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1、鑲嵌圓柱滴灌管項目可行性報告陜西中際現代科技包裝有限公司目 錄第一章 總論1.1 項目概要31.2 項目綜合評價4第二章 項目背景及建設的必要性42.1 項目背景42.2 項目建設的必要性5第三章 市場分析73.1 市場分析73.2 市場前景預測73.3 產品價格現狀與預測8第四章 項目建設條件84.1 建設地點選擇84.2 自然條件84.3 基礎建設條件9第五章 建設方案95.1 產品方案及建設規模95.2 技術方案10第六章 主要原材料供應11第七章 環境保護127.1 項目建設和生產對環境的影響127.2 環境保護措施13第八章 組織結構與人力資源配置138.1 組織結構138.2 工作2、制度與人員配置13第九章 項目實施149.1 建設工期149.2 項目實施進度安排14第十章 投資與回報1410.1 投資預算1410.2 回報15第一章 總論1.1 項目概要1.1.1 項目名稱陜西中際現代包裝科技有限公司鑲嵌圓柱式滴灌管生產線建設項目。內鑲式圓柱型滴灌管大致可分為兩大類：壓力補償滴灌管和非壓力補償滴灌管，是一種先進的節水灌溉材料。它既可以地面鋪設，也可以深埋于地下鋪設以及用于山地丘陵等復雜地形，可以應用于農業、生態綠化、園林綠化以及溫室大棚等領域。1.1.2 建設單位單位名稱：陜西中際現代包裝科技有限公司。單位概括：公司現有員工50人，其中管理人員5人，技術設計人員6人。具3、有自動化產品設計與制造能力。多名生產工人具有多年從事紙塑制品類產品的生產與管理經驗。1.1.3 建設地點陜西大荔官池工業園，陜西中際廠區內。1.1.4 項目建設性質： 新建1.1.5 項目建設規模及主要內容：滿足公司對外承建滴灌工程1.5萬畝的鑲嵌圓柱式滴灌管需求量：500萬米。針對各地代理商銷售2000萬米。因此：1、 新建鑲嵌圓柱式滴灌管生產線 2 條，年產鑲嵌圓柱式滴灌管3000萬米；2、 配套工程建設，在現有車間上增加：原料及產品庫房，化驗室，職工宿舍。總建筑面積2000平方米。1.1.6 項目建設期限：90天，2013年6月2013年8月1.1.7 投資規模本項目總投資為 1000萬4、。主要申請銀行貸款700萬，自籌資金300萬。1.2 項目綜合評價2012年陜西夏播作物總面積為1872萬畝。2012年陜西果園掛果面積達到650萬畝，其中注冊出口果園面積86萬畝，總計果園面積1000萬畝。已經有部分土地使用迷宮式滴灌管，但存在使用及維護上的缺陷（質量低劣，澆水不勻，易堵塞，維護勞動量大，壽命短）。使用鑲嵌式滴灌管，推動滴灌建設的質量化和標準化，成為陜西節水農業發展的新方向和趨勢。項目建設目標明確，我們承建的滴灌工程可以作為示范田，吸引更多客戶使用我們的產品，不僅取得公司的經濟效益，而且獲得更多的社會效益。通過在大荔建設本項目，實現輻射陜西全境的滴灌工程建設和滴灌銷售。從市場5、需求，技術生產條件，交通運輸，項目施工，資金來源以及人員配備方面分析，實施并完成本項目是完全可以成功的。第二章 項目背景及建設的必要性2.1 項目背景中國目前有16個省人均水資源量低于嚴重缺水線，有6個省(寧夏、河北、山東、河南、山西、江蘇)人均水資源量低于500立方米，為極度缺水地區。淮河流域及其以北地區的國土面積占全國的63.5%，其水資源量僅占全國水資源總量的19%。地區分布不均，水土資源不相匹配。年內年際分配不勻，旱澇災害頻繁。大部分地區年內連續四個月降水量占全年的70%以上，連續豐水或連續枯水較為常見。因此，國家非常重視滴灌在農業生產中的使用。