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1、系統保溫(涂料)工程項目部績效考核管理辦法(試行稿）重慶*實業有限公司216年7月1日系統保溫(涂料)工程施工項目部績效考核管理辦法(試行稿)1。目的為了提高企業施工管理水平,進一步規范項目部現場施工管理,引入和推廣以“激勵、競爭、風險、公平“為核心的企業薪酬和績效考核制度,調動項目部全員的勞動積極性、主動性、創造性,實現企業利潤和個人收入的最大化、最優化，為此總經辦制定頒布保溫系統工程施工項目部以“安全、質量、進度、文明施工、效益”為體系的績效考核、評比管理辦法，并報總經理辦公會討論通過予以試行。 適用范圍本管理考核辦法適用于公司20年度第三季度以后新開工的保溫(涂料）系統工程項目部內部的施2、工管理,對保溫（涂料)系統以外的其他工程項目參照執行.3。職責。1 總經辦負責系統保溫工程施工項目部績效考核管理辦法的制訂和修改，并督促公司各項目部及其他各部門遵守執行。工程部、成控部作為主控部門、財務部、行政部作為協控部門負責對各施工項目進行監督、檢查、評比和考核，考核結果計入各項目部的年度考核結果3.2 總經辦負責此辦法的組織實施及管理。3.3 工程部負責此辦法在項目部施工人員的培訓和宣講,負責施工項目的“安全、質量、進度、文明施工、效益”中的監督、檢查、執行工作。.4 計財部負責對各施工項目部成本、費用、利潤、消耗等建立財務記錄臺賬，序時的進行計量記錄和核算,同時負責項目目標成本的審核、3、目標利潤的測算工資;成控部負責對工程項目預結算、工程進度、材料消耗定額指標、工程目標成本的日常管理、監督、檢查及編制記錄工作;兩部門應按月將檢查結果報總經辦考核小組分管負責人進行匯總審核并后提交分析報告一并報總經理審批。 工程部負責人負責組織對系統保溫工程項目部的施工“質量、進度、安全、文明施工等管理內容進行現場監督、管理、控制，組織開展施工的進行和工程竣工驗收等工作.4. 項目管理考核機構4. 評比、考核組織機構項目管理考核小組為非常設機構，需要時臨時抽調組建,成員由4人組成:表一:考核小組組成職位姓名所屬部門分管工作項目匯報上級備注組長組員組員組員4。2 評比考核周期:016年月日至2064、年1月31日。5 .考核指標項目及評定。1考核項目分類；按經濟屬性可分為經濟和非經濟指標.2經濟指標：參見附表一（1） 工程目標利潤指標:合同預算部協調計財部共同編制下達*施工項目部目標利潤測算表為依據; 考核：1完成目標利潤指標得的滿分;未完成的施工項目比例扣分;超額完成，按照超額凈利潤的58%作為單項獎勵給項目部；完成目標利潤指標率低于8%,取消所有提成和獎勵;超過80%按比例計分。（2） 成本降低率：以合同預算部制定的*項目單位材料定額消耗表及項目部目標成本測算表計算的目標成本為依據實施控制;成本降低率指標在預算定額的基礎上將目標成本降低%；對超過(結余)定額消耗的項目按照實際超耗(結余5、)金額的20%對項目部進行獎罰。參見表二（3） 設備完好率：依據工程部編制的*項目使用設備一欄表對自有和租賃設備的使用移交狀態進行鑒定評定;有條件的按照公允的市場價格下限實行內部結算;機械設備完好率評定；參見附表四（4） 施工工期進度: 施工工期以甲方與總包方施工合同約定工期時間為準。完成的分部分項工程進度占本階段進度計劃的百分比乘以100即為“進度得分數”;施工進度評分,按照工程部下發的*進度計劃執行完成的分部分項工程進度占本階段進度計劃的百分比乘以100即為“進度得分數”。各施工單位分部分項“進度評分”平均值為進度考核分數;（5） 工程質量(產品合格率)：無重大質量事故發生;確保系統保溫(6、涂料)工程各分部、分項及竣工驗收合格率0（6） 工程款回收率：依據甲方與總包方單位簽訂的保溫工程施工合同付款條款約定的時間和額度進行考核;按照合同約定時間和付款比例收款不低于80%；5。