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1、產業化項目扶持方式：財政補助項目類別：種養基地項目（畜牧養殖）項目代碼：152201216092016年內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市2000只肉羊養殖擴建項目實 施 方 案項目單位：烏蘭浩特市盛騰畜牧養殖專業合作社項目建設地點：烏蘭哈達鎮胡力斯臺嘎查 方案編制時間：二一六年八月 項目名稱：2016年內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市2000只肉羊養殖擴建項目 編制單位：烏蘭浩特市盛騰畜牧養殖專業合作社 方案審定：許永萬 方案審核：張利峰 項目負責人：王桂琴 編寫人員：王桂琴 蘇江 目 錄 第一章 項目單位基本情況11.1 項目名稱11.2 項目建設單位11.3 法人代表11.4 項目單位所有制形式12、1.5 建設地點和項目區基本情況11.5.1 建設地點11.5.2項目區基本情況1第二章 建設方案52.1建設規模和建設內容52.1.1建設規模52.1.2建設內容52.2建設規劃和布局52.3主要技術措施52.3.1 主要技術52.3.2 建筑方案82.4建設期與實施進度安排8第三章 投資概算103.1項目總投資和資金來源103.2 項目投資概算103.2.1基礎設施投資103.2.2科技投資103.2.3其他投資103.3資金的使用與管理113.3.1財政資金的使用與管理113.3.2自籌資金的使用與管理11第四章 項目建設預期效益124.1經濟效益124.2社會及生態效益12第五章 項目3、組織與管理135.1項目組織機構設置135.2經營管理措施145.2.1項目建設階段管理措施145.2.2項目竣工后管理措施15附 錄16第一章 項目單位基本情況1.1 項目名稱 2016年內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市2000只肉羊養殖擴建項目1.2 項目建設單位烏蘭浩特市盛騰畜牧養殖專業合作社1.3 法人代表王桂云1.4 項目單位所有制形式合作經營1.5 建設地點和項目區基本情況1.5.1 建設地點烏蘭浩特市烏蘭哈達鎮胡力斯臺嘎查。見附圖：位置圖。1.5.2項目區基本情況經濟狀況：1、行政區劃與人口烏蘭浩特市轄4個鎮和10個街道辦事處，是一個以蒙古族為主體、漢族為多數的多民族聚居地區，居住著4、蒙古族、滿族、回族、朝鮮族等10多個少數民族。2015年末全市總人口32.8萬人，其中鄉村人口7.98萬人。2、國民經濟狀況2015年全市地區生產總值為161.9億元，其中：第一產業增加值9.8億元，第二產業增加值76.2億元，其中工業增加值64.1億元，第三產業增加值75.9萬元。全市城鎮居民人均可支配收入24616元，農民人均純收入11539元。自然資源：1、氣候資源：項目區氣候屬中溫帶大陸性氣候，四季分明,年平均氣溫4，無霜期130天，年降雨量400800毫米之間，宜于農作物生長。2、水資源：項目區水資源豐富，位于察爾森水庫南部，洮兒河支流地域，地表水年可采用量3萬立方米，地下水年可采用5、量5萬立方米。能有效地保證農業灌溉用水和人畜飲水需求。3、土地資源：項目區是丘陵地區，緩地面積較大。其土壤為黑鈣土、草甸土及河流沖積物多種成土母質，加上地貌、氣候、植被、人為耕作等多種因素的影響，使耕地多形成了適種性廣泛的多種土壤類型。且產地環境無污染，為發展農作種植提供了豐富的土地資源。基礎設施：1、交通運輸：烏蘭浩特市交通十分發達，公路有111、302國道、省際大通道交匯。鐵路有直通北京、大連、哈爾濱、長春等大中城市。項目養殖小區距離省際大通道3公里，距離琿烏高速公路入口5公里，距離111國道2公里。方便的運輸條件為原輔材料購進、產品外運等方面提供了優越的流通條件。2、電力通訊等基礎設施：6、項目區電力網絡覆蓋，電力充足；電信、移動、聯通三大通訊覆蓋全區，通訊便利。