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1、1 總 論1.1項目名稱石木復合地板生產加工項目1.2建設地點XXX縣曉關鄉桐子營集鎮1.3建設內容及規模項目征地30畝；建年產12萬m2石木復合地板生產線一條，土建內容如下表。土建項目名稱建筑面積（m2）層數占地面積（m2）建筑結構生產車間200012000鋼架原料倉庫200012000鋼架成品倉庫200012000鋼架鍋爐房、配電房、食堂5001500磚混綜合辦公樓10004250磚混1.4建設年限2年 1.5投資估算及資金籌措1.5.1投資估算項目總投資1992.00萬元，其中設備費用458.00萬元，建筑工程費用520.00萬元，公用工程費用90.32萬元，總圖、環保及消防181.702、萬元，其它費用348.20萬元，項目建設預備費用79.91萬元，流動資金314.00萬元。投資構成表單位：萬元序號項 目估算價值占總投資比例()1新增設備458.0022.992建筑工程520.0026.103公用工程90.324.534其中：供電工程60.325 給、排水系統22.506 中央空調系統0.007 弱電系統7.508總圖、運輸114.505.759環境保護、消防67.203.3710其他費用348.2017.4811其中：土地使用權出讓金180.0012預備費79.914.0113建設期貸款利息0.000.0014建設投資合計1678.1384.2415流動資金314.00153、.7616總投資1992.00100.001.5.2資金籌措資金來源于企業自有資金。1.6效益分析項目達產達標后，年產12萬m2石木復合地板，石木復合地板按市場均價100元/ m2計算，年產值1200萬元，實現利稅443萬元，利潤307萬元。該項目建成后可提供50人左右的就業崗位，項目具有較好的社會效益。2 項目建設的必要性和條件2.1項目背景2.1.1我國地板行業總體發展概況上世紀80年代初，我國地板產業在國內崛起。特別是近10年來，隨著社會生產力的發展，依附于中國房地產、家居行業的高速成長，地板行業也得到了前所未有的發展。這期間，我國經濟和社會快速發展，大規模的基礎設施建設、蓬勃發展的房地4、產市場以及人們不斷增長的消費需求造就了巨大的地面裝飾材料的市場機會和潛力。我國逐步已成為名副其實的木地板生產大國，并正進而向木地板生產強國邁進。我國木地板主導產品有實木地板、強化木地板、實木復合地板和竹地板四大類，另外還有實木集成地板、軟木地板、機房地板（抗靜電地板）等產品，這些產品通常用于室內干燥地面裝飾。此外，當前還有經特殊處理的室外用地板、體育場館用地板、集裝箱用地板、車廂地板（車廂底板）等特殊用途木地板。各品類地板均隨著我國國民經濟和房地產業的蓬勃發展，在近十多年獲得長足的發展，然而目前我國大城市住宅木地板平均普及率仍僅為25%左右，中型城市住宅約為10%左右，由此看來木地板產品的市場5、發展空間非常廣闊，據中國林產工業協會地板專業委員會不完全統計，2009年我國地板生產企業銷售量約3.64億m2，同比增長5.9%。其中強化木地板約2.12億m2，同比增長7.1%；實木地板約4200萬m2，與2008年持平；實木復合地板約8300萬m2，同比增長6.4%；竹地板約2500萬m2，同比增長4.2%；其它地板約220萬m2，同比增長22.2%。2.1.2石木復合地板行業發展趨勢預測綠色環保近幾年已經成為中國乃至世界極力關注的熱點話題。隨著世界環保潮流的進一步發展，新型環保型的地板將會得到更多人的青睞和追捧，2010年2月24日召開的十一屆全國人大常委會第十三次會議上，國家有關權威部6、門提出，將綠色經濟、低碳經濟發展理念和相關發展目標納入“十二五”規劃和相關產業發展規劃中，石木復合地板既能有效節約森林資源，又能極大程度緩解市場供需，還是綠色環保的地板產品，石木復合地板的問世，徹底突破了傳統地板產業的瓶頸，符合地板世界發展潮流。它的誕生已成為地板行業發展的趨勢。2.2項目建設的必要性石木復合地板是運用重質碳酸鈣、植物粉等為主要原材料，經過高溫聚合，改變高分子性能，運用高精設備擠出成形，主基材以重質碳酸鈣為主，表面經熱轉印特殊工藝生產各類精美木紋理的板材，再經環保耐磨處理，是一種用于裝飾，似木優于木的高科技新型地板.