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1、寶雞市眉縣鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)橫渠鎮(zhèn)紅提葡萄標準化生產(chǎn)基地建設(shè)項目實施方案項目單位：（蓋章）眉縣美香紅提葡萄專業(yè)合作社編制時間：二一一年九月規(guī)劃編制單位：陜西省獼猴桃農(nóng)業(yè)科技專家大院主編：嚴平生（中國園藝學會獼猴桃分會常務(wù)理事、中國園藝學會大櫻桃分會理事高級農(nóng)藝師、高級園藝師）目 錄一、發(fā)展現(xiàn)狀-1二、可行性分析-3三、年度目標與預(yù)期效益-6四、建設(shè)地點與規(guī)模-8五、項目建設(shè)內(nèi)容-8六、項目進度安排-18七、資金籌措方案-19八、項目管理方式-19九、保障措施-20十、資金計劃表-22一、發(fā)展現(xiàn)狀1、項目區(qū)現(xiàn)狀 項目區(qū)建設(shè)地點為武家堡村、萬家塬村、于家崖村、任家堡村、文謝村、大鎮(zhèn)村，在橫渠2、鎮(zhèn)南3公里處，秦嶺北麓張載墓腳下，規(guī)劃建設(shè)面積10000余畝；項目核心區(qū)為武家堡村，該村行政區(qū)域5000多畝，其中耕地4043畝，全村共有4個自然村，7個村民小組，486戶，人口1922個，勞動力897人。2009全村農(nóng)村經(jīng)濟總收入1258萬元，村民人均純收入5100元。村黨支部下設(shè)5個黨小組，共有黨員48名。退耕還林種植經(jīng)濟林紅提葡萄3350畝，人均1.74畝。2、土地資源權(quán)屬現(xiàn)狀全村土地按照國家退耕還林政策劃分到農(nóng)戶，人均土地面積2.1畝；按照集體土地管理制度進行管理，村屬陂塘2座，水域面積43畝；現(xiàn)在已經(jīng)給村民承包經(jīng)營。3、項目實施的有利條件3.1 交通便利按照村域2007-2020遠景3、規(guī)劃，現(xiàn)在已經(jīng)建成了通村公路3km，村組家居道路4km；通村公路南北連接310國道和關(guān)中旅游環(huán)線；關(guān)中旅游環(huán)線穿村而過。3.2土壤狀況武家堡位于橫渠鎮(zhèn)正南，橫渠塬上，黃土坮塬地形；園區(qū)平均海拔630米，最高海拔830米， 土壤P2O5 19.0 mg/kg;速效鉀209.9mg/kg;堿解氮95.1mg/kg;PH值8.3。3.3氣候狀況海拔高氣候冷涼，夏季最高氣溫39；年平均溫度12.7，對比之下較平原溫度平均低0.7；年大于7的有效積溫3563；年降雨量平均579-589mm；全年無霜期218天；晝夜溫差13以上。3.4水質(zhì)基地的水源來之大鎮(zhèn)溝河水補給，人飲工程為底下深井水，農(nóng)田灌溉用水為4、石頭河八支渠自流灌區(qū)，灌溉面積2400畝。 深機井5眼；抽水站5座，容積15000m3水庫一座（占地43畝）。4、存在的問題和對策（一）存在的問題1、示范基地水源不足，灌溉用水比較困難；2、示范基地退耕還林紅提葡萄栽培技術(shù)落后；3、示范基地標準化生產(chǎn)安全程度不高；4、退耕還林后農(nóng)戶的經(jīng)濟收入受到制約；5、示范基地產(chǎn)品銷售缺乏集散和流通市場；6、示范基地農(nóng)民經(jīng)紀人比較缺乏；（二）對策1、加強水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2、提升產(chǎn)業(yè)標準化水平，制定完善葡萄技術(shù)體系建設(shè)；3、聯(lián)合退耕還林農(nóng)戶，新建紅提葡萄標準化示范園，彌補退根環(huán)林的經(jīng)濟損失，提高農(nóng)民收入。4、聘請專家，培訓農(nóng)民，鞏固退耕還林成果；5、開拓市場，5、擴大銷路；二、可行性分析1、項目意義眉縣橫渠鎮(zhèn)是眉縣退耕還林的重點實施區(qū)域，武家堡是該區(qū)域的核心區(qū)，在退耕還林的過程中，經(jīng)過專家多方論證，首選經(jīng)濟林樹種為葡萄，1998年以來，經(jīng)過多年的實踐，積累了干旱條件下栽培紅提葡萄的技術(shù)經(jīng)驗，但是由于近年來食品安全，特別是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的日益受到廣大消費者的重視，葡萄的銷售有著潛在市場危機，為了鞏固多年來的退耕還林成果，我們眉縣美香紅提葡萄專業(yè)合作社提出該項目建設(shè)。