1.6 項目建設的必要性1、項目建設符合國家產業政策及行業、區域發展規劃要求農業部關于加快畜牧業發展的意見中明確指出，“大力調整、優化畜牧業結構和布局 ”是農業發展到一定階段的必然要求，對于優化產業結構、提高農牧業效益、增加農民收入和建設生態農業將 產生重大而深遠的影響。東北地區振興規劃提出：“推進精品畜 牧業發展及基地建設，建設以西部農牧交錯帶為依托的牛羊育肥基地”。興安盟是革命老區，同時也是邊境地區和少數民族聚居區， 經濟發展落后，是自治區對口幫扶扶貧的重點地區。要實現富民強盟，需要政策扶持，更需要產業化項目的帶動。7、肉羊養殖業是興安盟的重點產業，已列入興安盟農牧業產業化發展規劃。在國家、自治區政策的支持下，科右前旗依托資源優勢，提出建設 肉羊養殖項目，適當其時，確屬必要。2、成熟的養殖技術可為項目的順利實施提供保證烏蘭浩特市雖然不是以牧業生產為主的大縣，但是在肉羊養殖上占有郊區經濟的優勢。為了做大做強羊產業，市委、政府出臺了相關政策，各鄉鎮都相應建立肉羊養殖小區，大力扶持肉羊養殖和加工產業發展，取得了一定的成效。群眾養殖經驗豐富，特別是通過合作社組織對養殖品種進行改良，養殖戶的收益逐年增加。改良后的品種具有母畜繁殖力提、傳染疾病少，全面保留優秀遺傳基因、縮小世代間隔、可以迅速擴大肉羊種群等的優點，而且可以8、減少種畜引進數量，降低種畜引進成本，在短時期內繁育大量的優質肉羊，擴大羊養規模，不僅為龍頭企業提供優質的肉羊，還并可以提高養殖戶的經濟收入，因此項目實施十分必要。3、項目對提高食品安全、提高養殖戶效益等具有重大意義隨著人們生產水平的提高，對食品安全的要求越來越嚴格，項目的實施可以建立統一的、高標準的肉羊養殖基地，通過采取科學的養殖方法向市場提供優質的羊肉。由合作社統一組織銷售，可以提高養殖的經濟效益，因此，項目對提高食品安全，提高養殖戶收入，帶動區域經濟發展具有重要意義。此外，由于有了自己的原料基地，會使肉羊的肉品更加優質，企業將會更加提高自己知名度，自然會給企業帶來巨大效益。第二章 建設方案9、2.1建設規模和建設內容2.1.1建設規模本項目依據肉羊養殖生產標準，結合目前市場對肉羊的需求增長趨勢，結合當地資源優勢和現有的基礎、技術條件，肉羊存欄量達到2000只。2.1.2建設內容新建飼草料倉庫1500平方米，新建圍墻500延長米。2.2建設規劃和布局場區的規劃：根據肉羊的生活特征及飼養要求，結合當地主導風向和產址現狀，羊舍在東部，往西建飼料倉庫，新建圍墻。2.3主要技術措施2.3.1 主要技術1、選擇品種羊。依靠引進體型大、產肉性能好的國外品種及國內良種與當地土種羊的雜交后代，雜種羊表現出較強的雜種優勢，生長快、抗病力強、飼料轉化率高。2、驅除寄生蟲。在羊育肥之前應當驅蟲。用高效驅蟲10、藥左旋咪唑等藥物，按每千克體重8毫克對溫開水溶化，配成5%的水溶液，作肌肉注射，可驅除羊體內多種圓蟲和線蟲；同時使用要驅除羊體外的寄生蟲，如果藥物使用得當可以避免羊的額外營養損失，保證育肥效果。3、科學配料。玉米粉45%、稻糠20%、豆餅10%、棉籽餅15%、麥夫12%、豆餅30%、食鹽1%、魚粉碎%，羔羊斷奶后每日喂150克，隨著日齡的增長，日喂量可增加到200克，6月齡喂400克，7-8月齡日喂500克。羊只育肥是以青干草、地瓜秧和玉米秸稈等為基礎日糧，配合料只作為補充飼料喂用。4、增喂添加劑。常用添加劑有以下幾種：一是羊肥肥復合飼料添加劑。是由微量元素、瘤胃代謝調節劑、生長促進劑等組成。11、適用于當年羊及淘汰公羊、老弱成年羊育肥。放牧羊補喂精料、混合料育肥90天，平均日增重137克，能顯著提高育肥效果及經濟效益，縮短育肥期，節約飼料。二是莫能菌素鈉，又名瘤胃素。作用是控制和提高瘤胃發酵效率，從而提高增重速度及飼料轉化率。用量為每千克日糧添加25-30毫克。5、疫病防治。根據當地傳染病發生的情況和規律，組織地疫苗注射防疫，是預防和控制羊傳染病的重要措施之一。目前，用于預防羊主要傳染病的疫苗有以下幾種：一是無毒炭疽胞苗。預防羊炭疽。皮下注射0.5mL，注射后14d產生免疫力，免疫期1年。二是布氏桿菌苗。預防羊布氏桿菌病。臀部肌肉注射0.5mL(含菌50億)；陽性羊、3月齡以下羔羊和懷12、孕羊均不能注射。