3非經濟指標：（1） 安全生產：施工期間無重大安全事故發生;確保系統保溫(涂料)工程死亡事故發生率為0%;安全指標未達標采取一票否決;定期對是項目進行安全檢查評定，匯總評定結果后為項目的最終得分;（2） 文明施工：滿足重慶市建筑工程現場文明施工規范標準及甲方、業主單位的現場文明施工要求且驗收達標;（3） 工程驗收:單項、分部、專項工程驗收及竣工驗收合格;（4） 工程資料：開工、施工、結算、驗收、歸檔、備案資料齊7、全完備合格；做好各類施工記錄和原始資料的整理裝訂,建立完善工程資料歸檔保管;（5） 客戶滿意度:與業主單位、總包單位關系溝通良好,無投訴及通報處罰與分供商(含勞務班組）合作關系良好，無投訴及重大群體事件發生；無因客戶關系影響造成停工、無法施工現象；與政府相關主管部門(質檢、環保、市政、監理、規劃等)協調溝通關系良好；評定標準參見客戶滿意度評定表，評定等級為良好、滿意、基本滿意、不滿意四個檔次,對應相應得分;客戶投訴不超過三次以上；（6） 對非經濟指標采取定期對是項目進行檢查評定，匯總評定結果后為項目的最終得分; 。考核及評定（1） 考核期間設定實行按季度考核年度評定兌現;（2） 對利潤、安全、8、質量指標實行一票否決制；未完成公司下達的指標標準下限,不參與整個提成及獎金（含單項獎)計算兌現；并扣除原預留的風險浮動薪資2%；對造成公司重大經濟損失及嚴重影響企業信譽的依法追究其經濟和法律責任；（3） 對非經濟指標的檢查中于同一事件不重復扣分;（2） 按年度對項目評定得分排在第一位的項目部公司可另行給予單項獎勵 12 (萬元);對排在最后一名的給予項目部處罰 051(萬元）;獎金以現金形式發放,罰款從當期薪資款中扣除;（3） 考核時間：自項目開工自項目竣工驗收并移交甲方且收回全部工程款;按會計年度進行考評兌現；（4） 考核辦法:采用考核100制,所有單項評分加權平均即為該項目單位綜合得分。（9、5） 考核評定：考核得分=（1單項得分權重n2單項得分權重n單項得分權重）（6） 項目部人員薪資的構成 提成計算提成總額考核得分項目人員薪資構成=基礎薪資產值提成利潤提成單項獎+補助和津貼各種提成的計算按照收付實現制的原則計提和兌現;項目提成依據項目部人員配置情況在項目部進行二次分配;參見表五：施工項目部全額配置薪資結構表、表六： 項目部人員業績考核兌現計算表(標準配置)（7） 有下列情形之一者，作如下處理:質量、安全、進度、文明施工這四個方面中受到業主、政府主管部門監理或上級通報表彰的,受表彰的單項加分；受到業主、政府主管部門通報批評的（含監理通知）,受批評的單項扣2分;發生了質量、安全事故10、及重大群體事件，隱瞞、掩蓋、不上報者或給公司造成影響的本項扣10分；不配合服從公司檢查人員現場管理,對指出的問題、隱患不及時整改,且態度惡劣的,且發生一次執行一次扣總分1分;（8） 考核工作完成后7個工作日內，考核組要形成考核報告,報告經公司總經理簽審后發放給被各個考核承包單位。 提成和獎勵7。產值提成:公司根據項目規模及獲利水平依據預算分別制定提成比例；提成比例在.2%0。35%(依據施工項目及項目部人員配備的具體情況分別制定)比例范圍內;7。獎金按照超目標利潤的5-8%范圍內計提,項目利潤采取全口徑計算,既為扣除公司管理部門相關的期間費用和其他攤銷費用后(管理費、財務費、銷售費）的稅后凈利11、潤;參見附表七:項目部共同費用分攤明細表、附表八:全口徑項目部利潤計算表7。提成及獎勵按照項目工程款回收比例兌現；按照年度考評計發；7.4所有參與產值效益工資分配人員,均采取月度薪資風險浮動制,浮動比例為%-1，薪資低于5000元/月(含500元）普通員工可實行%風險浮動;超過00元月以上的均按10進行浮動。項目分配.1項目部人員配置由項目經理提交項目人員配置計劃表報分管副總及總經理審核確認;8 項目人員薪資由財務、工程分管副總共同審批后由計財部計算匯總上報總經理審核后執行；.3參與項目分配所有人員采取風險浮動薪資管理的辦法;即平時月度預留基礎薪資的5%10，計發90-95%，其余10%-5%12、待工程完工并經專項驗收通過后計發分次計發;8.項目部人員因個人原因合同期未滿本人提出提前離開項目,相關浮動及提成獎金不予以計發；企業試用期未轉正人員不執行浮動及績效考核辦法；8.5兼職的預算及資料員產值利潤提成計入施工成本,基礎薪資由總公司承擔；兼職人員不參與項目單項獎的分配;參見附表九:施工項目部薪資結構表、附表十：項目部人員業績考核兌現計算表(標準配置）.5項目人員薪資構成=基礎薪資+產值提成+獎金提成(含單項獎）+津貼補貼9. 