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1、2014年六月陜西甘肅張掖凈菜深加工項目商業計劃書編制單位：西安文海工程咨詢有限公司編制單位：西安文海工程咨詢有限公司編制單位：西安文海工程咨詢有限公司第2頁，共12頁2014年11月目錄1.行業介紹.31.1項目概述.31.2項目建設內容分析.31.3投資和預算.42.市場分析.52.1凈菜市場分析.53.項目營銷規劃分析.63.1營銷目標.63.2銷售理念.63.3營銷策略.64.凈菜深加工實施總體規劃.74.1產品品種規劃.74.2研究與開發.74.3未來產品和服務規劃.74.4實施階段.75.凈菜深加工建設方案.85.1建設規模.85.2深加工技術方案.86.融資方案.106.1資金需2、求.106.2投資金額.106.3融資需求.106.4合作方式.107.財務預測.117.1財務評價依據及范圍.117.2基礎數據及參數選取.117.3財務效益與費用估算.117.4財務評價計算分析.128.風險分析.138.1政治和法律風險.138.2競爭風險.138.3虧損風險.13第3頁，共12頁2014年11月1.行業介紹1.1項目概述項目名稱：凈菜深加工項目。項目承辦單位：項目建設地點：陜西甘肅張掖服務對象：陜西甘肅及周邊市區各個超市1.1.1項目承辦單位簡介1.1.2項目由來簡介凈菜（半成品凈菜）是指把新采摘的蔬菜、肉禽類的非可食部分去除、洗滌、消毒、切分，按照專業廚師、營養師要求3、加工并配備所需要的配料，在無菌環境中，包裝而制成的一種可以直接烹、炒、調食用的產品總稱。為了滿足工作節奏快，工作壓力大的上班族人群長期吃上品種多樣、安全營養豐富、供給充裕的“放心菜”的心理需求，我們特在甘肅提出本項目的建設，而且市場廣闊。同時新采摘的蔬菜，肉禽類產品統一保鮮加工及物流配送，勢必減少人們挑揀這一環節，大大降低了蔬菜，肉禽的損耗率，避免了大量垃圾的產生。這不僅提高了蔬菜產業效益和收入，更重要的是維護了環保這一理念。同時我們也做了一下簡單的訪談調查，年輕的同事、朋友當中，絕大多數人對這個商業和服務模式很感興趣，80%的人表示愿意嘗試。1.2項目建設內容分析1、蔬菜深加工基地一座：占地4、100畝。2、物流配送體系：建設物流配送中心一座：在凈菜深加工基地構建物流配送中心，負責貨物裝載，物流運輸等工作。并購置配送保鮮車160輛。第4頁，共12頁2014年11月1.2.1資金保證本項目總投資80000萬元，項目承辦單位資金雄厚，且項目主創人員都是行業的精英。因此，本項目在資金方面具有較強的保證。本項目主創人員都是資深人員，經驗豐富，洞察力，控制力強。因此，項目核心團隊在企業運營、資金管理、風險控制等方面都有著足夠的經驗去處理項目運營中可能出現的各類問題。1.3投資和預算投資金額：80000萬元人民幣，主要用途如下：深加工基地建設費用，物流配送網絡建設費用，管理運營費用；市場拓展與促5、銷活動。第5頁，共12頁2014年11月2.市場分析2.1凈菜市場分析蔬菜加工在整個農產品加工或者食品工業里面占有一個重要的地位，我們有一個數據2008年出口產值大概是在700億，2009年850億左右，當然食品產值去年是9萬億，所以整個相對值在整個社會里面占的份額是比較少的，但是蔬菜加工業在出口方面具有非常明顯的優勢，在2008年有一個數據，出口產品占780萬噸，創匯61億美元，占我國農產品出口貿易額15%。高品質凈菜已成為歐美、日本等發達國家蔬菜消費的主流。凈菜加工一定程度上將改變我國蔬菜從采后直接進入流通領域的傳統供應模式，實現蔬菜的產地集中加工、分散供應的現代流通模式，是蔬菜加工發展方6、向之一。深加工比例越來越高、加工能力越來越強。以初級農產品上市的比例越來越低，產后加工達到70%以上；在歐美、日本等國家，90%以上的蔬菜是經過商品化處理和加工后進入市場的。產后產值與采收時自然產值比，美國為37：1，日本22：1，我國僅為0.8：1，蔬菜損失在25%-30%。很多人都在超市中見過人工包裝的蔬菜，在價格上竟然比普通菜高出一倍還多。同樣是地里長出的菜，拿到超市竟能賣到如此好的價錢，“凈菜”加工不失為一條致富新門路。第6頁，共12頁2014年11月3.項目營銷規劃分析3.1營銷目標3.1.1總體目標3.2銷售理念3.3營銷策略3.3.1分工明確第7頁，共12頁2014年11月4.凈7、菜深加工實施總體規劃4.1產品品種規劃本項目的產品主要為各種營養配餐的半成品產品，直接下鍋就可以。產品使用的原材料必須為新鮮安全的蔬菜、肉禽類等，具體產品質量要求如下：1、蔬菜、肉禽原料感官要求2、安全衛生要求3、包裝要求4、標簽、標志要求5、運輸要求6、貯存要求4.2研究與開發4.3未來產品和服務規劃4.4實施階段第8頁，共12頁2014年11月5.凈菜深加工建設方案5.1建設規模5.1.1建設規模確定原則在確定項目的建設規模時，主要考慮到以下因素的影響：1、建設規模的經濟性：所確定的建設規模其投入產出比處于較優狀態，資源和資金可以得到充分利用，并可以獲得較佳的經濟效益。