目的為了使鞏固退耕還林成果，增加農(nóng)民收入，擴大后續(xù)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。2、項目可行性2.1、項目區(qū)的地理條件和生態(tài)環(huán)境優(yōu)越項目區(qū)地處秦嶺北麓，海拔630-830米，土壤的PH值為6.5-7.5；年6、平均降雨量為579-589毫米，年平均溫度12.7；夏季最高溫度39；大于7的有效積溫為3563，晝夜溫差13，全年無霜期218天，完全可以滿足紅提葡萄的栽培生理需求；項目實施的地利條件具備。2.2項目區(qū)勞動力資源豐富項目區(qū)是眉縣退耕還林的重點區(qū)域，退耕還林后，項目區(qū)農(nóng)業(yè)勞動力2000多人，人均土地1.74畝，退耕還林發(fā)展種植紅提葡萄后會增加農(nóng)村勞力1500多人返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，從事紅提葡萄的運銷等二三產(chǎn)業(yè)服務(wù)。2.3政府重視眉縣把“果畜富民”作為眉縣農(nóng)村經(jīng)濟工作的主要抓手，制定了果畜發(fā)展的惠民政策，項目區(qū)是眉縣計劃局包片主抓的退耕還林重點區(qū)域，領(lǐng)導(dǎo)重視，在項目區(qū)標準化生產(chǎn)、貯藏設(shè)施建設(shè)、基地認證等多7、方面實施獎勵和補助。項目區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展符合政策和規(guī)劃，2.4企業(yè)引導(dǎo)項目的實施由眉縣美香紅提葡萄專業(yè)合作社組織實施，該合作社，立足于當?shù)丶t提葡萄的發(fā)展現(xiàn)狀，通過土地經(jīng)營權(quán)入股，或者社員出資入股建立的農(nóng)民自主經(jīng)營的經(jīng)濟合作組織，并且建立健全了企業(yè)制度，能夠正確引導(dǎo)群眾發(fā)展紅提葡萄產(chǎn)業(yè)。2.5科技支撐項目單位眉縣美香紅提葡萄專業(yè)合作社聘請了國家園藝學會高級園藝師、高級農(nóng)藝師嚴平生和西北農(nóng)林科技大學的專家教授為合作社的科技顧問，組織培訓社員按照有機生產(chǎn)的標準化操作規(guī)范實施，能夠確保項目有機認證的順利實施。項目建設(shè)也有了科技保障。2.6市場需求紅提葡萄目前市場每市斤銷售價格為3-5元，而且本地市場需求較大8、，省內(nèi)外客商年需求量空缺在20萬噸，項目區(qū)的年產(chǎn)量為2萬噸，占市場空缺的10%，不會影響市場價格的波動，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展不會產(chǎn)生負面影響。綜上所述，項目符合產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和國家惠農(nóng)政策，市場需求空間加大，市場價格平穩(wěn)，因此項目的實施是可行的。3、結(jié)論及綜合評價;項目區(qū)原有退耕還林面積3350畝；經(jīng)過3年，建設(shè)新果園1000畝；新品種改良果園1500畝；最后輻射周邊形成5000畝集中連片的標準化有機生產(chǎn)紅提葡萄現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地；示范基地綜合應(yīng)用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)裝配組織生產(chǎn)，通過有機認證，能夠保證紅提葡萄食用的消費者對該產(chǎn)品質(zhì)量安全；促進了項目區(qū)農(nóng)民增收，鞏固了退耕還林成果；因此；項目建設(shè)具有可行性。項目建設(shè)通過9、合作社的集體組織進行實施，有社員積極參與，更具有可操作性；綜合前面的分析，論證；項目社會帶動意義，社會效益明顯，建議國家給予項目省級鞏固退耕還林成果專項資金扶持，推動當?shù)厣鐣€(wěn)定和農(nóng)民增收。