滴灌作為國家農機補貼的必列項目，彰顯國家6、對滴灌的重視。2013年，我們滴灌產品進入國家補貼目錄，在此形式下，加大滴灌方面的生產和研究，是非常適合的發展方向，符合“天時，地利，人和”精神。2.2 項目建設的必要性項目建設的客觀必要性1、降雨量少，年度不均2012年10月至2013年3月，陜西降水量是62年（1961年有氣象記錄）以來最少的一次。據氣象資料統計，自2012年10月以來，全省平均降水量55.9毫米，與常年同期（117毫米）相比偏少5成（52%），為1961年以來同期最少年。關中平均降水量42.8毫米，較歷史同期偏少63%，為1961年以來同期最少年。2、 陜西農業已普遍認可并接受滴灌，無論大田種植，亦或個體種植，廣泛使用滴7、灌。因此在農業生產推廣滴灌，有很好的群眾基礎。3、 滴灌可以大幅節約用水。由于天氣原因，即使有條件灌溉，也會出現無水可用的局面。節水滴灌可以使用更少的水灌溉更多面積的土地。平均每畝耕地年用水量由過去的1000立方米下降至現在的600立方米（甘肅景電黃河灌區的條山農場數據）。不僅節省水量，而且節省澆灌的電機費用。4、 滴灌可以提升農作物的數量和質量。以蘋果為例：（1）萌芽期澆水：此期澆水有利于新梢生長，有利于開花、座果，還可減輕晚霜危害。（2）開花期：此期澆水可明顯提高座果率，促進枝葉生長和幼果發育。（3）新梢速長期：此期為“需水臨界期”，務必要適時澆水。以此來看，傳統灌溉已經無法實現科學種果的8、要求。注冊出口的果園會更重視澆水的效率和質量。實現滴灌以后，啤酒花產量和質量得到了極大提高，萬畝酒花園平均單產達到250公斤/畝，創世界最高紀錄（甘肅景電黃河灌區的條山農場數據）。5、大棚種植面積越來越多，開始朝著更科學，自動化的方向發展。大棚由于種植經濟作物，在應用滴灌方面提出更高的要求。第三章 市場分析3.1 市場分析農業滴灌在我國得到很大重視，而且發展很快。我們不僅引進了大量以色列、瑞士及意大利等國家滴灌生產線，同時國內在參考國外設備的基礎上，也開發出了多種滴灌管生產線，并投入使用。使得滴灌管生產進入的門檻大幅降低。由于國內技術粗糙，生產的滴灌產品，質量遠落后于進口產品。國內產品注重于低9、端，降低成本，但是只是降低初期投入成本，總體使用成本實際并不低。但是還是大幅度降低了畝滴灌費用，是滴灌得以大面積推廣。進口產品，質量好，但是價格高，但相對省人工。是值得我們研究開發的方向。由于進入的低門檻，國內滴灌管生產以及庫存量很大：粗略統計目前中國大陸有各類滴灌管（帶）生產線超過1000條，按照平均80米/分鐘的生產速度，每年生產線200天的滿負荷生產，平均每條生產線年成產能力為：2300萬米，1000條生產線的總產能約為：230億米。 （1）按照平均每畝滴灌管（帶）約350米計算，總計約可用于6600萬畝耕地的滴灌安裝。 （2）若按照滴灌管（帶）平均2年的使用壽命計算，粗算則年平均理論安10、裝約為1億畝滴灌，才能消化掉上述生產總產能。（據業內人士口述的信息匯總）實際上側翼迷宮式滴灌管占有主要比例，而且主要應用于大田膜下滴灌，其他作物滴灌應用面積依然較小。而且受限于資金，大部分廠家并不能全速生產，因此滴灌管的生產依舊會出現季節性的缺口。3.2 市場前景預測截至2011年年底，我國在連續30多年灌溉用水總量保持零增長的情況下，有效灌溉面積增加了1.72億畝（水利部2012年5月數據）。“十一五”期間，中央財政通過水利口安排農田水利建設資金達465.54億元，中央財政其他專項資金中用于農田水利建設889.8億元；地方財政投入農田水利建設資金約1600億元；利用銀行貸款和社會資金約20011、億元。