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1、項目立項和下達詳細解決方案中國大唐集團公司大唐湖南分公司核心業務一體化平臺建設項目作者: EAM組創建時間: 2009年01月09日更新時間: 控制號: 版本: 1.0確認:EAM組組長 文檔控制變更記錄6日期作者版本變更描述審核記錄日期姓名（本人簽署）審核意見分發記錄編號姓名位置/崗位目錄文檔控制21.文檔說明4目標4適用范圍4參考文檔42.總體業務設計與業務規則5項目類型5項目編碼規則6項目預算類型8部門崗位權限8審批規則93.項目立項和下達解決方案10項目立項和下達流程圖10電廠下達項目解決方案10分公司下達項目解決方案11未決與已結問題13未決問題13已結問題131. 文檔說明目標1.2、 本文檔為進一步規范中國大唐湖南分公司項目立項和下達業務，提供了詳細的解決方案，作為中國大唐湖南分公司本部及下屬電廠項目實施基準之一；2. 定義中國大唐湖南分公司及下屬電廠的項目立項和下達關鍵流程；3. 用Oracle的系統功能匹配目標流程，針對差異進行開發，設計滿足客戶實際要求的科學地項目立項和下達解決方案。適用范圍1. 該文檔在中國大唐湖南分公司原項目立項和下達方案的基礎上，經過與相關業部門、其它相關模塊業務部門及顧問多次討論，由實施方實施小組編寫完成。2. 本文檔適用于中國大唐湖南分公司（包括集團下屬的：大唐湘潭發電有限責任公司、華銀金竹山火力發電分公司、大唐耒陽發電廠、華銀株洲火力發電3、有限公司、大唐石門發電有限公司、湖南張家界水電開發有限責任公司、大唐衡陽發電股份有限公司等七家電廠）項目立項和下達管理業務（不含虛擬項目）。參考文檔中國大唐湖南分公司核心業務一體化項目_設備管理詳細解決方案(總方案)_v04中國大唐湖南分公司核心業務一體化平臺建設項目_預算控制操作手冊_V052. 總體業務設計與業務規則本方案包括項目立項和下達的總體業務設計與業務規則，主要包含內容：l 項目類型分類l 項目編碼規則l 項目預算類型l 審批規則l 部門崗位權限項目類型項目類型 項目類型控制如何創建與處理項目，并且是業務管理項目的主要分類。項目類型確定了項目會計處理項目成本（支出項）的方法，并提供4、了項目錄入和處理的默認值和控制。按照劃分收益性支出與資本性支出會計原則，湖南分公司項目主要有兩大類型：資本型項目和間接型項目（系統分類）。資本型項目指：那些項目中所發生的成本費用構成未來資產的項目，可以是部分資本化項目。間接型項目指：那些項目中所發生的成本費用全部進入當期費用或成本的項目。 此外，對項目按照未來歸集的財務科目和項目管理部門對項目管理的習慣，還必須將項目劃分為項目類型，項目類型是項目的必備屬性，也是策劃項目有關成本科目的基本要素，根據前期核心業務一體化EAM和FMIS實施小組共同討論的結果，對項目類型劃分如下：序號項目類型系統類型是否和EAM工單相關1小型基建項目資本型無2重大技5、改工程項目資本型工單領料3一般技改工程項目資本型工單領料4標準大修項目間接型工單領料5一般特殊項目間接型工單領料6重大特殊修理項目間接型工單領料7標準小修項目間接型工單領料8日常性維修項目間接型工單領料9非生產性一般修理項目間接型無10運行材料領用間接型無11物資調撥與轉讓間接型無11資本化科技項目資本型無12費用化科技項目間接型無13辦公用品領用間接型無14勞保用品領用間接型無15固定資產零購資本型無16消防器材領用間接型無17黨團材料領用間接無18其他費用采購間接無項目編碼規則項目編碼規則 在創建項目時，需要在系統中對項目進行編碼，編碼方式為手工錄入，從統計分析的方便性和快捷性角度，項目編6、碼采取字母數字型的錄入方式。湖南分公司項目分類編碼原則一級分類二級分類三級分類四級分類五級分類六級分類七級分類單位項目來源年度項目大類項目小類專業流水號分公司集團公司07檢修標準大修項目汽機001華銀公司分公司08標準小修項目鍋爐002耒陽電廠電廠自有09日常性維修項目電氣003株洲發電公司10重大特殊項目熱工004湘潭發電公司08一般特殊項目化學005金竹發電公司09技改重大技改項目燃運006石門發電公司一般技改項目其他007張水發電公司資本化科技項目鍋爐008衡水發電公司費用化科技項目009華銀公司小型基建新建項目010耒陽電廠擴建項目011改建項目012基建新建項目002擴建項目003改7、建項目生產材料領用辦公用品領用勞保用品領用固定資產零購消防器材領用黨團材料領用其他費用采購組織編碼：項目編碼規則（14位）單位編碼單位項目來源編碼項目來源年度項目大類編碼項目大類項目小類編碼 