三、年度目標與預(yù)期效益1、年度目標2011年的年度目標：完成項目可研報告編制、實施方案制定、項目備案、環(huán)評預(yù)審、土地選點預(yù)審意見的辦理，冬春季新建紅提葡萄園500畝。進行技術(shù)培訓1500人次。2012年、組織實施有機轉(zhuǎn)換認證5000畝，新建紅提葡萄園500畝，建設(shè)農(nóng)民技術(shù)培訓學校一所，新建紅提葡萄流通設(shè)施和市場建設(shè)。培訓農(nóng)民2500人次。2013年、建設(shè)紅提葡萄流通設(shè)施；繼續(xù)做好有機轉(zhuǎn)換認證5000畝，培訓10、農(nóng)民1000人次，整理項目資料、申請項目驗收。2、經(jīng)濟效益：項目區(qū)建成后，可以形成5000畝紅提葡萄優(yōu)質(zhì)標準化生產(chǎn)基地，經(jīng)過有機認證后，每畝產(chǎn)量為2000公斤，鮮果出園價格在6-8元每公斤，每畝產(chǎn)值12000-16000元，收益除去生產(chǎn)成本，每畝為8000-12000元，項目區(qū)產(chǎn)值4000-6000萬元，人均收入15000元，經(jīng)濟效益十分突出。項目區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)收益占退耕還林農(nóng)民的95%以上。3、社會效益：項目區(qū)建設(shè)完成后，可以就地轉(zhuǎn)化農(nóng)村勞動力300多人，輻射帶動周邊農(nóng)民發(fā)展建設(shè)基地5000畝，形成紅提葡萄基地10000畝，有力的鞏固了退耕還林的成果；帶動了二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，延伸了紅提葡萄產(chǎn)業(yè)鏈，11、推動了貯藏、運輸、包裝業(yè)的發(fā)展，解決二三產(chǎn)業(yè)就業(yè)1000多人，其中退耕還林農(nóng)民就業(yè)300多人，活躍了地方經(jīng)濟，促進了社會和諧發(fā)展；維護了農(nóng)村退耕還林農(nóng)民的穩(wěn)定性；保障了社會安定團結(jié)。項目區(qū)預(yù)計可以達到社會總產(chǎn)值7500萬元以上。4、生態(tài)效益項目通過建設(shè)可以將原有的村莊森林覆蓋率從21%提高到32%，田間的森林覆蓋率提高到95%，農(nóng)田路網(wǎng)的森林覆蓋率提高大95%，大氣粉塵污染降低，土壤水土流失減緩，土壤有機質(zhì)含量提高到1.5%以上，農(nóng)藥減少使用量2.5 噸；化肥減少使用量200噸，減少了農(nóng)藥、化肥的污染。凈化了生態(tài)環(huán)境。節(jié)水灌溉的大面積推廣，涵養(yǎng)了水源；減少了土壤養(yǎng)分流失，提高了土壤肥料，促進了12、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。四、建設(shè)地點與規(guī)模建設(shè)地點橫渠鎮(zhèn)武家堡村、萬家塬、大鎮(zhèn)村、趙佛溝、梁家灣、齊家堡。建設(shè)規(guī)模：項目計劃建設(shè),5000畝有機標準化紅提葡萄示范基地；組織培訓農(nóng)民5000人次；力爭紅提葡萄基地產(chǎn)品有機認證一個；新建紅提葡萄生產(chǎn)示范基地1000畝。新建占地10畝的紅提葡萄集散市場，市場設(shè)施建筑面積3000，建設(shè)500噸氣調(diào)保鮮庫一座。