以陜西2500萬畝為例，滴灌管350米/畝，則需要87.5億米滴灌管。按4年一輪換，每條線產能0.23億米，則需要95條線進行生產才能滿足需求。因此，本項目生產中端的內鑲圓柱式滴灌管，擁有非常廣闊的產品市場。3.3 產品價格現狀與預測管徑16毫米，內鑲圓柱式滴灌管，價格隨壁厚波動。價格區間為0.56元/米0.80元/米。（它遠遠高于側翼迷宮滴灌管的0.12元，因此有更好的利潤）隨著生產線的增多，內鑲圓柱式滴灌管生產技術的成熟，價格會有所下降。但受限于生產成本和速度，在3年內降幅不超過10%。該產品成本與生產原料相適應，隨著石油儲量的減少，生產成本會有所增加。在原材料供應穩定期間，滴灌管的12、價格相應穩定。第四章 項目建設條件4.1 建設地點選擇陜西中際現代包裝科技有限公司，位于大荔官池工業園。向北10公里為大荔縣城，向南40公里為高速公路入口。工業園內，交通寬敞。4.2 自然條件大荔縣地處陜西關中平原東部，位于北緯34363502， 東經10943一11019，素有“三秦通衢”、“三輔重鎮”之稱。地貌分為黃土臺塬、渭河階地、洛南沙苑、黃河灘地四個類型，縣域面積1776平方公里， 耕地面積93萬公頃， 全縣轄18鎮，415個行政村，總人口72萬人。屬暖溫帶半濕潤、半干旱季風氣候，年平均氣溫14.4，降水量514mm，無霜期214天，境內地勢平坦，土壤肥沃，灌溉條件優越。4.3 基礎13、建設條件公司現在已有鋼結構車間，可以立即作為鑲嵌滴灌管生產車間，因此大大減少了項目建設的土木工程量，加快了建設速度。廠區內有完整的供水，供電設施，建有食堂。已在當地生產1年多，具有良好的社會影響，容易從當地招聘到生產工人。現有側翼迷宮滴灌管熟練生產工人，車間管理人員已積累一定的滴灌產品生產與管理經驗。公司的滴灌產品進入2013年國家農機補貼目錄，在產品銷售和滴灌工程承建上具有好的競爭優勢。第五章 建設方案5.1 產品方案及建設規模5.1.1 產品方案本項目產品方案， 年產內鑲圓柱滴灌管3000萬米.其規格如下：規格內徑 (mm)壁厚(mm)滴頭間距(mm)公稱流量(L/h)300-2.516014、.63002.5300-2.8160.83002.8300-3.2161.23003.25.1.2建設規模新建鑲嵌圓柱式滴灌管生產線 2 條，年產鑲嵌圓柱式滴灌管3000萬米；配套工程建設，在現有車間上增加：原料及產品庫房，化驗室，職工宿舍。總建筑面積2000平方米。5.2 技術方案5.2.1 產品特點1、采用內嵌迷宮節流式及內嵌迷宮補償式滴頭，水流通過時呈紊流狀態，自潔性能及抗堵塞能力強，過濾級別放寬為80目；2、出水均勻度95%；3、滴頭間距可根據用戶需求調整；4、抗機械強度好，便于機械化作業鋪設；5、適用于大田作物，大棚蔬菜及果樹種植等多種情況；6、使用新型材料，高強度、耐腐蝕、抗老化。15、5.2.2 工藝流程原料進廠檢驗合格，進入車間加工。混合拌料后，送入擠出機，高溫擠出成型，加入滴頭，打孔。冷卻，切割包裝。打孔滴頭成型擠壓混料投料原料包裝卷繞回收制粒5.3 主要設備方案序號名稱單位數量1內鑲圓柱滴灌管生產線套12壓力測試臺臺13液壓搬車臺24注塑機臺15模具套106低壓配電柜個17照明配電箱個18通風系統套15.4 工程方案序號名稱層數面積（平方米）1化驗室11002庫房112003宿舍2700第六章 主要原材料供應生產滴灌管及內鑲圓柱體，所用原料主要為：聚乙烯。主要生產廠家為國內石化公司。原料及輔料均可以通過廠家直接訂貨，產品原料供應有保證。每年所需原料約0.5萬噸，其價格16、為：聚乙烯：9000云/噸（采用原料，按參80%再生顆粒）聚乙烯：12000/噸（全新料）母料： 9000元/噸。