511.2資金籌措36第十二章 招投標方案3812.1編制依據3812.2招標范圍3812.3招標組織形式3912.4招標方式3912.5招標信息發布39第十三章 經濟效益分析4013.1分析說明4013.2經濟費用、效益分析4013.3財務指標分析4113.4評價結論41第十四章 社會效益分析4214.1項目對當地經濟發展和社會穩定的影響4214.2項目對當地相關產業發展的影響4214.3項目3、對合理利用自然資源的影響42第十五章 研究結論與建議4315.1研究結論4315.2建議43安康市振鴻農林牧業專業合作社關于農產品營銷包裝項目實施方案一、 項目背景及必要性 （一）項目背景1良好的政策背景近幾年來我國經濟得到了快速發展，隨著擴大內需的各項經濟政策的逐步實施，把農業發展、農民增收放在主要地位。同時、廣大消費者對優質農產品的需求日益迫切，要求標準化越來越高，作為農業綜合開發的安康市，有資源、環境優勢，有獨特的自然條件，生產出的農產品具有明顯的競爭優勢。多項優惠政策給農村經濟發展創造了很多機會和條件。該項目建設符合國家農業發展產業政策，有利于促進山區農業產業結構調整，提高農業生產組織4、化程度和農業產業經營化水平，加快新農村建設。我市在“十二五”規劃中明確指出，推進“畜牧養殖業”，堅定不移的走工業強市，產業富民的路子，加快重點產業建設，依托重點產業、重點項目大力發展板塊經濟和品牌經濟，進一步構筑特色經濟發展格局，加快縣域經濟轉型和新農村建設。所以組織開展合作社產品連鎖直銷項目具有良好的政策背景。 2、品牌農產品直銷連鎖經營是市場的需要 品牌農產品連鎖配送是農業科技發展現代化的新興產業，在發達國家和地區早已屢見不鮮，隨著經濟的發展，生活節奏的加快，人們生活水平的提高和對更好生活品質的追求，新鮮時令的蔬菜、畜禽肉產品、水產品的銷售正走出傳統模式，以現代配送方式走進家庭，走進企事業5、單位和學校，進入超市和連鎖經營是大勢所需。一方面是人們生活節奏加快的要求，另一方面，人們對食品安全的要求越來越嚴格，而現代化、規范化的營銷業態在解除人們對“食品污染”的擔心，提升人們對農產品品質的信心方面具有傳統農貿市場無法比擬的優勢，走連鎖店和農超對接的商業模式是農業生產的必由之路，第三，以連鎖店營銷業態經營農產品，為增加和豐富農產品附加值創造了諸多可能條件，直接為銷售額增加和利潤率的提高帶來了新空間，也增加了農民的收入，減少了中間環節，使大眾能夠吃上放心安全健康的農產品。3、 合作社是社會發展的必然產物，是農村與城市農產品流通的重要橋梁。4、 具有優越的地理和自然條件 安康地處秦巴山區，工6、業化相對滯后，生態環境保持良好，屬北亞熱帶濕潤季風氣候，四季分明，溫暖濕潤，雨量充沛，光照適中，年平均氣溫15，無霜期240天，年平均日照1559小時，年平均降雨量1000.9毫米。地形峰巒疊障，山青水秀，鳥語花香，風景秀麗，適應多種動植物生長。大氣環境、水環境、土壤環境及生態環境進行評價，結果表明：該區域完全符合生產“AA”級綠色產品的產地環境質量標準，具有生產綠色有機產品的良好條件。中共陜西省委在關于制定陜西省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議中明確提出了陜南突破性發展的戰略，特別強調要進一步理清陜南發展思路，制定陜南開發規劃，加快現代中藥材、生態旅游、綠色產業發展；積極開發水力資源7、，打響“陜南綠色品牌”，使陜南成為全省新的經濟增長熱點地區。因此，安康是生產綠色產品的最佳區域。同時，安康土壤硒含量平均值達到0.707mg/kg，紫陽、嵐皋為全市最高。結合當地富硒資源狀況和富硒食品產業發展實際，從富硒資源上看富硒食品是當地最具特色的資源和產品、富硒食品產業具有良好的發展潛力和前景。3. 