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1、福建XX紙業有限公司擴建項目可行性研究報告福建XX紙業有限公司新增年產8萬噸工業特種紙擴建項目可行性研究報告3福建XX紙業有限公司新增年產8萬噸工業特種紙擴建項目可行性研究報告目錄第一章 項目概況11、 項目概況12、 建設單位概況23、 擴建項目的必要性及意義34、 研究工作依據 45、 主要研究內容46、 可行性研究結論57、 存在問題及建議5第二章 項目背景和發展概況51、 項目提出的背景52、 項目發展概況6第三章 市場分析與建設規模61、 市場分析62、 建設規模10第四章 建設條件與廠址選擇111、 資源和原材料112、 建設地區的選擇123、 廠址選擇13第五章 工廠技術方案132、1、 項目組成132、 生產技術方案及生產方法133、 產品標準134、 技術參數和工藝流程135、 主要工藝設備選擇176、 主要生產車間布置方案和總平面布置18第六章 環境保護與勞動安全191、 建設地區的環境現狀192、 項目主要污染源和污染物193、 生產過程中職業危害因素分析194、 消防措施19第七章 企業組織和勞動定員201、 企業組織202、 勞動定員和人員培訓20第八章 項目實施進度安排211、 建立項目實施管理機構212、 項目實施進度21第九章 投資估算與資金籌措211、 項目總投資估算212、 資金籌措24第十章 效益、社會效益分析241、 經濟效益分析242、 社會效3、益分析24第十一章 可行性研究結論與建議281、 可行性研究結論282、 有關建議29福建XX紙業有限公司擴建項目可行性研究報告第一章 項目概況1、項目概況1.1項目名稱：福建XX紙業有限公司新增年產8萬噸工業特種紙擴建項目1.2項目承辦單位：福建XX紙業有限公司1.3項目主管部門：1.4項目擬建地區、地點：1.5項目負責人：郭友實（總經理）1.6技術負責人：張洪東（高工）1.7聯系電話：XX1.8建設性質：擴建1.9擴建內容及規模：總投資2.8億元。擴建10條1575型斜網多缸生產線和一個供汽量40t/h、發電量4000KW/h余熱綜合利用供熱站，新增年產4萬噸人造皮革離型紙、2萬噸重磅紙和4、2萬噸絕緣紙的生產規模。該項目完成后，公司年產量將達到10.8萬噸，年發電量2880萬KWh(上網自用)，新增年產值將達到12.8億元人民幣(不包括年發電量)。1.10建設年限：建設年限：2011年元月1日2013年12月31日，三年。1.11項目總投資：項目總投資2.8億元（其中：固定資產投資25000萬元、流動資產投資3000萬元）。1.12資金籌措：投資2.8億元,其中自籌1.8億元、申請銀行貸款1億元。1.13效益分析：項目完成后，公司新增年產值12.8億元人民幣，年創利稅10072萬元（其中利潤6438萬元），投資利潤率23%，投資利稅率36%，靜態投資回收期4.7年，項目建設具有顯5、著的經濟效益。2、建設單位概況福建XX紙業有限公司始建于1976年，2000年8月改制為福建XX紙業有限公司，位于山清水秀的大田縣華興鄉仙峰村和大田縣福塘工業園區，占地面積100畝，現造紙建筑面積10436m2，成品加工廠建筑面積9500多平方米，現有固定資產4300萬元、流動資產1256萬元，總資產5556萬元，在冊員工160人。公司仙峰分廠擁有6條1575型高檔皺紋衛生紙生產線和一條3200型圓網多缸工業用紙生產線（全國目前最大水砂紙生產線）年生產能力2.8萬噸。