附則1 本管理考核辦法起草人:趙小年,本管理考核辦法審核人：向世華,本管理辦法批準人：李桂云.9。2 本管理考核辦法自205年月1日頒布之日起實施；本辦法修訂及最13、終解釋權歸公司總經辦。重慶*實業有限公司二0一六年八月一日附表一：項目部考核指標體系附表二：機械設備完好率評定表附表三：保溫系統材料消耗定額附表四：目標成本執行情況對照表附表五：施工項目部全額配置薪資結構表附表六:項目部人員業績考核兌現計算表(標準配置)附表七：項目部共同費用分攤明細表：附表八：全口徑施工項目利潤計算表附表九：項目部人員業績考核兌現計算表(標準配置）附表十:施工項目部薪資結構表附表一：項目部考核指標體系A。經濟指標.非經濟指標序號指標名稱標準值權重序號指標名稱標準值權重工程目標利潤率10%301完全生產無重大安全事故102成本降低率-552文明施工驗收達標3設備器械完好率00514、3工程資料保管驗收通過54施工工期10%84竣工驗收驗收通過65優良品合格率1000客戶滿意度無投訴6工程款回收率80106小 計68小 計3附表二機械設備完好率評定表設備名稱規格或型號計量單位出庫退庫評定備注數量狀態數量狀態公司考核消耗量序號材料名稱單位耗量備注高層洋房1河沙0.02m/m2 水泥5kg/m3 粘結砂漿。g/m50%點粘面4 抹面膠漿4.2/.k/涂料飾面5 保溫板(EPS/XPS)1。1m/m6 塑料錨栓6顆/m7 耐堿網格布1.mm 巖棉板1。m/巖棉板系統 粘結砂漿7.5k/m抹面膠漿911 耐堿網格布2。6m/12 灰色找平膩子粉1。3k/m1.5kg/3 灰色面層膩15、子粉1g/1kgm14 底漆。1kgm5 面漆0。2/m16普通真石漆3kg/17 彩砂真石漆3.3kg/m18 罩面清漆0。kg1巖片真石漆3.5kg/m20 光面多彩真石漆滲透封閉底漆0.1m21 中涂漆。2/m22 多彩仿石漆0.3kg/m3 罩面清漆.0kg/m24 煅燒面多彩真石漆抗堿封閉底漆012k/25 中涂漆0.kg/26 白色真石漆.0g/m7 多彩仿石漆.3kg/m2罩面清漆0.08gm注：不在此表規定范圍內的可參照現場實際做樣02的平均耗量另定。附表四：目標成本執行情況對照表項目名稱預算成本目標成本實際成本差異額(、）分析備注附表五:施工項目部全額配置薪資結構表工程名稱:16、 施工產值： 產值提成: 序號崗位配置(人)基礎薪資產值提成及獎金計發比例備注1項目經理1700%甲級:8000、乙級7000、丙級600、其他崗位參照執行2技術負責人80002%3施工員10%材料員50005保管員預算員7安檢員8資料員9文員1其他人員合計附表六: 項目部人員業績考核兌現計算表（標準配置）序號崗位姓名計算依據考核得分兌現比例應計提成、獎金及風險浮動薪資兌現產值提成獎金單項獎風險浮動小計1項目經理2技術負責3施工員4保管員預算員 6質檢員項目人員薪資構成=基礎薪資+產值提成+獎金提成(含單項獎)+津貼補貼附表七：項目部共同費用分攤明細表:費用項目分配依據分配標準項目A項目項目C17、費用合計一、期間費用1。管理費。財務費用3銷售費用二、其他間接費.2.。合計附表八:全口徑施工項目利潤計算表項目預算額實際額差異額原因分析一、工程結算收入二、工程施工成本1人工費材料費3機械費其他直接費5。現場經費6其他間接費三、期間費用分攤：管理費用2財務費用3銷售費用四、工程結算稅金及附加(33%)五、項目凈利潤附表九 項目部人員業績考核兌現計算表(標準配置)序號崗位姓名計算依據考核得分兌現比例應計提成、獎金及風險浮動薪資兌現產值提成獎金單項獎風險浮動小計1項目經理技術負責3施工員4保管員預算員6質檢員附表十：施工項目部薪資結構表工程名稱: 施工產值： 產值提成: 序號崗位配置（人)基礎薪資產值提成及獎金計發比例備注項目經理30甲級：0、乙級7000、丙級000、其他崗位參照執行2技術負責人25施工員104材料員5%5保管員5%6預算員10%可視項目規模采取兼職安檢員68資料員39文員21其他人員4%合計100%