良好的市場前景 安康市是是國定生態區，周圍省市長期在安康購買地產特色肉制品，加之全國城市市場對無公害，有機綠色農產品每年需求量巨大，而且隨著人們對硒元素的認識加深，對有機綠色的健康需求，市場前景十分廣闊。（二）項目建設的必要性安康是國家連片扶貧區域之一，是陜西省重點扶持地區，為了加快農業發展8、，使農民實現增收致富，實施該項目具有以下必要性。1、 經濟作用 該項目的建設實施，是生產適應消費需求的產品，滿足國內外市場需求，對企業發展增加新的增長點，對山區農業產業結構調整，提高農民收入水平，逐步解決“三農”問題具有很重要作用。項目實施采取專業合作社+基地+農戶+直營店+連鎖超市的模式，組織帶動農民發展，實行訂單農業，統一生產標準，統一銷售，形成產加銷一體化經營格局，解決農民生產、加工無技術、產品無標準，銷售無市場的難題，從而達到最佳經濟效益。2、社會功能實施該項目，對山區農業經濟發展，增加農民收入，提高茶葉品質，解決農民就業，促進新農村建設，抓好農業產業開發具有影響和凝聚作用。3、 生態9、功能通過項目實施，對山區經濟技術發展，改善生態環境，保護生態平衡，起到帶動和促進作用。4、 向傳統農業擴散新技術我市有獨特的資源優勢，利用山區資源建立以農民為主體的富硒無公害綠色生豬基地，加快傳統農業向現代農業過渡，使農民通過采用新技術，科學養殖實現增加收入，提高山區農民科學組織及生產水平，從而引導農民由傳統的生產方式向科技化、標準化、規范化發展，這是扶持農民發展的重要途徑。因此，通過項目建設的實施，推動農村經濟發展，增加農民經濟收入，加快農村產業化進程，安置農民就業，其綜合開發作用明顯，融社會、經濟、生態、提升消費者生活質量，有機富硒豬肉走進城市市場和居民餐桌。其綜合功能一體化，項目建設是十10、分必要的。二、 項目單位基本情況及優勢1、 項目單位名稱：安康市振鴻農林牧業專業合作社2、基本情況安康市振鴻農林牧業專業合作社自2006年3月籌建，2008年10月在嵐皋縣工商局登記注冊“嵐皋縣生態羚羊專業合作社”，2010年7月正式變更為“安康市振鴻農林牧業專業合作社”，注冊資本為850萬元。合作社經過7年發展，建成了5000平米標準化圈舍，發展社員219戶，帶動千戶農戶投身畜牧養殖，年養生豬2100頭，羊2000頭，雞5000余只。合作社自2008年以來，中央電視臺聚集三農，廣東電視臺人在他鄉，陜西農林衛視科技城，安康電視臺同行20分，安康日報等媒體先后對專業合作社經營情況進行了報道，并多11、合作社經營方式、經營理念給予了充分肯定。該社是集養殖植、屠宰加工、肉品銷售、產品直銷、連鎖經營為一體的民營企業。該社組織機構健全，制度完善，管理規范。專業合作社以服務“三農”為宗旨，堅持民有、民管、民享。自助經營、自負盈虧，平等互利；堅持質量第一、誠信為本、科學發展、規范管理，帶領廣大農民為建設新農村，為農民增收服務。專業合作社機構健全，現有財務部、收購部、加工部、營銷部、服務部、檢測室，注冊有“安健福牌”商標。 3、法定代表人基本情況該合作社法人代表鄭玉峰，現年50歲，自從事經營以來，銀行無不良記錄，社會形象和社會誠信度較高。4、 專業合作社優勢 （1）合作社有專門的養殖基地，按富硒綠色生態12、標準指導農民從事畜禽養殖；（2）合作社租用了安康民榮屠宰車間，肉品分割車間和冷庫、氣調庫；（3）專業合作社和全國大型連鎖超市華榮萬家取得了實質性合作關系，“安健福”牌富硒豬肉可進入該超市連鎖銷售；（4）公司在安康建有或正在建設安健福直營店；（5）專業合作社為國家級示范專業合作社，得到了國家、省、市各級政府高度重視和重點關注，合作社理事長獲得了原國家副總理回良玉的親切接見，并發獎牌。 三、項目實施地點和規模1、項目實施名稱：2014年安康市振鴻農林牧業農民專 業合作社農產品營銷包裝項目。