公司一貫堅持“以質量求生存、以誠信樹形象、以管理求效益、以研發促發展”的企業宗旨，多次被市、省政府授予“重合同、守信用”單位，“6、開心一百”牌生活用紙被評為“福建省名牌產品”、“開心一百”商標被授予“福建省著名商標”等榮譽，并取得由國家標準化管委會和福建省質量技術監督局頒發的“采用國際標準產品標志”的證書，并于2005年通過了ISO9001國際質量管理體系的認證、ISO10012測量管理體系認證和2008年1月通過了市首批清潔生產審核，公司還擁有自主研發的二項專利產品，是一家生產歷史悠久、技術力量雄厚的私營股份制企業。3、擴建項目的必要性及意義3.1隨著社會的進步，人們生活水平的提高，人們對人造皮革、合成革和動物皮的外觀和皮感要求越來越高，不僅要求外觀漂亮，具有很好的觀賞價值，而且還要求手感好。本項目生產的離型紙能把壓印7、在其上的花紋復制到人造皮革、合成革或動物皮上，不但能賦予人造皮革、合成革或動物皮人們所要的漂亮花紋和良好手感，還可進一步通過人工藝術的更新和設計，使人造皮革和合成革的外觀和皮感比真皮更勝一籌。但目前在國內還無法生產離型紙，僅靠進口，我司為進一步提高產品質量、產品檔次和擴大生產規模，增加新品種，已與中國制漿造紙研究院簽訂聯合開發離型紙合同書，改變了目前國內離型紙依賴進口的不良現象，填補了國內空白，這對滿足國內制革行業的需求和發展具有十分重要的意義。3.2擴建項目有利于本公司開發新產品,本公司已與中國制漿造紙研究院合作在福建省大田縣共建（成立）福建省工業特種紙技術研發基地并經福建省輕工業聯合會批準8、授牌。這將更快推動我司新產品開發，同時也能把中國制漿造紙研究院的優秀人力資源、先進的研發手段和裝備引入福建，并融合我司特種工業用紙的制造技術優勢，為我省造紙行業創建一個特種紙研發平臺，幫助更多的造紙企業向科技創新方向發展。同時，本公司還將利用擴建有利條件，繼續開發重磅紙。這種新產品也是國內空白，目前全部依賴進口，而且市場需求量很大，許多用戶迫切希望本公司盡快開發。因此，該項目的擴建對解決國內重磅紙全依賴進口的問題也具有十分重要意義。3.3節約能源，降低生產成本。由于本公司擴建造紙生產線結構和布局科學、合理，同時在擴建設計中還增加一套供汽量40t/h、發電量4000KW/h的余熱綜合利用供熱站，9、年發電量達2880萬KWh,按每度電0.55元計算每年可降低成本1584萬元。這樣提高了資源的綜合利用水平，符合國家資源綜合利用的產業政策。3.4擴建項目有利于改變福建XX紙業有限公司調整產品結構，提高公司產品的質量和檔次，增強公司的市場競爭力和應變能力。同時，擴建項目完成后，公司新增年產值將達到12.8億元，年創利稅10072萬元，投資利潤率23%，投資利稅率36%，靜態投資回收期4.7年，各項主要經濟指標較好，是可行的。4、研究工作依據A：造紙行業發展的指導思想、基本原則及目標B：造紙產業政策、節能環保政策C：工業項目可行性研究報告綱要5、主要研究內容主要研究內容是從調查分析福建XX紙業有10、限公司企業現狀入手，對福建XX紙業有限公司的發展作了預測，對擴建項目的必要性及意義、擴建的條件、擴建項目內容及規模、總體布局、工程設計、實施進度、環保、消防、組織機構、投資估算、資金籌措等主要內容進行分析論證，并對擴建項目的效益進行評估，進而提出擴建項目可行與否及有關建議。6、可行性研究結論6.1擴建項目符合國家產業政策和省、市、縣有關項目建設的要求，有利于福建XX紙業有限公司調整產品結構，提高公司產品質量和檔次，增強公司的市場競爭力和應變能力。因此，擴建項目是十分必要的。6.2擴建項目完成后，大大地提高福建XX紙業有限公司的經濟效益，使公司新增年產值12.8億元，年創利稅10072萬元，投資11、利潤率23%，投資利稅率36%，靜態投資回收期4.7年。對本地區的經濟發展起著重大的意義。項目建設確實可行。