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1、監(jiān)理工作流程參照國家信息系統(tǒng)工程監(jiān)理規(guī)范，結合自身多年監(jiān)理工作經(jīng)驗，逐步形成了實用有效的監(jiān)理工作流程規(guī)范，并通過ISO9000質量體系認證，本章給出了基本的監(jiān)理工作流程作為指導。一、 設計、實施及驗收方案審查程序1、項目設計方案審查的監(jiān)理程序2、項目實施方案審查的監(jiān)理程序3、項目驗收方案審查的監(jiān)理程序二、 實施方案組織設計1、流程編制工程實施方案設計承包單位監(jiān)理機構總監(jiān)理工程師組織審查項目監(jiān)理機構不合格審核以下重點內容：1.技術方案否符合總體設計要求；2.工程實施人員、環(huán)境安排是否滿足需要；3.工程進度安排是否符合工程合同的要求；4.工程質量有何保證措施，尤其是重點部位和關鍵工序的質量保證措施2、。項目監(jiān)理機構在方案/計劃報審表上簽署審核意見總監(jiān)理工程師按審定的意見組織施工報送建設單位承建單位項目監(jiān)理機構2、要求描 述備 注申請類型項目實施方案報審方案/計劃報審表適用條件各承包單位在工程開工前必須首先報審工程施工方案。申報內容項目實施方案（含項目組織機構、人員崗位職責、實施進度計劃、質量保證措施、工期保證措施以及安全保證措施）。Ms Office電子文檔審核、紙質文檔簽批通過條件質量保證體系、技術保證體系健全，具有可操作性。同時滿足項目部組織健全、人員崗位職責落實到位。滿足現(xiàn)場開工條件評審方式流轉審核方案/計劃報審表要求簽批同意后，承包單位應審報開工手續(xù)。三、 開工申請1、流程承建單位3、開工準備工作完成，并填報工程開工報審總監(jiān)理工程師、業(yè)主代表審查承建單位的以下開工準備條件：1、各種報批手續(xù)已完成。2、工程軟硬件環(huán)境等已滿足工程開工要求。3、施工組織設計已獲得總監(jiān)理工程師的批準。4、現(xiàn)場管理人員已到位，施工人員已進場，主要工程設備已落實。5、承建單位現(xiàn)場項目經(jīng)理的授權。6、已確定協(xié)商聯(lián)絡方式和渠道。建設單位、總監(jiān)理工程師在原表上簽署意見2、要求描 述備 注申請類型開工申請工程開工報審表適用條件各承包單位在開工前必須進行開工申請。申報內容項目經(jīng)理法人代表授權書復印件以及開工報告。Ms Office電子文檔審核、紙質文檔簽批通過條件實施方案已經(jīng)報審通過同時滿足到達現(xiàn)場的人員能滿足4、工程實施需要。工程環(huán)境、設施以及合同設備/材料等實施條件滿足工程實施需要。項目經(jīng)理法人代表授權書復印件清晰有效。評審形式流轉審核工程開工報審表要求簽批同意后，承包單位一周內務必進場施工。四、 分包單位資質審核1、流程1、營業(yè)執(zhí)照2、資質證書3、特殊行業(yè)施工許可證4、工程業(yè)績5、分包工程的內容和范圍6、專職管理人員和各類技術人員的資格證、上崗證。承建單位報送分包單位資質的有關材料，并填報分包單位資格報審表注：政府有權機關有特殊規(guī)定的工程承包單位在報送的資質材料中應附有該機關的審核證明。分包單位項目監(jiān)理機構對分包單位的有關情況進行調查及核實總監(jiān)理工程師審查分包單位資質材料合格后，在原表上簽署意見總5、監(jiān)理工程師審查分包單位資質材料不合格，在原表上簽署意見承建單位同意分包單位進場施工承建單位清退分包單位2、要求描 述備 注申請類型分包單位資格報審分包單位資格報審表適用條件如果建設合同中約定可以分包部分非主體工程；承包單位也有分包要求時必須報審分包單位資格。申報內容分包單位資格報審表及其附件Ms Office電子文檔審核、紙質文檔簽批通過條件經(jīng)營范圍符合要求同時滿足資質證書以及同類型的工程經(jīng)驗滿足所承擔的分包工程的質量需要分包工程的項目經(jīng)理部能夠保障分包工程質量、工期、管理的需要分包工程的項目經(jīng)理法人代表授權書復印件清晰有效。評審形式流轉審核分包單位資格報審表要求簽批同意后，承包單位通知分包單6、位進場施工。