五、項目建設(shè)內(nèi)容（一）、項目任務(wù)鞏固退耕還林成果，進一步發(fā)展紅提葡萄優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，3年內(nèi)，在橫渠鎮(zhèn)，力爭建設(shè)成紅提葡萄有機標準化生產(chǎn)基地5000畝1、指導(dǎo)思想堅持以人為本，全面落實科學發(fā)展觀，以國務(wù)院關(guān)于完善退耕還林政策的通知為指導(dǎo)，結(jié)合陜西省鞏固退耕還林13、成果專項規(guī)劃，從橫渠鎮(zhèn)武家堡的經(jīng)濟、社會和生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展的高度出發(fā)，堅持可持續(xù)發(fā)展的方針，在政策扶持、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、技術(shù)投入等多方面采取有效措施，建設(shè)橫渠鎮(zhèn)武家堡紅提葡萄生產(chǎn)基地建設(shè)項目區(qū)，加快葡萄標準化建園和產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，推廣標準化生產(chǎn)、規(guī)模化經(jīng)營；抓好“果、草、畜、沼”循環(huán)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟模式以及先進實用的技術(shù)實施，推動傳統(tǒng)畜牧業(yè)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，盡快將葡萄產(chǎn)業(yè)做大做強，進一步改善退耕農(nóng)戶生產(chǎn)生活條件，實現(xiàn)鞏固成果、生態(tài)改善、農(nóng)民增收和經(jīng)濟發(fā)展的目標，促進項目區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)、健康、快速發(fā)展。2、建設(shè)原則2.1堅持鞏固退耕還林成果與解決退耕農(nóng)戶長遠生計相結(jié)合的原則； 2.2堅持國家支持與退耕農(nóng)戶自力14、更生相結(jié)合的原則； 2.3堅持從實際出發(fā)，因地制宜，突出葡萄產(chǎn)業(yè)的重點，立足資源，注重特色，講求實效的原則；2.4充分利用土地資源，全面規(guī)劃合理布局。在保護生態(tài)環(huán)境的前提下，追求生態(tài)、經(jīng)濟和社會效益的最大化；2.5堅持產(chǎn)業(yè)化發(fā)展與科技相結(jié)合的原則；2.6堅持與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、當?shù)厣鐣?jīng)濟中長期發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃相結(jié)合的原則。3、項目建設(shè)方案3.1項目建設(shè)的工藝流程選擇有資質(zhì)的單位勘察武家堡的現(xiàn)有生態(tài)的各方面指標設(shè)計產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品發(fā)展方向編制可行性研究報告規(guī)劃實施方案組織實施項目建設(shè)。3.2項目建設(shè)的技術(shù)方案規(guī)劃生產(chǎn)基地按照國家葡萄標準規(guī)劃生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域和品種區(qū)域；制定示范基地葡萄生產(chǎn)技術(shù)標準；制定并進15、行項目區(qū)和合作社的標準體系建設(shè)；引進先進葡萄“Y”型架生產(chǎn)技術(shù)；推廣實施遮雨栽培技術(shù)；3.3項目建設(shè)的設(shè)計方案項目區(qū)以產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和經(jīng)營為主，兼顧武家堡2007-2020遠景設(shè)計規(guī)劃，兼顧葡萄的觀光和休閑文化。3.4項目建設(shè)的實施方案項目經(jīng)過專家論證后，申請備案和立項，積極籌措項目資金，然后組織項目區(qū)退耕還林農(nóng)民進行項目的建設(shè)。實施過程只有嚴格按照設(shè)計方案和建設(shè)內(nèi)容進行實施，確保項目不走樣，才能鞏固退耕還林成果，才能促進農(nóng)民增收。3.5 項目核心技術(shù)我國傳統(tǒng)的葡萄栽培模式主要是棚架和籬架，生產(chǎn)中常采用自然扇形整形修剪方法，形成主蔓、側(cè)蔓、母枝、結(jié)果新梢等多級結(jié)構(gòu)，葉片與果穗分布在同一架面上，造成16、架面紊亂、通風透光不良、操作不便、費工等。