飲水免疫時，用量按每頭羊服200億菌體計算，2d內分2次飲服：免疫期，綿羊1年半，山羊1年。三是破傷風明礬類毒素。預防破傷風。綿羊、山羊各頸部皮下注射O.5mL。該類毒素注射后1個月產生免疫力；免疫期1年。第二年再注射1次，免疫力可持續4年。四是破傷風抗毒素。供羊緊急預防或治療破傷風之用。皮下或靜脈注射，治療時可重復注射1至數次。預防劑量：1萬一2萬單位；治療劑量：2萬5萬單位。免疫期23周。五是羊三聯苗。預防羊快疫、猝狙、腸毒血癥。成年羊和羔羊一律皮下或肌肉注射5mL，注射后14d產生免疫力：免疫期半年。六是羔羊痢疾苗。預防羔羊痢疾。懷孕母羊分娩前2030d第一次皮下注射2m13、L；第二次于分娩后1020d皮下注射3mL。第二次注射后1Od產生免疫力。免疫期：母羊5個月。經乳汁可使羔羊獲得母源抗體。七是山羊傳染性胸膜肺炎氫氧化鋁苗。預防由絲狀支原體山羊亞種引起的山羊傳染性胸膜肺炎。皮下注射,6月齡以下的山羊3mL,6月齡以上的山羊5mL，注射后14d產生免疫力,免疫期1年。八是羊肺炎支原體氫氧化鋁滅活苗。預防綿羊、山羊由綿羊肺炎支原體引起的傳染性胸膜肺炎。頸側皮下注射,成年羊3mL,半歲以下幼羊2mL；免疫期可達1年半。九是羊痘雞胚化弱毒苗預防綿羊痘，也可用于預防山羊痘。凍干苗按瓶簽上標明的疫苗量，用生理鹽水25倍稀釋，振蕩均勻,不論羊大小，一律皮下注射0.5mL，注14、射后6d產生免疫期1年。十是口蹄疫苗預防口蹄疫。母羊產后1個月和羔羊生后1個月皮下注射1mL或按說明進行,注射14d后產生免疫力。免疫期半年。要需要根據實際情況和各種疫苗的免疫特性來合理地安排免疫接種的次數和間隔時間。2.3.2 建筑方案表2-1 建筑物（主體工程）明細表序號項目建設性質（新建/改擴建）建設面積（平方米）備注1土建工程1.1飼草料倉庫平方米1500鋼架結構1.2圍墻米500鐵藝 主要結構飼草料倉庫采用鋼架結構，跨度15米，總長100米。圍墻采用鐵藝圍墻。2.4建設期與實施進度安排 烏蘭浩特市盛騰畜牧養殖專業合作社建設項目建設期為1年，即從2015年10月-2016年11月：2015、15年10月-2015年12月：前期準備；2016年3月-4月：勘察設計；2016年6月-9月：工程設計、土建施工；2016年8月：種公羊引進；2016年10月：項目竣工驗收。詳見項目實施計劃圖表項目實施計劃圖表 年度項目2015年2016年10月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月前期準備勘察設計建設施工種公羊引進竣工驗收第三章 投資概算3.1項目總投資和資金來源項目總投資建設投資140萬元。資金來源：中央財政資金50萬元，地方財政資金20萬元（其中自治區財政配套19萬元，盟財政配套1萬元），合作社自籌資金70萬元。3.2 項目投資概算總投資140萬元，全部用于建設投16、資140萬元。詳見附表：概算表及財政資金明細表。3.2.1基礎設施投資基礎設施投資133萬元，其中財政補助資金65萬元。飼草料倉庫建筑投資123萬元（財政資金65萬元），鐵藝圍墻投資10萬元。3.2.2科技投資購種羊5只，總投資5萬元，其中財政投資5萬元。3.2.3其他投資前期工作費2.0萬元，用于項目申報書和實施方案的編制。3.3資金的使用與管理3.3.1財政資金的使用與管理按照2016年國家農業綜合開發產業化經營項目申報指南中的財政補貼資金使用范圍和縣級報賬制的規定，項目財政補助資金70萬元中，用于土建工程投資65萬元，用于購買種羊投資5萬元，合作社建立農業綜合開發投資專帳，用自籌資金建設17、工程，項目工程完工后經本級驗收后持發票、決算表、施工合同、驗收單及財務賬目等到農業綜合開發辦公室報賬。見附表：財政資金使用明細表3.3.2自籌資金的使用與管理項目建設自籌資金總額70萬元，全部用于建設投資和前期工作費。第四章 項目建設預期效益4.1經濟效益1.項目投入產出情況項目實施后新增肉羊育肥能力1500只，達到2000只，實現銷售收入100萬元，總成本費用66.01萬元，單位成本330.05元，經營成本61.98萬元，利潤34萬元，無所得稅，凈利潤34萬元,項目內部收益率26.21%。