項目小類專業編碼專業流水號73101分公司J集團公司07JX檢修1標準大修項目QJ汽機00173151華銀公司F分公司08JX檢修2標準小修項目GL鍋爐00273103耒陽電廠D電廠自有09JX檢修3日常性維修項目DQ電氣00373152株洲發電公司10JX檢修4重大特殊項目RG熱工00473104湘潭發電公司JX檢修5一般特殊項目HX化學00573153金竹發電公司JG技改1重大技改項目RY燃運00678、3105石門發電公司JG技改2一般技改項目QT其他00773154張水發電公司KJ資本化科技項目1SJ水機00873106衡水發電公司KJ費用化科技項目2009XJ小型基建1新建項目010XJ小型基建2擴建項目011XJ小型基建3改建項目012JJ基建1新建項目JJ基建2擴建項目JJ基建3改建項目CL生產材料領用0BG辦公用品領用0LB勞保用品領用0LG固定資產零購0XF消防器材領用0DT黨團材料領用0QT其他費用采購0項目預算類型項目預算類型 項目預算類型是項目在不同階段的預算控制類型，系統內項目的預算統一由財務部門負責錄入：項目估算：指項目在準備階段，分公司或電廠為滿足項目提前采購所預設的9、預算，項目在擁有項目估算的情況下，可以提交物料需求和外委申請進行采購，但不發生項目成本；項目批準預算：指分公司批準下達的項目，項目的總預算，只有分公司批準下達的項目才有項目批準預算。項目執行預算：項目批準預算下達后，根據項目本年完成情況，由分公司下達的項目本年執行預算，其金額不能超過項目批準預算；電廠下達項目直接在系統中錄入項目執行預算。預算；在項目執行過程中對部門崗位權限部門崗位權限 項目管理是分公司管理的重要組成部分，項目管理的權責劃分明晰有利于提高分公司對項目的管理，節約項目成本。部門業務活動項目類型分公司安生部錄入項目分公司建立項目分公司財務部檢查項目類型、錄入項目預算分公司建立項目電10、廠計劃部維護項目信息分公司建立項目錄入項目電廠建立項目電廠財務部修改項目狀態分公司建立項目檢查項目類型、錄入項目預算、修改項目狀態電廠建立項目電廠項目負責人維護項目詳細信息分公司建立項目電廠建立項目審批規則審批規則 為了使項目立項和下達能夠快速進行，考慮到項目的申請和研討是一個反復的過程，本方案審批通知流程本著抓住關鍵控制點進行有效控制的原則建立，部分流程在系統外進行。待討論：系統內審批通知流程: 分公司下達項目流程； 電廠計劃部下達項目流程。3. 項目立項和下達解決方案項目立項和下達流程圖項目立項和下達流程圖根據會議討論結果，重新梳理原項目管理流程，給出項目立項和下達流程：電廠下達項目解決方11、案項目立項和下達流程1、 各電廠項目執行部門根據設備檢修需要提交項目申請，上交項目方案和可研報告與部門主管領導，經部門相關領導研究、討論后決定是否提交電廠資金委員會。2、 電廠資金委員會對各部門提交的項目結合項目方案和可研報告進行分析討論，決定項目是否立項。對于立項的項目如果是電廠下達項目，不需要送分公司審批，則由計劃部建立項目，維護項目部分信息，下達項目執行預算，通知項目負責人。電廠下達項目類型列表：標準小修項目、非生產性一般修理項目、費用化科技項目、日常性維修項目、一般技改工程項目、一般特殊項目、運行材料領用3、 電廠財務部接收到項目執行預算后，檢查項目類型正確性，將項目執行預算錄入系統。12、項目執行預算錄入后，由財務部業務負責人修改項目狀態。在系統中，對施工狀態的項目按執行預算進行控制。4、 項目負責人接到項目通知后，維護WBS、項目組成員、項目進度、項目附件等項目的詳細信息。分公司下達項目解決方案分公司下達項目解決方案1、 對于需要送分公司審批的項目，電廠資金委員會將項目及相關資料遞交分公司安生部。2、 分公司安生部的相關人員討論決定項目是否立項后，將確定立項的項目及資料遞交分公司資金委員會。3、 分公司資金委員會經過認真討論和分析后最終決定上報分公司的項目是否立項，并將決定立項的項目及項目預算告知分公司安生部。4、 分公司安生部將項目審批結果告知各電廠，并在系統內錄入部分項目13、。分公司安生部將項目錄入系統后通知分公司財務部在系統中錄入項目預算。分公司下達項目類型列表：標準大修項目、小型基建項目、重大技改工程項目、重大特殊修理項目和資本化科技項目5、 分公司財務部在系統中檢查分公司安生部錄入項目的項目類型是否正確，如果正確，則錄入項目預算。如果項目需要提前采購，在項目執行預算未下達之前，分公司安生部先下達項目估算，分公司財務部錄入項目估算，系統在項目準備狀態下按項目估算進行預算控制，項目估算的情況下，可以提交物料需求和外委申請進行采購，但不發生項目成本。一旦分公司安生部下達項目批準預算和項目執行預算，分公司財務部錄入項目批準預算和項目執行預算，修改項目狀態，通知各電廠計劃部，項目已經立項、項目預算已經錄入，要求其維護項目信息。在項目施工和項目竣工狀態下的項目，按項目執行預算進行控制。 6、 電廠計劃部接到分公司財務部通知后，維護項目信息并通知電廠財務部修改項目狀態，通知項目負責人維護項目詳細信息。7、 電廠財務部接到通知后，修改項目狀態。8、 電廠項目負責人接到項目通知后，維護WBS、項目組成員、項目進度、項目附件等項目的詳細信息。未決與已結問題未決問題已結問題序號問題解決方案負責人目標日期實際日期