為了克服生產(chǎn)中的混亂現(xiàn)狀，項目建設(shè)區(qū)實行葡萄“Y”型架栽培模式。葡萄Y型架是針對傳統(tǒng)栽培模式的一種改進，它綜合了傳統(tǒng)棚架和籬架的優(yōu)點，具有管理簡便、省工、便于機械化管理等特點。國家園藝學會高級園藝師嚴平生近年來通過深入細致的研究，總結(jié)出相應(yīng)配套栽培技術(shù)，供項目區(qū)參考。3.5.1、Y型架栽培方式和結(jié)構(gòu)3.5.1.1、株行距采用大小行距間隔方式定植建園，大行距2.7米，小行距0.2米，株距1米，苗木順行向平行定植，每667平方米定植葡萄約500株。3.5.1.2、架勢結(jié)構(gòu)根據(jù)Y型架栽培模式的特點設(shè)計新的Y型支架。沿葡萄定植溝的中心線，每隔5-6米立1根2.17、4米的水泥柱，地下埋0.6米，地上部分為1.8米，并在水泥柱距地面90厘米、125厘米、170厘米處分別固定一橫梁，方向與行向垂直，長度分別為50厘米、70厘米、80厘米。3.5.2、建園及當年幼樹的促成管理3.5.2.1、建園準備工作建園前做好平整土地、排灌和道路系統(tǒng)的規(guī)劃等工作，然后選擇南北行向挖定植溝，定植溝寬、深均為60厘米，挖溝時將表層熟土與底土分別放于溝的兩邊，溝挖好后要經(jīng)過一段時間晾曬，期間準備每667平方米施入4000-5000千克有機肥，最后于苗木定植前10-15天進行定植溝的回填，在回填底土時同時拌入有棚巴并踩實，之后再填入15厘米厚的表層熟土拌有機肥踩實，剩余的表層熟土全18、部填入定植溝的表面，其他剩余的底土用于做畦埂。栽植營養(yǎng)袋速成苗需在苗木定植前5-7天將定植溝灌透水、覆膜。3.5.2.2、定植當年促成管理幼樹定植當年的促成管理通過水肥調(diào)控和夏剪來完成。從苗木定植到7月20日以前要保證充足的水肥供應(yīng)，這段時間以速效氮肥為主，掌握“少施勤施”的原則，每次施肥量控制在4-5千克/667平方米，每隔10-15天一次，同時每次施肥后要小水漫灌。7月20日以后要控制氮肥的使用量，以磷鉀復(fù)合肥為主，同時結(jié)合噴藥葉面噴施0.2-0.3%的磷酸二氫鉀溶液，以保證枝條的充分成熟。幼樹夏剪的原則是使營養(yǎng)盡量集中在翌年結(jié)果的枝蔓上。修剪手法主要包括兩部分，第一是以增加蔓粗和形成良好19、的結(jié)果帶為中心的主梢多次摘心；第二是兩側(cè)副梢反復(fù)摘心控制，促進冬芽發(fā)育和形成多葉齡層次的營養(yǎng)團。主梢摘心和傳統(tǒng)幼齡葡萄夏剪手法不同，第1次摘心在新梢長到1.5米時剪到1.4米，第2次摘心在植株長到1.7米時剪到1.6米，以后每長出2片葉摘一次心，直到8月中旬立秋以后實行植株封頂控制。副梢修剪第一次留2-3片葉摘心，以后次生副梢每兩片葉摘心一次，直至立秋后與主梢一起封頂控制。第1年幼樹冬剪采用獨蔓整枝，副梢全部剪除，枝蔓剪口粗度指標不能低于0.8厘米，植株高度不能高于1.6米。（二）、建設(shè)的內(nèi)容、規(guī)模1、項目建設(shè)目標：建設(shè)成5000畝優(yōu)質(zhì)紅提葡萄標準化生產(chǎn)基地，實現(xiàn)年周轉(zhuǎn)貯藏紅提葡萄8000噸；20、組織培訓農(nóng)民15000人次。有機認證面積5000畝。2、項目建設(shè)的主要內(nèi)容：新建紅提葡萄1000畝；老園改造1500畝；有機葡萄認證5000畝；新建500噸冷庫一座；組織培訓農(nóng)民5000人次；新建培訓學校一所。2.1配套工程2.1.1新建紅提葡萄1000畝；2.1.1.1新建園分布區(qū)域：萬家塬、武家堡、大鎮(zhèn)村、于家崖、任家堡，文謝村；齊家堡；梁家灣。萬家塬：130戶 已經(jīng)栽植300，100戶新栽100畝。武家堡:260戶已栽植栽培面積3350畝；80戶新建500畝；大鎮(zhèn)村：140戶已經(jīng)栽植300畝，150戶新栽150畝。文謝村：50戶已經(jīng)栽植75畝，50戶新栽100畝。齊家堡：70戶新栽15021、畝。梁家灣：50戶新栽50畝。2.1.1.2土地流轉(zhuǎn)方式：合作社社員以土地經(jīng)營權(quán)入股加入合作社，參與建設(shè)5000畝有機紅提葡萄標準化示范基地建設(shè)。