7、存在問題及建議7.1擴建項目符合國家產業政策和省、市、縣有關項目建設的要求，經濟效益和社會效益顯著，建議政府給予支持、銀行給予貸款。7.2在項目建設的同時，應抓緊對專業人員進行業務培訓，以便項目建成后即能投入正常生產，發揮投資效益。7.3公司應按顧客要求和有關要求盡快編制新產品檢驗標準（企業標準），作為今后產品生產和出廠的依據。第二章 項目背景和發展概況1、項目提出的背景1.1國家關于造紙業的發展目標是：到“十一五”末，使造紙工業現有規模小、技術落后、污染嚴重的狀況得到較大改善，促進12、原料結構和產品結構趨于合理，推進重點企業實現大型化和生產現代化，使環境污染基本得到控制。造紙工業整體素質得到較大提高，基本實現制漿造紙生產技術現代化和行業可持續發展。1.2作為項目發起人，福建XX紙業有限公司總經理郭友實先生早就認識到公司擴建勢在必行，只有發展，才能提高公司的競爭力，走可持續發展的道路。1.3本公司在該項目完成后，公司年產量將達10.8萬噸，年產值將達18.1億元，由于該項目在設計中采用尾汽綜合利用，達到資源綜合利用的目的，完全符合國家“節能環?！闭?、造紙產業政策和新的，制漿造紙工業水污染物排放標準三大政策要求。2、項目發展概況2.1完成項目前期工作目前已完成了項目所需土地的13、購置和平整工作，并開始進入項目設計的工作和環境保護評估工作。2.2完成項目產品人造皮革離型紙和重磅紙的產品設計，并進入小試階段。第三章 市場分析與建設規模1、市場分析1.1市場調查和市場預測1.1.1公司擴建后主要產品及其用途A、人造皮革離型紙制革行業用B、重磅紙工業用紙C、絕緣紙工業用紙1.1.2市場調查和國內市場需求預測造紙工業是我國少有的總量缺口較大、需求日益擴大、極具發展潛力的工業產品。國內紙產品消費市場需求旺盛，90年代以來紙和紙板的消費量每年以12%的速度遞增，1999年消費量已達3500萬噸。列美國之后居世界第二位。1996年以來國內紙和紙板的消費總量一直高于生產總量，供不應求，14、紙板的進口量從1990年的96萬噸增加到2000年的597萬噸，進口量占當年產量的24%。盡管我國的生產量和消費量居世界前列，但由于人口眾多和發展水平不高，人均消費量不到28公斤，僅為世界人均消費水平的一半，與發達國家的差距更大。2005年全國紙和紙板消費總量已超過5000萬噸，而生產總量僅為3800萬噸左右，其生產能力必須再增加1400萬噸才能滿足市場要求；到2015年，紙和紙板消費總量將達到8000萬噸，而生產總量僅為60006500萬噸。紙產品市場蘊藏著巨大潛力。所以造紙工業被稱為“永不衰竭的產業”。A人造皮革離型紙市場分析和市場需求預測人造皮革離型紙是一種特殊的防粘紙，其涂層一般具有凹15、凸狀的花紋結構。它在人造革與合成革工業中被大量使用，作為PVC人造革與PU合成革生產中的載體人造皮革離型紙，能把壓印在其上的花紋復制到人造革與合成革上，不但能賦予人造革和合成革動物皮的花紋和手感，還可進一步通過人工藝術的更新和設計，使人造革和合成革的外觀和皮感比真皮更勝一籌。隨著人們生活水平的提高，人們對人造皮革、合成革和動物皮的外觀和皮感要求越來越高，不僅要求外觀漂亮，具有很好的觀賞價值，而且還要求手感好。這就需要大量的離型紙用于制革行業中，同時隨著當前制革行業的快速增長，人造皮革離型紙市場需求量也將不斷增大。目前國內還無法生產離型紙，主要依賴進口，目前國內市場需求量預測30萬噸左右，而且市16、場增長率達15-20%，因此對人造皮革離型紙的研發具有廣闊前景。B重磅紙市場分析和市場預測隨著社會的進步和科學技術的不斷提高，對于汽車、機械、造船、飛機、和輕工等制造行業的制造精度的要求越來越高，特別是對產品的外觀質量已提出更高要求。制造高精度產品除了必要的高精密設備加工外，還要靠最終研磨或打磨拋光才能達到精度要求。