五、 調研1、調研申請描 述備 注申請類型調研開始工程階段性實施申請表適用條件承包單位進行調研活動時須提出申請申報內容調研計劃Ms Office電子文檔審核、紙質文檔簽批通過條件調研計劃清楚完善的描述調研的內容、目標、對象、方法、人員和時間安排。同時滿足調研計劃明確規(guī)定了調研成果文件的內容、要求和形式。調研人員到位，用戶方具備調研條件。評審形式流轉審核工程階段性實施申請表要求本流程主要針對系統(tǒng)方案設計。承包單位應嚴格執(zhí)行調研計劃2、調研成果描 述備 注申請類型方案/計劃評審方案/計劃報審表適用條件項目實施方案已編制完成并自評通過。審報內容項目實施方案。Ms Office電子文檔審核7、紙質文檔評審通過條件項目實施方案應清晰、表述完整，滿足用戶的需求并符合國家相關標準。評審形式會議評審評審報告要求將評審報告附于評審通過的項目實施方案后正式流轉報批。方案/計劃報審表六、 設計方案評審1、流程設計（或承包）單位設計單位（或承建單位）應在對用戶需求、市民卡相關各個部門的政策進行深化調研的基礎上，對方案進行深化設計。建設單位組織技術評審參加：建設單位、專家、政府主管部門、監(jiān)理機構、設計(或承建)單位、相關單位。監(jiān)理機構1. 方案設計依據(jù)(法律、標準、規(guī)范、需求)審查；2. 方案可行性、可靠性、安全性、實用性分析評估；3. 系統(tǒng)設備的匹配性、兼容性、可擴展性評估；4. 設備或系統(tǒng)性能8、價格比分析；5. 設備或系統(tǒng)的可維修性分析。滿足需求監(jiān)理機構轉發(fā)會議紀要/評審報告建設單位、監(jiān)理機構實施方案會審、工程預算審核建設單位、設計(或承建)單位簽訂合同否是2、要求描 述備 注申請類型方案/計劃評審方案/計劃報審表選用條件設計文件已經(jīng)按需求設計完畢并自評通過。申報內容硬件部分為詳細設計方案Ms Office電子文檔審核（根據(jù)具體情況定）、紙質文檔評審開發(fā)軟件為概要設計說明書、詳細設計說明書、數(shù)據(jù)庫設計說明書。通過條件詳細設計方案應滿足用戶需求，滿足相關國家標準、規(guī)范要求。同時滿足評審形式會議評審評審報告/會議紀要要求將評審報告附于評審通過的設計文件后正式流轉報批。方案/計劃報審表七、9、 測試方案/計劃評審1、流程設計單位（或承建單位）應根據(jù)詳細設計方案、系統(tǒng)工程特點、合同要求以及國家標準規(guī)范編制系統(tǒng)測試方案/計劃。建設單位/監(jiān)理機構組織技術評審監(jiān)理機構1. 編制依據(jù)(標準、規(guī)范、需求、合同)審查；2. 方案可行性、可靠性、安全性、實用性分析評估；3. 是否滿足保證質量的需要；4. 測試項、測試方法、預期結果、測試環(huán)境是否合理、有效。滿足需求監(jiān)理機構轉發(fā)會議紀要/評審報告否是2、要求描 述備 注申請類型方案/計劃評審方案/計劃報審表適用條件硬件部分在安裝調試基本完成后，應報審測試方案；軟件部分應在概要設計說明書評審通過后報審測試計劃。申報內容硬件部分應報審測試方案；軟件部分應10、報審測試計劃。Ms Office電子文檔審核（根據(jù)具體情況定）、紙質文檔評審通過條件測試方案應滿足詳細技術方案、標準規(guī)范以及用戶的要求；測試計劃應滿足用戶的要求并參考國家標準計算機軟件測試文件編制規(guī)范GB/T9386-1998的要求。同時滿足評審形式會議評審評審報告/會議紀要要求將評審報告附于評審通過的測試方案/計劃后正式流轉報批。方案/計劃報審表八、 軟件質量保證計劃評審設計（或承包）單位設計單位（或承建單位）應根據(jù)用戶需求、合同要求以及國家標準規(guī)范編制開發(fā)軟件質量保證計劃。建設單位/監(jiān)理機構組織技術評審監(jiān)理機構1. 方案設計依據(jù)(標準、規(guī)范、需求、合同)審查；2. 方案可行性、可靠性、安全11、性、實用性分析評估；3. 是否滿足保證應用系統(tǒng)建設質量的需要。滿足需求監(jiān)理機構轉發(fā)會議紀要/評審報告否是1、流程2、要求描 述備 注申請類型方案/計劃評審方案/計劃報審表適用條件概要設計說明書、詳細設計說明書、數(shù)據(jù)庫設計說明書已經(jīng)評審通過。申報內容軟件質量保證計劃Ms Office電子文檔審核（根據(jù)具體情況定）、紙質文檔評審通過條件滿足用戶要求并參考國家標準計算機軟件質量保證計劃規(guī)范GB/T12504-90的要求。