2.1.1.3作業(yè)方設(shè)計土地規(guī)劃每100畝為一個作業(yè)方，配置田間道路2000米；田間道路配置綠化樹種。2.1.1.4栽培技術(shù)（1）栽培架式：“Y”型架栽培，生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范參照葡萄“Y”型架標準化規(guī)范栽培技術(shù)規(guī)程執(zhí)行；（2）新建果園栽培全部采用遮雨栽培模式，提高果實品質(zhì)和商品率；操作按照遮雨栽培技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行；（3）所有基地的葡萄實施果實套袋技術(shù)，育果袋選擇符合葡萄育果袋質(zhì)量標準的育果袋；（4）整個生產(chǎn)過程遵照葡萄標準綜合體操作；（5）果園間作技術(shù)：果22、園生草、或者套種中藥材。2.1.2新品種改良1500畝品種選擇：新品種改良首選品種為優(yōu)選脫毒紅提葡萄、京優(yōu)、黑提子、冰葡萄等適合眉縣地域的抗病性強、適應(yīng)性強的品種；改造方式：硬枝嫁接、綠枝嫁接、行間作新品種更新三種方式；操作規(guī)范：葡萄高接換優(yōu)技術(shù)操作規(guī)程；2.1.3 示范基地節(jié)水設(shè)施建設(shè)示范基地節(jié)水設(shè)施建設(shè)為：機井配套節(jié)水暗管3000米；實施節(jié)水灌溉5000畝；2.2后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈延伸規(guī)程2.2.1、保鮮貯藏庫建設(shè)2.2.1.1規(guī)劃方案規(guī)劃占地12畝，庫容積500噸，建筑面積850平方米；分為18個單體保鮮冷庫。單體保鮮冷庫規(guī)格：4.2米X4米X12米庫體結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)或輕鋼夾套結(jié)構(gòu)；2.2.1.23、2設(shè)計規(guī)范執(zhí)行GB50072-2010 冷庫設(shè)計規(guī)范（Code For design of code store） JB/T9061-1999組合冷庫（Pre-fab code store） SBJ16-2009氣調(diào)冷藏庫設(shè)計規(guī)范（Code For design of CA .code store） SBJ17-2009室外裝配冷庫設(shè)計規(guī)范BG/T24400-2009食品冷庫HACCP應(yīng)用規(guī)范（Evaluating rule on the HACCP certification of food freezer）2.2設(shè)備儀器購置2.2.1購置電教設(shè)施、設(shè)備、儀器投影儀1臺電腦1臺擴音設(shè)備一套衛(wèi)24、星接收器一套2.3.2.測土、檢測設(shè)備測土儀器2套；試劑10套；折光儀5套硬度計5套2.3.3冷藏設(shè)備冷庫風機18臺冷庫制冷機18臺線纜一套變壓器一臺、電力系統(tǒng)一套變壓器一臺、電力系統(tǒng)一套（三）投資預(yù)算與資金組成1、項目投資編制依據(jù)：項目的編制依照陜西省鞏固退耕還林成果專項規(guī)劃，以及陜西省政府關(guān)于加快核桃等干雜果經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見編寫，葡萄為項目區(qū)退耕還林的主要經(jīng)濟林，而且已經(jīng)規(guī)模成型，產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不足，有待鞏固和提高。財政資金的核算依據(jù)為陜西省退耕還林資金補助辦法規(guī)定比例計算。2、項目建設(shè)投資預(yù)算新建1000畝紅提葡萄園投資306.8萬元；新品種改良1500畝投資281.75萬元；冷庫建設(shè)25、投資254萬元有機認證5000畝投資10萬元勘察設(shè)計論證投資2萬元；項目預(yù)備費按照3%的固定資產(chǎn)投資總額計算為35萬元；項目建設(shè)總投資1034.38萬元；其中田間工程：新建紅提葡萄園1000畝，建設(shè)投資261萬元；新品種改良1500畝，建設(shè)投資324萬元；產(chǎn)業(yè)鞏固冷庫建設(shè)總投資254萬元；5000畝有機認證10萬元；項目預(yù)備費35.78萬元；勘察設(shè)計2萬元3、資金來源項目總投資1034.38萬元，其中：項目合作社社員自籌資金884.37萬元，申請鞏固退耕還林成果專項資金150萬元。