改革開放數十年來，我國木地板行業經歷了跨越式變遷。然而，受森林7、資源緊缺、原材料價格上漲等因素的影響，近幾年來我國地板行業正在不斷的調整過程中求發展。近年來，隨著人民生活水平的不斷提高，以及房地產業的快速拉動，為地板行業、裝飾裝修行業帶來了巨大商機，呈現出蓬勃興盛的態勢。據統計，單單傳統裝修行業和木地板行業，每年消耗的森林資源都在120萬立方米以上，占到整個資源消耗的20%。而近年來，隨著我國經濟持續穩定的增長、房地產業迅猛發展、人們生活水平迅速提高、家庭裝修持續升溫，市場對裝修必用的地板類產品需求增大。 如果按此矛盾趨勢的發展，再過20年，我國現有的樹木將會全部被破壞殆盡。為此，政府早已經明確規定：自2000年6月1日起，在城鎮新建住宅中禁用保護地區的天8、然林木生產門窗、地板。 面對木材的緊缺、環境的污染、資源的浪費等等問題，近年來，實木地板行業正經歷著嚴峻的市場考驗。 石木復合地板可鋸、可刨、可釘，不怕水泡，高檔精美，品質優于實木地板、復合地板、木塑地板，同時可替代高檔瓷磚使用。此地板無毒無味無甲醛，高強耐磨、花色多樣、自然逼真、安裝簡便、易清潔保養，使用壽命是木地板的4倍，成本極低，是同檔次木地板的1/3。該產品無毒無味無甲醛，防水防火不變型，可100%回收再造。因而，本項目具有建設的必要性。2.3建設條件2.3.1場址建設條件2.3.1.1地形、地貌、地質氣候XXX縣，地處鄂西南邊陲，在恩施土家族、苗族自治州南部，地跨東徑10911-109、955，北緯2933-3012之間，東接鶴峰，西鄰咸豐、北與恩施市交界，西南同來鳳毗連，東南與湖南省龍山、桑植等縣接壤。縣境南北長73.9公里，東西寬71.5公里，國土總面積2740平方公里。縣內聚居著漢、土家、回、苗、侗等24個民族，全縣少數民族占總人口的67.8%。XXX屬云貴高原延伸部分，地處武陵山和齊躍山的交接部位，縣境東南部、中部和西北邊緣，橫亙著幾條東北至西南走向的大山嶺，形成許多臺地、崗地、小型盆地、平壩、橫狀坡地和山谷、峽等地貌。武陵山脈橫亙延伸，形成西北邊界第一大主峰一羊頭山，海拔1605.8米；支脈沿東北，經恩施市石灰窯延伸到本縣的長坪、椿木營，形成椿木營高原，構成全縣制高10、點。余脈沿湘鄂邊界的八大公山，經天門、雞公嶺、萬嶺山、東門關、自西向東凸起，將境內分成南北兩部。全縣最高點火燒堡海拔2014米，最低點（貢水與清江匯合處）海拔356米。XXX縣城海撥510米。境內海拔1200米以上的高山占全縣總面積的25.69%，海拔8001200米的二高山占47.12%，800米以下低山占27.19%。根據國家標準建筑抗震設計規范（GB50011-2002）和中國地震動參數區劃圖（GB18306-2001）項目區地震基本烈度為4度，設計基本地震加速度值為0.05g，設計地震分組為第一組，該場地擬建筑物抗震設防烈度為6度。XXX縣境內河網密布，縱橫交錯，共有大小河溪121條，11、總長度537.65公里，其中流域面積10平方公里以上的河流34條，河長在10公里以上的21條。以中部的龍崩山為分山嶺，形成相對獨立的南北兩大水系四條大河，北部貢水、雞籠洞河流歸清江，南部酉水、頭坪河流進沅江，匯入洞庭湖。多年平均降水總量42.01億立方米，為全國人平水量的2.5倍。XXX屬中亞熱帶季風濕潤型山地氣候。隨海拔高程的變化，呈明顯的垂直差異海拔800米以下的低山帶，四季分明，冬暖夏熱，雨熱同步，光溫互補，年均氣溫15.8，無霜期294天，年降水量1491.3毫米，年日照時數1136.2小時。海拔8001200米的二高山地帶，春遲秋早，濕潤多雨，光溫不足，年均氣溫13.7，無霜期26312、天，年降水量1635.3毫米，年日照時數1212.4小時。海拔1200米以上的高山地帶，氣候冷涼，冬長夏短，易澇少旱，年均氣溫8.9，無霜203天，年降水量1867毫米，年日照時數1519.9小時。2.3.1.2 交通項目區XXX縣曉關鄉桐子營集鎮，距XXX縣城僅15公里，距椒石省道復線公路距離2公里，距209國道公路距離7公里，交通十分便利。2.3.1.3公用設施（1）供電：利用XXX縣現有電網供電，能滿足項目建設用電及建成后的供電所需。（2）供水：由桐子營集鎮自來水廠供給，水源充足，完全可以滿足項目建設期和建成后的要求。