滿足評審形式會議評審評審報告/會議紀要要求將評審報告附于評審通過的設計文件后正式流轉報批。方案/計劃報審表九、 設備、材料到場報驗1、流程不同意用于工程指定部位承建單位同意，在原表上12、簽認專業(yè)/總監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師審核監(jiān)理機構承建單位填報工程材料/構配件/設備報審表及其附件原材料、構配件、設備不能進入現(xiàn)場。2、要求描 述備 注申請類型設備、材料到場報驗工程材料/構配件/設備報審表適用條件合同約定的設備、材料已運抵現(xiàn)場，儲存環(huán)境滿足設備、材料要求，具備現(xiàn)場開箱檢查的環(huán)境和條件。設備、材料可根據(jù)工程進度計劃分批次運抵現(xiàn)場報驗申報內容設備開箱檢驗報告設備開箱檢驗表合同設備配置及附件核查表Ms Office電子文檔審核、紙質文檔評審通過條件設備、材料及隨機文件、附件與合同清單相符，所有核查的內容均合格。評審形式現(xiàn)場評審設備開箱檢驗報告要求正式流轉報批工程材料/構配件/設備報審13、表工程材料/構配件/設備報審表十、 安裝、調試報驗1、設備安裝報驗描 述備 注申請類型設備安裝報驗設備安裝報驗申請表適用條件設備已經(jīng)安裝完畢并加電自檢合格申報內容設備安裝記錄及相關附件Ms Office電子文檔審核、紙質文檔評審通過條件滿足合同、詳細設計方案、標準規(guī)范的要求。評審形式現(xiàn)場評審設備安裝記錄要求將相關各方簽認的設備安裝記錄及相關附件正式流轉報批設備安裝報驗申請表2、設備調試報驗描 述備 注申請類型設備調試報驗設備調試報驗申請表適用條件在設備安裝驗收合格后，進行設備的調試工作，調試完成并自檢合格。申報內容設備調試記錄及相關附件Ms Office電子文檔審核、紙質文檔評審通過條件滿足合14、同、詳細設計方案、標準規(guī)范的要求。評審形式現(xiàn)場評審設備調試記錄要求將各方簽認的設備調試記錄及相關附件正式流轉報批。設備調試報驗申請表3、軟件安裝調試報驗描 述備 注申請類型軟件安裝調試報驗軟件安裝調試報驗申請表適用條件在軟件安裝調試完成后，并自檢合格申報內容外購軟件應報審軟件安裝調試記錄及相關附件；開發(fā)軟件應報審測試報告Ms Office電子文檔審核、紙質文檔評審通過條件滿足合同、詳細設計方案、標準規(guī)范的要求。開發(fā)軟件的測試報告中的系統(tǒng)測試記錄應有建設單位代表、監(jiān)理工程師、用戶代表等人員的簽認。系統(tǒng)測試應由建設單位、監(jiān)理機構、用戶等單位的代表聯(lián)合參加。評審形式現(xiàn)場評審軟件安裝調試記錄/測試報告15、要求將各方簽認的軟件安裝調試記錄及相關附件或測試報告及相關附件正式流轉報批軟件安裝調試報驗申請表十一、 工程驗收1、驗收申請描 述備 注申請類型工程驗收申請工程驗收申請表適用條件承包單位已完成工程實物建設以及合同義務和責任，同時工程竣工文檔已經(jīng)整理編制完成并經(jīng)監(jiān)理機構初審通過后，即可提交系統(tǒng)初驗申請。審報內容工程驗收申請表Ms Office電子文檔審核工程驗收申請表、紙質文檔評審產(chǎn)品原始隨機文檔（已成卷）工程竣工文檔（含用戶文檔等）通過條件工程實物建設過程中的各階段工程文件全部有效并已按國家規(guī)范整理編制完成，經(jīng)監(jiān)理機構初步審核通過后，監(jiān)理機構即提請建設單位組織驗收。同時滿足評審形式流轉審核工程16、驗收申請表要求工程驗收申請表中要求的工程技術總結報告應翔實具體地從系統(tǒng)技術、質量、工期和實施過程、保證措施等方面闡述。2、系統(tǒng)驗收報審描 述備 注申請類型工程驗收報審承建單位應執(zhí)行建設單位確定的初驗程序適用條件建設單位、監(jiān)理機構已同意該工程進行驗收審報內容產(chǎn)品原始隨機文檔（已成卷）工程竣工文檔（含用戶文檔等）通過條件由建設單位組織驗收組進行驗收評審形式會議評審驗收報告要求工程驗收合格后將初驗報告附于工程初驗報審表之后流轉報批。工程驗收報審表3、工程驗收程序承建單位辦理竣工移交手續(xù)監(jiān)理機構驗收合格后，參與驗收的各方共同在工程竣工驗收報告上簽認。