六、項目進度安排1進度安排1.1、2011年3-6月完成項目可行性研究報告1.2、2011年6月申報項目備案等手續(xù)26、；1.3、2011年2月-2012年12月進行紅提葡萄有機產(chǎn)品認證。1.4、2012年1月-2012年12月進行項目的紅提葡萄新建園建設(shè)。1.5、2012年12月-2013年4月進行項目的紅提葡萄新建園建設(shè)。1.6、2012年1月-2013年8月進行項目的市場和流通工程建設(shè)。1.7、2013年9-12月，總結(jié)項目，申請驗收，檔案歸檔結(jié)題。2、形象進度表號2011年季度2012年季度2013年季度1234123412341論證立項2技術(shù)培訓3新建500畝紅提葡萄園4購置設(shè)備儀器5新建冷庫500噸6有機果園認證7新品種改良8新建500畝紅提葡萄園9總結(jié)驗收七、資金籌措方案1、項目的總投資為103427、.38萬元，項目建設(shè)農(nóng)戶投工投勞折資325萬元，主要用于新建園的苗木定植、架材的安裝。2、農(nóng)戶種苗、架材投資363.55萬元。3、合作社企業(yè)自籌195.83萬元4、申請國家“退耕還林成果鞏固”專項資金150萬元。八、項目管理方式1、 組織機構(gòu)：項目成立以分管縣長為組長的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，發(fā)改委、畜牧局、財政局主要負責同志為副組長。主要負責項目建設(shè)期間的指揮，組織協(xié)調(diào)和經(jīng)費保障工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，畜牧局長兼辦公室主任，五個項目建設(shè)單位法人為成員，具體承擔項目建設(shè)的實施工作。此項工作以政府名義下文具體安排實施。項目實施單位在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)立項目基地建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；辦公室設(shè)在村部；項目基地領(lǐng)28、導(dǎo)小組組長：由縣主管部門領(lǐng)導(dǎo)擔任；項目基地領(lǐng)導(dǎo)小組副組長：由責任村書、合作社社長記擔任； 負責項目按照進度實施，按期完成建設(shè)任務(wù)。項目基地領(lǐng)導(dǎo)小組成員：由合作社理事和社員代表擔任。負責項目的建設(shè)和監(jiān)督項目資金安全使用。2、項目管理：項目建設(shè)期管理接受上級各級領(lǐng)導(dǎo)和項目領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)和管理；財務(wù)管理實行專人專賬、專人審批；專款專用；項目建成后的管理，項目建成后交由眉縣美香紅提葡萄專業(yè)合作社進行公司化經(jīng)營管理。項目單位在農(nóng)業(yè)局的指導(dǎo)下，進行正常生產(chǎn)，嚴格按照標準化生產(chǎn)的要求運行，包括田間管理、病蟲害綜合防治等方面的內(nèi)容，確保向市場提供優(yōu)質(zhì)葡萄。同時項目單位要注重業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，經(jīng)常開展技術(shù)培訓和技29、術(shù)交流。財務(wù)管理：財務(wù)管理嚴格按照國家合作社會計管理制度執(zhí)行；并做到財務(wù)對社員公開，接受合作社所有成員的監(jiān)督和管理。營銷管理：農(nóng)產(chǎn)品的銷售交由合作社的經(jīng)紀人和合作社的直銷窗口進行計件管理，銷售量與合作社成員的經(jīng)濟利益掛鉤。九、保障措施1、資金的保障措施積極籌措項目建設(shè)資金，確保項目資金足額到位。