（3）排水：該建設項目的排水方式實行分流式，雨水通過場內集水溝直接排入13、自然水體；生活污水經過埋地式無動力凈化裝置處理后再排入自然水體。（4）通信：區域內通訊與市政通訊網相聯，線路暢通。省、市聯網的電視網，寬帶網已建設完成，通信網絡已覆蓋全區，通訊條件良好。2.3.1.4征地拆遷工作本項目需征地30畝，項目區無拆遷。2.3.1.5施工條件項目區內地形平坦，無文物保護遺址，周圍無農田。2.3.2政策、法律法規及資源條件2.3.2.1政策、法律法規條件石木復合地板以天然重質碳酸鈣粉為主要原料，單位成本低廉，產品綠色環保無污染，防潮、防滑、阻燃、不變型、硬高度，可替代木材，從而保護國家森林資源而成為替代資源，屬國家鼓勵發展產業項目。2.3.2.2資源條件石木復合地板是以14、重質碳酸鈣為主要原料，重質碳酸鈣又是以天然方解石為原料。恩施自治州境內有著豐富的重質碳酸鈣資源，儲量巨大。目前已發現曉關鄉姚家坪村的方解石礦資源十分豐富，礦層穩定，出露良好，礦體成垂直狀，可見2米左右厚度，縱寬約出露200余米可見。經初步勘查：該地方解石遠景儲量預計在200萬噸以上，保守估計可采量100萬噸以上。3 建設規模3.1建設規模確定3.1.1建設規模確定的依據根據當地經濟社會發展，結合礦產資源量的實際，遵循“整合資源、集約高效、完善功能、滿足基本要求、統一標準、規范建設”的原則。利于節約用地、節約能耗和物耗的要求，實現更好地促進地板產業的全面發展，使之更好的服務于當地經濟建設。3.115、.2建設規模項目征地30畝；新建廠房2000 m2；建年產12萬m2石木復合地板生產線一條， 配套綠化、供水、供電、道路等。3.2產品方案年產12萬m2石木復合地板。4 技術方案、設備方案和工程方案4.1技術方案4.1.1生產方法4.1.1.1原料路線的確定原則及依據石木復合地板基板是以重質碳酸鈣為主要原料。項目地區有大量方解石生產的重質碳酸鈣且運輸方便，因此項目選擇重質碳酸鈣粉制作基板的原料路線。4.1.1.2生產方法（1） 工藝技術選擇原則石木復合地板工藝要體現技術可靠性、工藝先進、較低的工程投資，減少環境污染。（2） 制酸單系列設計規模對年產12萬m2石木復合地板而言，工程選擇單系列設計16、方案。（3） 技術方案用重質碳酸鈣、植物粉、樹脂和復合鈣鋅改性劑為原料，經過高溫聚合，改變高分子性能后，形成石木地板粒狀基材，粒狀基材運用專用模具設備擠出成型，形成石木地板狀基材。再經表面熱轉印工藝生產出各種精美木紋紋理的板材，再經環保耐磨處理，形成一種似木優于木的石木地板產品。4.1.2工藝流程選料配料混合攪拌擠壓成型砂光上色質檢包裝入庫4.2主要設備方案4.2.1主要設備主要設備如下：混料機、造料機、擠壓流水線、定型臺、砂光機、切割機、打磨機、開槽機、熱轉印機、 表面固化設備。4.2.2主要設備來源由業主自行采購。4.3工程方案 4.3.1建筑物的建筑特征、結構及面積方案建筑特征符合現代工17、廠要求，滿足節能的要求。建筑結構采用框架結構，使用面積滿足當前需要，同時留有余地，以滿足未來發展的要求。4.3.2建筑安裝工程量及主要建材用量估算 該項目建筑結構為鋼架及磚混結構。鋼筋一般用量：4045 Kg/m2；砼：0.330.35m3/m2；一般1m3的混凝土的混合比率為：280Kg水泥，0.9m3石子，沙子0.3m3，折合成平方一般為0.40.45m3/m2；一立方米標磚525塊左右，一般墻面積是建筑面積的2.2倍，墻厚分180，240，360mm，取240mm計算，折合成實際建筑面積： 2.2*0.240.528 m3/m2；本建議書鋼筋按45 Kg/m2；砼：0.35m3/m2。項18、目工程量總建筑面積為14200m2,主要建材用量下表：主要建筑材料用量估算表序號主要材料名稱單位用量備注1鋼材t532.5 2水泥t378.03標準磚千塊2702.74砂石m31620.0上述建材XXX縣內市場上均有，質量優良，運輸方式采用汽車運輸。4.3.3主要建、構筑物工程一覽表 主要建、構筑物工程一覽表名稱建筑面積（m2）層數占地面積（m2）建筑結構生產車間200012000鋼架原料倉庫200012000鋼架成品倉庫200012000鋼架鍋爐房、配電房、食堂5001500磚混綜合辦公樓10004250磚混5 投資估算及資金籌措 5.1投資估算 5.1.1建設投資估算項目總投資1992.019、0萬元，其中設備費用458.00萬元，建筑工程費用520.00萬元，公用工程費用90.32萬元，總圖、環保及消防181.70萬元，其它費用348.20萬元，項目建設預備費用79.91萬元，流動資金314.00萬元。