2、項目建設地點：華榮萬家連鎖超市和安康市。3、項目建設規模：2014年完成對華榮萬家35家連鎖店鋪貨，完成自13、建直營店6家，計劃銷售生產銷售富硒有機豬肉1230噸，實現銷售額6150萬元。四、項目實施內容及資金來源（一）項目實施內容 （1）爭創“安健福”牌為省級馳名商標;（2） 加大安健福品牌在市場營銷宣傳力度；（3） 完善“安健福”產品質量溯源制度，讓消費者吃上綠色健康富硒肉品；（4） 完善“安健福”質量標準和技術標準；（5） 在安康市區內建成安健福自營店6家；（6） 完成對華榮萬家35個連鎖超市鋪貨；（7） 培訓輸送82名安健福導購員和肉品分割師。 （二）資金概算 資金概算表 單位：萬元序號項目內容 單位投入總金額自籌資金徐財政補助資金1直營店及配套6個 196184121.1直營店租賃和裝修 214、5萬/個10088121.2冷柜（每店2個） 3萬/個36361.3配套設施、設備、工具 10萬/店60602進入35個華榮萬家連鎖店36.410.725.72.1 店員培訓0.2萬元/人16.48.28.22.2宣傳資料42.51.52.3相關器具16163創“安健福”牌為省級馳名商標2017.72.34完善質量體系、技術標準和管理體系10105廣告推介90906產品展銷及推介25257有機產品認證15158流動資金250250合 計642.4602.440 （三）資金來源 項目總投資642.4萬元，其中組織開展合作社產品連鎖直營項目投資392.4萬元，流動資金250萬元，上述資金以專業合作15、社自籌與爭取國家扶持相結合，合作社自籌602.4萬元，爭取省級財政無償扶持40萬元。 五、項目實施進度計劃項目實施期1年，從2013年12月到2014年12月。 六、項目績效目標 項目竣工后，可銷售安健福豬肉2460噸、新增銷售額8000萬元，實現利潤800萬元，上交稅金120萬元，社員人均增收1萬元，帶動周邊農戶2000戶，發展有機生豬29000頭。直接帶動城市就業青年1500人，直接和間接影響我市農業產業化格局向標準化過度的格局。七、保障措施（一）技術保障 1、建設階段保障措施 建設階段保障包括工程設計、設備物資采購、施工監控和竣工驗收等過程，關系到整個項目的工程質量和效益的發揮。根據項目16、建設的進度，結合各部分的投資規模與先后順序制定投資計劃，保證建設資金及時到位。同時，根據項目建設計劃，配備專職人員負責項目的設備采購。在采購過程中，要聘請有關專家進行指導，以保證所采購的設備物資經濟適用。在施工監控上，選擇有資質的、技術力量雄厚的施工隊伍進行招投標施工，并委托工程監理部門進行全過程質量監控。 2、竣工投產后保障措施 （1）目標管理。制定一定時期的總目標，并分級落實到各部門和人員，確定各部門及個人目標，以及為實現目標而展開的一系列組織、激勵和控制等活動的科學管理方法。 （2）人才管理。對技術人員培訓、科技人員的合理使用、職工素質提高等方面進行管理。引入激勵機制，充分調動全體員工的17、工作積極性。 （二）組織保障 1、項目建設階段，成立項目建設指揮部，下設設備安裝組、物資采購組及綜合協調組。 2、項目運營期間，項目單位按照現代企業管理制度操作，實行成員大會領導下的經理負責制，主管經理主持項目的日常經營管理。下設原料部、生產技術部、財務部、行政部等四個主要部門。 3、高度重視售后管理在原有銷售體系上，進一步加強管理和銷售隊伍建設。該合作社為保證良好社會信譽，十分重視后續服務工作，存在疑難問題可向銷售部門反映，技術保障部門負責解決。 （三）財務保障措施 1、財政補助資金的管理 按照國家項目資金管理規定，實行專戶儲存，專賬核算，專人管理，專款專用，定期審計和項目法人簽字報銷的原則18、，按項目進度安排使用，嚴禁對項目建設資金以任何形式截留擠占挪用。