2、加強組織領(lǐng)導(dǎo)項目單位建立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、接受各級領(lǐng)導(dǎo)的檢查和指導(dǎo)。3、資金實行專賬管理項目資金實行專賬專人管理，資金嚴禁挪作他用。同時嚴格執(zhí)行國家財農(nóng)2007327號鞏固退耕還林成果專項資金使用和管理辦法。4、建立項目的科技服務(wù)隊伍根據(jù)項目建設(shè)需要，建立合作的科技隊伍，聘請相關(guān)專家，組成項目專家組30、對項目的實施進行技術(shù)指導(dǎo)，確保項目的順利實施。5、按照規(guī)劃對農(nóng)民流轉(zhuǎn)的土地合理調(diào)整，整齊劃一，規(guī)模連片種植；6按照合作社自愿合作的原則擴大生產(chǎn)基地的建設(shè)規(guī)模；7積極外引內(nèi)聯(lián)招商引資參與項目建設(shè)。8積極開拓農(nóng)產(chǎn)品外銷市場，在外地建立直銷窗口等方式減少市場壓力。9合作社積極聘請葡萄專家培訓、指導(dǎo)農(nóng)民進行標準化的生產(chǎn)活動。10、建立紅提葡萄的安全質(zhì)量追溯制度，確保生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。附表1陜西省退耕還林鞏固成果項目資金計劃表單位：萬元項目主管單位項目實施單位項目名稱建設(shè)地點項目建設(shè)內(nèi)容省級財政資金市級配套縣級配套企業(yè)自籌群眾自籌合計眉縣計劃局眉縣美香紅提葡萄專業(yè)合作社橫渠鎮(zhèn)紅提葡萄標準化生產(chǎn)基地建31、設(shè)項目橫渠鎮(zhèn)武家堡村、萬家塬、大鎮(zhèn)村、趙佛溝、梁家灣、齊家堡建設(shè)5000畝有機標準化紅提葡萄示范基地；組織培訓農(nóng)民5000人次；力爭紅提葡萄基地產(chǎn)品有機認證一個；新建紅提葡萄生產(chǎn)示范基地1000畝。新建占地10畝的紅提葡萄集散市場，市場設(shè)施建筑面積3000，建設(shè)500噸氣調(diào)保鮮庫一座。項目總投資1034.38萬元，其中：項目合作社社員自籌資金884.37萬元，申請“鞏固退耕還林成果”專項資金150萬元。150195.38688.551034附表2紅提葡萄示范基地建設(shè)項目投資預(yù)算總表序號項目名稱工程量單位造價（元）合價（元）自籌資金（萬元）財政資金投入(萬元）1基地建設(shè)1新建紅提葡萄園1000畝32、30683068000 261 46 2品種改良1500畝25453817500 325 57 3冷庫建設(shè)8502992530 254 45 4有機葡萄認證5000畝20100000 10 5預(yù)備費345731.05 35 6勘察設(shè)計費200000 27其中固定資產(chǎn)投資9978030 848 150 合計10343761 884.38 150 附表3紅提葡萄示范基地建設(shè)工程投資預(yù)算表序號項目名稱數(shù)量單位單位造價（元）合價（元）財政補助（萬元）1新建紅提葡萄園1000畝3068000461.1.種苗400株28001.2.架材水泥桿60根106001.3.鋼絞線100kg5.55501.4.施工33、費用20工日5010001.5.化肥投入40kg1.2481.6.果園種草1畝7070單位面投資合計30682品種改良1500畝3817500572.1.種條購進300根26002.2.嫁接費用10工日15015002.3.農(nóng)藥投入3kg10302.4.噴藥管理20工日5010002.5.扎條投入1kg1515品種改良果園投入合計2545合計6885500105附表4示范基地配套冷庫建設(shè)投資預(yù)算表序號項目名稱數(shù)量單位單價（元)合價（元）財政投資（元)1冷庫建設(shè)1.1.土建工程850平方米9407990001.2.軸流風機36個1200432001.3.冷藏設(shè)備18個450008100001.4.冷庫周轉(zhuǎn)箱50000個189000001.5.變壓器2臺15000300001.6.電力線路1套20000200001.7.設(shè)備安裝工程1390330投資合計299253045