要研磨或打磨拋光就需要大量的高級打磨材料。而重磅紙主要是用于加工強力砂帶的基體，在這種基體材料上面粘結研磨砂粒后，可以加工成各種環形砂帶，安裝在研磨機上用于各類研磨作業。由于砂帶基體具有彈性好、柔軟性強、耐液性能好、抗張強度好、耐磨性好、不易分層和使用壽命高等優點。廣泛用于汽車、飛17、機、造船、機械、輕工、制革、家具、裝修等行業的打磨與拋光。目前制造這種強力砂帶的基體重磅紙在國內還無法生產，僅靠進口，而且進口價每噸合人民幣2.7萬元。為了扭轉這種僅靠進口的局面，我公司自主研發重磅紙生產技術。通過初步測算，每噸重磅紙的銷售價1.3萬元人民幣。不僅給國家節省外匯支出，而且每噸售價可從進口價2.7萬元降低到1.3萬元人民幣。國內很多制造磨具的廠家迫切希望本公司盡快研發。1.1.3產品價格調查和預測產品價格是由市場定價，影響產品價格的因素很多，主要是原輔材料價格變動、產品產量、質量、產品全社會供需變化、國家的物價政策變化、國內外市場價格的變化等因素。目前市場上紙品價格相對而言較穩定18、，不會產生大起大落現象，但產品質量和檔次對目前的市場價格影響很大。本公司主要產品價格預測如下：人造皮革離型紙 每噸21000元左右重磅紙 每噸13000元左右 絕緣紙 每噸9000元左右1.2市場推銷戰略本公司將始終貫徹以“顧客滿意”為公司宗旨，努力提高產品質量，提高產品檔次，用高檔次產品來占領市場。1.2.1推銷方式方式一：公司經銷商/代理商顧客 方式二：公司顧客1.2.2推銷措施A健全和完善公司銷售和經銷機構。B利用廣告等方式大力宣傳公司高檔次產品提高公司的知名度。C建立營銷網絡，爭取更快占有全國市場。D建立咨詢服務機構，及時把市場信息和客戶信息及時反饋到公司。1.2.3產品銷售費用預測各19、項費用預測如下表：項目內容前期廣告費用網 網站： 1萬雜 雜志：1.2萬招 招商：1.5萬廣 廣告制作：1萬前期銷售投入費用三 三明經銷站：8萬泉 泉州經銷站：10萬福 福州經銷站：10萬上 上海經銷站：15萬武 武漢經銷站：12萬成 成都經銷站：12萬北 北京經銷站：15萬合計前期銷售費用86 86.7萬預計長期銷售費用銷 銷售總額的3%左右2、建設規模2.1建設規模：擴建1575型斜網多缸人造皮革離型紙生產線4條；1575型斜網多缸重磅紙生產線3條；絕緣紙生產線3條和相配套的供汽量40t/h、發電量4000KW/h余熱綜合利用的供熱站。形成年產人造皮革離型紙4萬噸、重磅紙2萬噸和絕緣紙2萬20、噸的生產規模，年發電量2880萬KWh并利用余熱綜合利用供熱站的尾汽來造紙，大大降低生產成本，使公司新增年產值達12.8億元。第四章 建設條件與廠址選擇1、資源和原材料1.1資源評訴大田縣的煤炭資源豐富，是全省產煤大縣，其水源充足，縣城中就有均溪河橫穿而過，在仙峰村黃地坂就有一條仙峰河圍繞廠區,所以該地區的煤和水完全可滿足本項目的需求。1.2原材料及主要輔助材料供應本項目原材料均屬易購產品，不受市場波動影響材料來源。原材料消耗及采購市場見下表。原材料年消耗量及采購市場情況表序號原料名稱年消耗量（噸）采購市場備注1漿板92000漳州、青州30%進口2乳膠1200福州3耐熱劑1200湖北4離型劑221、400福州5濕強劑1600三明6AKD600福州7防油劑500三明8松香膠240大田9明礬1000三明10染料80三明 注：項目1 30%進口漿板如遇來源有變化，可采用國產漿板替代。2、建設地區的選擇2.1自然條件大田縣地處福建省中部，戴云山西側。東鄰德化，西靠永安，南與漳平、永春接壤，北與沙縣、尤溪毗連。位于東經11728801180313，北緯252853260942之間，東西寬57公里，南北長75多公里。