第七章 環境保護7.1 項目建設和生產對環境的影響7.1.1 廠址環境分析1、 水質公司自備水井，水量和壓力均能保證。本項目生產不產生廢水。2、 空氣質量空氣干燥，風沙大。項目車間須考慮防塵，以保護項目設備，并避免沙塵影響滴灌管質量。需要加強消防設施布置。3、 噪聲項目沒有噪聲產生。公司周圍也沒有噪聲源。7.1.2 項目建設對環境影響1、 施工期間空氣污染土方工程會有一定揚塵。好在大荔綠化非常好，因此對工業園區影響不大。建筑機械會產生一定廢氣和污染物，但限于施工現場和路線，非連續污17、染。2、 施工期間噪聲污染施工機械會產生一定噪音，但由于工業園遠離居民區，而且只限于白天施工，因此對外界環境影響不大。只需要辦理相關施工手續。3、 施工期固廢影響固體廢物包含建筑垃圾和生活垃圾。施工單位按照規定，將廢土渣、垃圾等運送到指定地點。由于建筑施工屬于短期影響水、空氣以及聲音環境，因此不會降低環境的質量現狀。7.1.3 項目運行對環境影響1、 本項目主要污染源為少量工業廢水，生活廢水，少量廢氣；2、 主要污染物為清洗回收塑料的廢水，含有泥土，沒有化學污物，加強廢水管理和過濾，使之達到排放標準。對廢氣進行過濾后，達到標準后排放。7.2 環境保護措施本項目的原料，生產工藝，廢料回收符合清潔18、生產要求。本項目投產以后，廢棄物對環境產生影響很小，通過采取有效環保處理手段以后，污物排放能夠符合排放量控制。第八章 組織結構與人力資源配置8.1 組織結構本項目采取扁平式管理，只設立一名車間主任，下轄質檢，生產，統計以及發貨。銷售與財務，均為公司統一安排。8.2 工作制度與人員配置1、 本項目按照“四班三運轉”制進行生產，每班8小時，全年生產300天。2、 勞動定員本項目定員40名，其中倉庫1名，質檢1名，管理人員2名，生產工人24名，滴灌工程施工人員12人。招收工人以后，進行崗位技能和安全培訓，經考試合格后，錄用，進入生產。工人來源主要是大荔周邊鄉鎮。第九章 項目實施9.1 建設工期本項目19、計劃3個月完成，2013年6月2013年8月。9.2 項目實施進度安排實施進度如下：6月1日6月15日，完成項目評估；6月16日6月30日，完成項目內容的編制和審核；7月1日8月30日，完成土建施工；7月15日7月31日，完成設備的采購；8月1日8月15日，完成設備的安裝；8月16日8月30日，完成設備的調試；新招員工的培訓。第十章 投資與回報10.1 投資預算本項目投資1000萬元。主要用于土建工程，生產設備購買，施工儀器以及原材料購買。序號項目單位單價(萬元)數量合價(萬元)1內鑲圓柱滴灌管生產線套381382注塑機臺131133模具套4.610464RTK測量儀器套5.615.65倉庫米20、2120056化驗室米210017宿舍米270050合計158.6萬元其他資金部分 741.4萬元 作為 原材料購買以及流動資金使用。10.2 回報1、 承攬滴灌工程工程利潤率為30%。1000畝工程報價為40萬元，毛利為12萬元。年完成1.5萬畝，則獲利180萬元。2、 滴灌管銷售產品利潤率為20%。每米獲利為0.1元，年銷售2000萬米，則獲利200萬元。固定投入部分，則在18個月便可以收回。第十一章 結論與建議隨著滴灌生產技術的不斷發展，滴灌的實施成本逐漸下降。不僅是大田作物，果樹需要使用滴灌，蔬菜大棚，城市綠化工程都需要大量推廣使用滴灌。在我國，新疆由于其干旱的環境，其使用滴灌非常廣泛21、。而其他缺水的省份，依然沒有廣泛使用滴灌，在這些地區，要廣泛開展滴灌的宣傳，增加滴灌的面積。從初期的，簡易滴灌，人工滴灌，需要發展滴灌的自動化控制，自動化管理。