5.1.2流動資金估算 流動資金按流動資金年增加額的30%估算，詳見附表。5.1.3投資估算表總資金估算表，詳見表11，固定資產投資表，詳見附表。5.2資金籌措 5.2.1自籌資金項目建設資金全部來源于企業自籌。5.2.2其它來源暫未考慮其它資金來源。6 效益分析 6.1經濟效益6.1.1銷售收入估算 年產12萬m2石木復合地板按市場均價100元/ m2計算，年產值1200萬元，實現20、利稅443萬元，利潤307萬元。詳見銷售收入估算表。6.1.2成本費用估算正常經營年總成本費用為879.00萬元，成本費用詳見附表。6.1.3利潤與稅收分析正常年利稅總額443萬元，增值稅122萬元，附加稅13萬元，利潤總額307萬元，所得稅77萬元，凈利潤230萬元。詳見主要指標匯總表。6.1.4投資回收期動態投資回收期10.88年（含二年建設期）。詳見主要指標匯總表。6.1.5投資利潤率所得稅后投資利潤率為11.18%。詳見主要指標匯總表。6.2社會效益項目建成后能促進當地及周邊地區重質碳酸鈣以及家居、裝飾行業的發展，促進當地人的就業（能提供50個就業崗位），促進個人收入的增長。從而促進當21、地經濟的發展。7 結論該項目建設符合國家產業政策的要求。該項目符合XXX縣城市總體規劃(2007-2020)要求，其建設地點適當，建設方案和工藝設計合理，充分考慮了項目與周邊環境的協調，能夠滿足當地經濟持續健康發展的要求。該項目資金籌措方案符合國家和地方有關政策要求，籌資渠道可行。該項目建成后有極好的經濟的社會效益。綜上所述，該項目具有建設的必要性和可行性，建議上級有關部門早日批復立項建設。目 錄1 總 論11.1項目名稱11.2建設地點11.3建設內容及規模11.4建設年限11.5投資估算及資金籌措11.6效益分析32 項目建設的必要性和條件42.1項目背景42.2項目建設的必要性52.3建22、設條件53 建設規模103.1建設規模確定103.2產品方案104 技術方案、設備方案和工程方案114.1技術方案114.2主要設備方案144.3工程方案155 投資估算及資金籌措175.1投資估算175.2資金籌措176 效益分析186.1經濟效益186.2社會效益187 結論20附表：1、主要指標匯總表2、固定資產投資估算表3、流動資金測算表4、投資來源及支出預測表5、固定資產折舊估算表6、無形及遞延資產攤銷估算表7、總成本費用測算表8、銷售收入、稅金測算表9、損益測算表10、財務現金流量表（全部投資）目 錄第一章 總論. .11、項目名稱及承辦單位.12、編制依據. .43、編制原則.523、4、項目概況. .65、結論.6第二章 項目提出的背景及必要性.81、項目提出的背景.82、項目建設的必要性.9第三章 項目性質及建設規模.131、項目性質.132、建設規模.13第四章 項目建設地點及建設條件.171、項目建設地點.172、項目建設條件.17第五章 項目建設方案.251、建設原則.252、建設內容.253、工程項目實施.33第六章 節水與節能措施.371、節水措施.372、節能措施.38第七章 環境影響評價.391、項目所在地環境現狀.392、項目建設和生產對環境的影響分析.393、環境保護措施.404、環境影響評價結論. 42第八章 勞動安全保護與消防.441、危害因素和危24、害程度.442、安全措施方案. .443、消防設施.45第九章 組織機構與人力資源配置.461、組織機構.462、組織機構圖.46第十章 項目實施進度.481、建設工期. .482、項目實施進度安排.483、項目實施進度表. .48第十一章 投資估算及資金籌措.491、投資估算依據.492、建設投資估算.493、資金籌措方案.50第十二章 經濟分析.521、國民經濟評價.52第十三章 社會評價.541、項目對社會的影響分析.542、互適性分析.553、社會風險分析.554、社會評價結論.56第十四章 工程招標.571、發包方式.572、招標組織形式.573、招標方式.584、本項目招標形式和招標內容.58第十五章 結論與建議.6012.1結論.6012.2 建議.60