土地總面積2294平方公里，轄區內有18個鄉（鎮），總人口36萬。2.2基礎設施大田縣交通、供電、供水、電訊等基礎設施較完善。區位條件較優越，交通條件便利。鷹廈鐵路從縣境西部邊界通過，緊22、靠嶺頭火車站；212省道從南向北貫穿全境，并已實現村村通公路；三泉高速公路已竣工通車投入運營；“長永泉”高速鐵路已列入2010年鐵道部勘查設計計劃，省委、省政府規劃的“四小時交通圈”實施后，對大田縣經濟的發展將起極大的促進作用。該項目建設在大田縣華興鄉仙峰村，現有道路、供電、供水、通訊等基礎設施可滿足施工及投入生產后的需要。2.3社會經濟條件大田縣的經濟基礎較好，經濟實力較強，2009年全縣完成生產總值52.39億元,增長13.7%，規模以上工業總產值73.06億元，增長36.9%，農林牧漁業總產值25.95億元，增長6.2%，地方級財政一般預算收入2.99億元,增長13.8%,城鎮居民人均可23、支配收入15455元,增加15%,農民人均純收入6084元,增長9.3%。該縣正牢固樹立“項目第一，發展第一的思想”以更大的決心和更高的熱情抓好項目工作來加快縣經濟發展。3、廠址選擇通過多次反復實地考察和論證，最終選擇距縣城15公里，水源充足、交通便利的華興鄉仙峰村。廠址原為該村的一片荒山地，經過土地平整后具有一定的建設規模（100畝），能滿足該項目建設用地需求。第五章 工廠技術方案1、項目組成該項目主要由土建工程（廠房、倉庫和鍋爐房的擴建）和項目所需儀器設備的選購和安裝調試所組成的。2、生產技術方案及生產方法2.1人造皮革離型紙是采用純木漿經打漿加入各種添加劑通過1575型斜網多缸生產線（專24、用生產線）制造而成。這是一種先進成熟的生產方法。2.2重磅紙也是采用純木漿經打漿加入各種輔助材料通過1575型斜網多缸專用生產線制造而成2.3絕緣紙為本公司原有產品，生產技術方案和生產方法成熟可靠，在本可行性研究報告中不在論述。3、產品標準本項目產品人造皮革離型紙和重磅紙都是國內首創，只能執行企業根據進口品技術指標和用戶要求制定的企業標準。4、技術參數和工藝流程4.1人造皮革離型紙技術指標和生產工藝流程A技術指標人造皮革離型紙技術指標見下表人造皮革離型紙技術指標表指 指標名稱單位指 指標定 定量G g/m21 155水 水份% %4-8緊 緊度g/m30.94-1.00縱向抗張強度KN/m7 25、7橫向抗張強度KN/m4 4橫向撕裂度N1.01 1800剝離率N0.4剝離次數次10B生產工藝流程：人造皮革離型紙的生產工藝流程如下：人造皮革離型紙的生產主要有下述幾個過程組成：生產原紙、涂布隔離層、壓光、涂層離型層、壓花、分切、整理、包裝。一、原紙生產原紙生產所用設備主要是長網或斜網多缸紙機。車速150m/min以上。所用材料為漂白針葉木化學漿、漂白闊葉木化學漿及少量化工助劑。一漿料制備1碎漿：漿料配比：漂白針葉木化學漿55%，漂白闊葉木化學漿45%。碎漿設備：10m3中濃碎漿機。碎漿工藝：碎漿濃度：8-10%，溫度：常溫，時間：15分鐘。2磨漿：磨漿設備：450雙盤磨4臺串聯磨漿工藝：磨26、漿濃度：4.5-5.0%，打漿度：36-380SR，濕重：5-6g。3配漿：配漿設備：60m3臥式漿池。配漿工藝：濕強劑：2%，防油乳膠：1.5%，耐熱劑：1.0%，AKD：0.5%。4抄紙：設備：1575斜網多缸紙機，帶濕壓光機和超級壓光機。工藝：車速：150m/min，原紙定量：150g/m2，原紙水份：5-8%，上網濃度：0.15%，濕壓光紙頁水份：20-24%。二、補強隔離層涂布補強隔離層的作用是提高紙頁表面強度和光潔度、光滑度，提高離型層涂布質量，同時阻止離型劑進入紙頁內部，增加生產成本。1設備：1600型（非標設備，下同）涂布紙。