我們不僅要生產內鑲圓柱式滴灌管，還要研究開發與之配套的自動化管理系統，要輔助客戶編制滴灌管理制度，根據客戶實際生產情況，編制滴灌控制方案。本項目建成以后，在此基礎上，還要增加過濾、施肥的相關產品開發和生產。建議在滴灌制品的基礎上，逐漸演繹變成滴灌系統提供商。目 錄第一章 總論1.1 項目概要31.2 項目綜合評價4第二章 項目背景及建設的必要性42.1 項目背景42.2 項目建設的必要性5第三章 市場分析73.1 市場分析73.2 市場22、前景預測73.3 產品價格現狀與預測8第四章 項目建設條件84.1 建設地點選擇84.2 自然條件84.3 基礎建設條件9第五章 建設方案95.1 產品方案及建設規模95.2 技術方案10第六章 主要原材料供應11第七章 環境保護127.1 項目建設和生產對環境的影響127.2 環境保護措施13第八章 組織結構與人力資源配置138.1 組織結構138.2 工作制度與人員配置13第九章 項目實施149.1 建設工期149.2 項目實施進度安排14第十章 投資與回報1410.1 投資預算1410.2 回報15目 錄第一章 總 論11.1項目概況11.1.1 項目名稱11.1.2 項目建設性質11.23、1.3 項目建設單位及性質11.1.4 項目單位負責人11.1.5項目建設地點11.1.6 項目建設規模及內容11.1.7項目建設期限21.1.8投資規模及資金構成21.1.9 資金籌措21.2可行性研究報告編制依據與范圍21.2.1編制依據21.2.2研究工作范圍31.3研究結論3第二章 項目建設的背景和必要性42.1項目建設背景42.2項目建設必要性62.3項目建設的可行性82.3.1宏觀政策面82.3.2資金籌措的可行性強82.3.3外部配套條件好8第三章 項目建設條件93.1項目地址自然條件93.1.1 地理位置93.1.2氣候狀況93.1.3資源優勢93.2社會經濟條件103.3工程24、地質情況113.4項目場外資源共享條件123.5項目配套建設條件133.5.1項目供電133.5.2供水與排水133.5.3供熱及供氣13第四章 項目建設單位基本情況154.1主要職責154.2內設機構164.3派出機構174.4人員編制和領導職數17第五章 項目建設方案185.1建設原則185.2指導思想195.3功能分區與布局195.4建設規模及內容195.5工程設計方案215.5.1土建工程建筑結構設計215.5.2給水排水系統方案設計225.5.3采暖通風方案設計235.5.4電氣設計23第六章 環保及消防和節能256.1項目建設的環境保護256.2環境保護評價266.3消防措施27625、.4節能要求286.4.1門、窗洞口與墻體節能要求286.4.2電器設備節能要求286.4.3水、電、暖與燃氣管網設計要求286.4.4節能管理要求28第七章 項目組織與項目管理297.1 組織機構297.2 項目工程質量管理307.3 項目財務管理307.4 項目管理307.5 工程管理安排317.5.1 工程建設期間的管理317.5.2 工程建成后的管理32第八章 項目的招投標工作338.1招標依據338.2招標范圍338.3招標方式338.4招標組織形式338.5招標組織形式表33第九章 項目投資估算與資金籌措359.1投資估算依據359.2投資估算359.3建設資金籌措369.4建設資金使用計劃369.5資金使用及管理37第十章 項目實施進度安排3810.1 建設進度安排3810.2 項目實施進度直線圖38第十一章 綜合評價401.1經濟效益評價401.2社會效益評價40第十二章 研究結論42