2、市場容量對項目建8、設規模的影響：根據市場需求預測的市場容量、目標市場和可能占有的市場份額，確定擬建項目的建設規模。3、環境容量對項目建設規模的影響：根據擬建項目所必需、且能夠獲得的自然環境條件，確定項目的建設規模。4、資金、原材料及主要外部協作條件等對項目規模的滿足程度。5.1.2建設具體方案本項目在甘肅張掖建設“凈菜產品深加工基地”一座，占地100畝。包括氣調保鮮庫一座，無菌加工、包裝車間一座，辦公室一座，產品展覽廳及檢測用房一座，具體建設方案如下：5.2深加工技術方案凈菜加工的主要技術流程如下：原料采收、檢驗預處理切分（塊、絲、丁等）清洗瀝水保鮮處理（防褐或殺菌）包裝貯運銷售1、原料的采收、檢驗2、原料的預9、處理3、清洗和切分4、沖洗、護色處理切分后的蔬菜原料應再沖洗一次以減少微生物污染及防止氧化。護色主要第9頁，共12頁2014年11月是防止鮮切菜褐變，褐變是鮮切菜主要的質量問題。影響蔬菜褐變的因素很多，主要有多酚氧化酶的活性、酚類化合物的濃度、pH值、溫度及組織中有效氧的含量。因此，可通過選擇酚類物質含量低的品種，鈍化酶的活性，降低pH值和溫度，驅除組織中有效氧的辦法來防止褐變。傳統抑制褐變采用亞硫酸鈉，目前國際上已不允許使用，常用替代亞硫酸鹽的有抗壞血酸、異抗壞血酸、檸檬酸、L-半胱氨酸、氯化鈣、EDTA等。5、包裝包裝是凈菜生產中的最后操作環節。目前，鮮切產品包裝上常用的包裝膜有聚乙烯（P10、E）、聚丙烯（PP）、低密度聚乙烯（LDPE）和聚氯乙烯（PVC）、復合包裝膜乙烯乙酸乙烯共聚物（EVA），以滿足不同的透氣率需求。鮮切蔬菜的包裝方法主要有自發調節氣體包裝（MAP）、減壓包裝（MVP）和殼聚糖涂膜包裝。6、凈菜的保鮮技術（1）凈菜保鮮劑應用技術（2）低溫冷藏保鮮技術（3）氣調保鮮技術7.冷藏鏈技術第10頁，共12頁2014年11月6.融資方案6.1資金需求6.2投資金額：80000萬元人民幣，主要用途如下：深加工基地建設費用，地物流配送網絡建設費用。6.3融資需求本項目融資需求主要體現在深加工基地建設、物流配送基地建設。6.4合作方式合作方式可以是股權投資、債權方式投資（明投11、暗貸）方式或其它方式，投資方可控股。第11頁，共12頁2014年11月7.財務預測7.1財務評價依據及范圍該項目經濟評價采用國家發改委、建設部建設項目經濟評價方法與參數（第三版）、原國家計委頒布的投資項目可行性研究指南（試用版）所規定的原則與方法進行。在建設內容和規模、工程建設方案和產品方案等基礎上來進行項目的財務評價。依據項目的特點，財務評價部分主要包括財務估算、財務盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務評價的結論。7.2基礎數據及參數選取7.3財務效益與費用估算7.3.1成本估算7.3.2職工工資及福利本項目勞動定員1000人，其中管理人員100人，物流配送人員200人，銷售人員400人12、，食材深加工處理人員300人。根據管理崗位、工種等因素來確定各層次人員的平均工資。員工工資及福利估算如下表（估算含為員工支付的與工資配套的五險一金等費用）7.4財務評價計算分析7.4.1財務盈利能力分析第12頁，共12頁2014年11月8.風險分析企業在發展過程中，存在著各種各樣的不確定因素，在不確定因素的趨勢下，企業可能面臨著多種風險，其分析如下：8.1政治和法律風險8.2競爭風險8.3虧損風險企業在經營過程中，造成企業虧損的方式多種多樣，如：宣傳不當、經營不善、決策失誤等，具體分析如下：1、宣傳不當虧損2、經營不善虧損3、決策失誤虧損4、自然條件虧損目錄第一章項目基本情況3一、項目情況說明13、3二、可行性研究的依據5第二章項目建設的必要性與可行性8一、項目建設背景8二、項目建設的必要性9三、項目建設的可行性14第三章市場供求分析及預測17一、項目區生豬養殖和養殖糞污的利用現狀17二、禽畜糞污產量、沼氣及沼肥產量調查與分析18三、項目產品市場前景分析20第四章項目承擔單位的基本情況21一、養殖場概況21二、資產狀況21三、經營狀況21第五章項目地點選擇分析23一、選址原則23二、項目選點23三、項目區建設條件24第六章工藝技術方案分析27一、污水處理模式的選擇27二、處理工藝的選擇29三、項目工藝流程31四、主要技術參數35五、主要設備選型39第七章項目建設目標40一、項目建設目標414、0二、項目建設規模40第八章項目建設內容42一、建安工程42二、儀器設備46第九章投資估算和資金籌措48一、投資估算的范圍48二、投資估算的依據48三、投資估算49四、資金使用計劃54五、資金籌措54第十章建設期限和實施進度安排55一、項目建設期限55二、項目實施進度安排55第十一章土地、規劃和環保57一、土地與規劃57二、環境保護57三、安全防護60第十二章項目組織管理與運行63一、項目建設組織管理63二、項目建成后運行管理66三、項目運行費用67第十三章效益分析與風險評價69一、經濟效益分析69二、項目風險評價72三、生態效益75四、社會效益76五、附表77第十四章招標方案78一、編制依據78二、招標范圍78三、招標方式78四、招標組織形式79有關證明材料及附件81