2.成員增收情況 每戶每年新增養殖能力46只，戶均年新增收入1.06萬元。 3.可分配盈余及分配情況年分18、配盈余為34萬元,盈余返還30.6萬元。投資回收期：5.68年由以上指標看出，投資利潤率較好，說明項目投資對國家積累的貢獻水平較高；投資回收期估算表明項目投資能盡快回收；項目內部收益率（IRR）大于基準收益率，其他指標也高于行業基準要求，并有較好盈余。4.2社會及生態效益項目建設對當地主導產業發展的影響。畜牧業是興安盟經濟的主導產業，項目的實施有利于資源的有效配制和合理利用，有利于企業競爭能力的增強。因地制宜確立主導產業是積極推進農業產業化經營的基礎。合作社2000只羊肥育基地建設項目實施后，企業每年都與農牧民簽訂收購合同，按合同實行保護價收購，把企業生產與農牧民增收對接起來，可保證生產原材料19、供應貨源的穩定。對與合作社簽約的農牧民免費提供養殖技術，按保護價收購，確保了農牧民的收入穩定增加。產業的壯大，必將帶動當地農業結構調整質量的提高，把肉羊養殖產業的發展與烏蘭浩特市主導產業的培育緊密結合起來。項目的實施使5人就業，年工資總額10.5萬元。項目輻射周邊農戶數量及帶動增收情況等。由于良種、育肥基地的建成，需要大量的飼草料。因此將帶動周邊地區形成一定規模的秸稈利用。直接從農戶簽訂協議，利用耕地面積0.2萬畝。由于良種的推廣將加大周邊地區養羊力度，預計將間接帶動周邊糧食種植戶0.6萬畝。第五章 項目組織與管理5.1項目組織機構設置建設期機構設置合作社各職能部門的職責簡述如下：1、 理事長20、：全面負責整個項目的經營管理。 2、基礎設施建設組：負責整個養殖場的規劃和建設，進行施工指揮等項目區的各項技術工作。3、示范場運作組：負責無公害標準化示范場的管理和運作，包括飼料的采購、種羊引進以及2000只肉羊的飼養以及合作社的日常事務等。4、技術服務組：全面負責項目實施過程的技術交流、技術培訓、技術指導等。5、銷售服務組：負責產品市場調查分析、市場渠道建設、收購、銷售等工作運營期機構設置及人員配備項目運營期合作社實行理事長負責制。合作社下設技術服務部、財務部、技術服務部、飼草料部、養殖部，各部門管理規范、責任明確。實行經理領導下的部門負責人負責管理的制度。一是財務部1人：具體負責合作社有關21、的一切財務收支的管理。二是技術服務部1人：負責合作社的科技開發、新產品的研制和一切技術服務工作。三是飼草料部1人：負責羊所需要飼草料加工、儲備。四是養殖部2人，負責肉羊、育肥羊的飼養與管理。五是銷售部1人： 負責合作社及其周邊羊的購買和出售。5.2經營管理措施5.2.1項目建設階段管理措施按照國家農業綜合開發項目和資金管理辦法規定，農業綜合開發產業化經營財政補貼項目財政資金實行縣級報賬制。本項目建設采取監理制，合作社組織自建，財政補助的形式。項目工程建設過程中，合作社按照項目實施方案組織實施，農民自行按照實施方案及相關文件要求購買建筑材料，在監理部門監督下施工。項目批復后，開工建設前向監理部門22、和市財政局農發辦提出開工申請，經審核開工，項目工程建成后經驗收合格持發票及相關文件到農發辦報賬。1、項目建設期組織管理機構：合作社安排專人負責土建工程的施工。2、采取有效措施加強項目管理在農業綜合開發辦公室和監理部門的監督下，由合作社組織項目實施，嚴格執行項目法人制、工程監理制、財政資金縣級報賬制。要牢固樹立“質量第一”的思想，嚴格把住各環節的質量關。對項目的資金要做到專款專用，專戶儲存，嚴禁資金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。3、搞好項目建設的監督檢查和竣工驗收市財政局農發辦和監理部門對項目的建設全過程進行實施監督，并做到記錄準確、資料齊全、搞好建檔、嚴格驗收，嚴格桉照上級批準的立項要求保質保量完成建設任務。5.2.2項目竣工后管理措施項目竣工后，經驗收合格，辦理移交手續，將項目工程交給合作社；合作社組織生產和銷售；合作社應將財政補貼資金平均分攤到社員賬戶，自籌資金計入個人賬戶。附 錄附表：附表：概算表、財政資金使用明細表附圖：項目地理位置和平面布置及主要工程施工圖紙。