建設單位建設單位組織進行現(xiàn)場驗收總監(jiān)理工程師報請驗收17、意見承建單位整改自檢合格，填報監(jiān)理通知回復單監(jiān)理機構根據(jù)驗收時提出的質量問題，簽發(fā)監(jiān)理通知單，指令整改。總監(jiān)理工程師協(xié)助建設單位組織工程驗收監(jiān)理機構各專業(yè)監(jiān)理工程師審核竣工資料，并核查工程完成情況及工程質量。承建單位提出驗收申請并填報工程驗收申請表： 工程實物自檢合格。 竣工檔案成卷并符合檔案規(guī)范的要求。十二、 工程變更1、流程提出工程變更要求，填報工程變更單提出單位注:凡是重要或復雜的工程變更應組織論證。承建單位組織實施總監(jiān)理工程師不同意工程變更總監(jiān)理工程師同意工程變更監(jiān)理機構變更后的系統(tǒng)：1、不影響整個系統(tǒng)的功能、性能指標；2、與其他設備兼容，對系統(tǒng)以后的升級/擴容有/無影響；3、對工程變18、更費用進行審核，對工期進行評估；4、工程變更涉及安全、環(huán)保等內容時，應按規(guī)定報請有關部門審定；5、未經(jīng)總監(jiān)理工程師審查同意而實施的工程變更，項目監(jiān)理機構不得給予計量。2、要求描 述備 注申請類型工程變更申請工程變更單適用條件承包單位在項目實施過程中，技術方案、建設合同與實際情況發(fā)生了變化，須進行工程變更。申報內容工程變更申請單及其附件Ms Office電子文檔審核、紙質文檔評審通過條件變更條件屬實、合理，變更后不影響整個系統(tǒng)的功能、性能指標；與其他設備兼容；對系統(tǒng)以后的升級/擴容沒有影響。同時滿足評審形式視變更的具體情況，可選擇流轉評審或會議評審。會議評審應編制會議紀要要求變更如發(fā)生合同價格變19、化，應詳細闡述計價方式、方法、總價以及支付方式等；凡是經(jīng)會議評審論證同意的工程變更，會議紀要應作為工程變更單的附件。工程變更單十三、 工程款支付提出工程款支付申請，填報工程款支付申請表1、流程承建單位總監(jiān)理工程師審查通過，簽發(fā)工程款支付證書監(jiān)理機構 滿足合同中約定的支付條件； 審核合同內約定的工程量、工程變更增減費用、經(jīng)批準的索賠費用、應扣除的款項； 完成工程的報驗文檔均以齊全、有效。建設單位建設單位根據(jù)總監(jiān)理工程師簽發(fā)的工程款支付證書支付工程款2、要求描 述備 注申請類型工程款支付申請工程款支付申請表適用條件承包單位的工程實施滿足了合同要求的工程款支付條件或依據(jù)其他原因申請例外支付。申報內容20、工程款支付申請表及其附件Ms Office電子文檔審核、紙質文檔評審通過條件滿足合同規(guī)定的支付條件或例外申請理由充分、屬實并符合投資控制要求。評審形式流轉評審工程款支付申請表要求監(jiān)理機構經(jīng)綜合審核同意后，簽發(fā)工程款支付證書。工程款支付證書十四、 培訓描 述備 注申請類型培訓計劃報審方案/計劃報審表適用條件承包單位根據(jù)合同要求制定培訓計劃并提交。申報內容培訓計劃（含培訓地點、時間、方式、教材、培訓效果、考核方式、要求等）。Ms Office電子文檔審核、紙質文檔評審通過條件培訓計劃詳細完整，符合合同要求、計劃合理。評審形式流轉評審方案/計劃報審表要求在培訓時間無法確定時，應先提前報審培訓計劃的其21、它部分。十五、 工程停工、復工審批流程承建單位進入下一道工序總監(jiān)理工程師檢查不合格，指令返工總監(jiān)理工程師檢查合格，簽批復工報審專業(yè)監(jiān)理工程師對整改情況進行檢查承建單位整改完成并自檢合格，申請復工承建單位按停工令要求進行整改總監(jiān)理工程師建設單位同意后，簽發(fā)停工令監(jiān)理機構 發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題 發(fā)生質量事故 發(fā)現(xiàn)設備、應用不合格 其它應該停工的問題十六、 延長工期審批流程承建單位編制新的進度計劃文件總監(jiān)理工程師理由不充分或延長日數(shù)計算不當，不予同意監(jiān)理機構合同中有關工程延期的約定。審查工期拖延和影響工期事件的事實和程度。承建單位承建單位同意審批意見征得建設單位同意確認，或提出修改后同意總監(jiān)理工程師按新的進度計劃嚴格執(zhí)行承建單位