根據投資計劃和工程進度，申請預撥資金，并按已完成工作量填寫報賬申請表，經項目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項目第一責任人審查，連同所有財務原始憑證，經財務負責人審核和法人代表審批后在資金專戶報銷。實行項目資金的竣工審計制度，待項目實施結束后，由項目主管部門會同審計部門，對項目資金使用情況進行審計。 2、自籌資金的使用和管理項目運行過程中，進一步完善成本管理制度，加強計量工作，嚴格財經紀律，規范費用管理制度。發揮規模經營優勢，努力降低采購成本、銷售成本，提高經營效益，力爭實現利潤最大化。積極主動預防經營風險，關注政策走向，重視合19、同管理，靈活調度資金，提高資金營運效率。 目 錄 第一章 項目總論31.1 項目概況31.3主要技術經濟指標表91.4存在問題及建議9第二章 項目背景和發展概況112.1 項目提出的背景112.2 項目發展概況11第三章 市場分析與建設規模133.1 市場調查133.2 市場預測183.3 市場營銷戰略19第四章 原料輔助材料及燃料供應214.1 資源和原材料214.2 原材料及主要輔助材料供應23第五章 廠址選擇255.1 建廠及廠址選擇條件255.2 廠址選擇25第六章 工藝技術方案276.1 項目組成276.2 生產技術方案286.3 本項目所采用的生產工藝流程和技術參數296.4 工業20、化制備工藝對比316.5 自控方案346.6 主要工藝設備選擇34第七章 公用工程和輔助設計方案367.1 總平面布置和運輸367.2 廠區組成及功能劃分377.3 安全衛生387.4 綠化387.5 豎向布置387.6 交通運輸397.7 給排水407.8 供電方案447.9 電信467.10 供熱方案467.11 氮氣供應477.12 壓縮空氣477.13 維修477.14 儲運設施477.15 外部工藝及管道487.16 化驗室（分析測試中心）497.17 釩研究所（省級重點實驗室、企業博士后科研流動站）497.18 土建49第八章 環境保護528.1編制依據528.2 執行的環境質量標21、準及排放標準528.3 主要污染源及主要污染物528.4三廢處理措施及預計效果558.5綠化方案568.6環保投資估算568.7 環境影響預測56第九章 勞動保護與安全衛生579.1 采用的標準及規范579.2 擬建項目裝置主要污染物和污染源579.3 危害因素分析589.4 勞動安全衛生設計中采用的主要防范措施599.5 小結61第十章 消防6210.1 編制依據6210.2 工程概況6210.3 總圖的消防6310.4 水消防6310.5 工藝消防6510.6 建筑消防6510.7 電氣消防6610.8 暖通消防66第十一章 節能6811.1 主要耗能裝置能耗狀況6811.2 工程年綜合耗22、能和萬元產值耗能6811.3 主要節能措施68第十二章 企業組織和勞動定員6912.1 公司組織形式6912.2 車間組織形式6912.3 人員來源和培訓69第十三章 項目實施進度安排7213.1 建設周期規劃7213.2 項目實施進度計劃7213.3 二期工程建設7313.4 三期工程建設74第十四章 投資估算與資金籌措7714.1 投資估算7714.2 投入期限和投資額7814.3 還款計劃79第十五章 財務、經濟分析與社會效益分析8115.1方法和依據8115.2 基礎數據8115.3 成本估算8115.4 項目完成后產品銷售收入、稅金及利潤8215.5 技術經濟指標8215.6 不確定性分析8215.7 經濟分析結論83第十六章 可行性研究結論與建議9316.1 工藝技術9316.2 經濟評價9316.3 社會效益9316.4 存在的問題及建議94附錄A 廠址圖95