2工藝：補強隔離劑濃度：8-10%，涂布量：6-8g27、/m2，車速：50m/min。三、超級壓光1設備：1575型十二輥超級壓光機2工藝：車速：150m/min，壓力3.0MPa，涂布面壓后平滑度200S。四、離型涂層1設備：1600型硅涂布機2工藝：離型劑涂布量：3-4g/m2,車速80-100m/min。3壓花：設備：1600型壓花機 壓花機壓力：6-7MPa4.2重磅紙技術指標和生產工藝流程A重磅紙技術指標重磅紙技術指標見下表重磅紙技術指標表指標名稱單 單位指標定量g/m2250水份%8-10厚度mm0.32縱向抗張強度KN/m24橫向抗張強度KN/m15縱向伸長率%1 10橫向伸長率%1 15施膠度g/m225抗張強度保留率%2 10正面28、抗油性min10反面抗油性min8B重磅紙生產工藝流程商品漿水力碎漿機中間池1#漿池雙錐高濃除砂器2#漿池一級二段除砂器壓力篩1、2#漂洗池高速洗漿機3、4#漿池雙盤磨漿機5#漿池濃縮機漿罐中濃磨漿機6、7#漿池成漿池調漿箱白水池除砂器壓力篩穩漿箱多網多缸造紙機壓光機卷紙機5、主要工藝設備選擇主要工藝設備見設備投資估算明細表6、主要生產車間布置方案和總平面布置如下圖：第六章 環境保護與勞動安全1、建設地區的環境現狀建設地區在距縣城15公里處的華興鄉仙峰村。建設地區周圍除了一條公路和一條仙峰河外均是荒山草地，四周無居民生活區，也無工礦企業。2、項目主要污染源和污染物項目的3種主要產品均以商品漿為29、原料，沒有化學制漿的污染源。原料經水碎制漿、成型、烘干、卷取，工藝上不排放廢氣、廢渣。廢水來自水碎制漿工序，廢水回收經水處理后再循環使用。3、生產過程中職業危害因素分析本項目在正常生產過程中無高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、有毒氣體、振動、噪聲等危害操作者身體健康的因素，不存在職業危害因素。4、消防措施項目實施過程中，應按照工程設計防火規范和消防部門的要求，配備相應的消防設施、消防通道和疏散通道口，項目投入使用后，應制定相應的消防制度，并加強對全體員工的消防安全教育，加強消防安全工作。第七章 企業組織和勞動定員1、企業組織1.1企業組織形式企業組織形式是執行董事會、總經理(法人代表)負責制,下設30、二個分廠即仙峰分廠和成品分廠.在分廠內再以生產線劃分車間,車間是由若干專業小組組成。1.2企業工作制度本公司除后勤、供銷、財務等部門外,根據生產設施的工藝特點和生產需要,均采用連續工作制,每年年底或者春節放假期間停產進行設備維護保養。2、勞動定員和人員培訓根據各分廠生產線工作崗位和生產經營管理的需要,全公司定員總人數為260人(見勞動定員匯總表).其中大部分操作工人均在本公司內進行培訓,經培訓合格才能上崗.而個別生產骨干和技術人員可派往類似外單位進行培訓.XX紙業有限公司勞動定員匯總表工種工人技術員生產管理供銷行政服務合計人數2091682052260第八章 項目實施進度安排1、建立項目實施管31、理機構公司已成立籌建小組,并抽調一名付總經理專門負責籌建小組工作.籌建小組的任務是負責資金的籌集和安排、辦理勘察設計和施工的委托手續、簽訂相應的合同和協議、設備的采購和安裝調試等.同時應加強項目資金管理，實行“三?！?即項目專人負責、資金專戶使用、帳目專項設立,嚴格按照項目實施進度撥款,并加強對各項目建設過程資金使用情況的跟蹤檢查。2、項目實施進度2.1、 2011.元.01-2011.06.30 完成擴建選址、勘察設計、土地購置和平整土地。2.2 、2011.7.012011.12.31完成項目產品的工藝流程設計方案，并根據該方案尋找設備制造商進行6條生產線的設計。2.3、2012.元.0132、2012.12.31完成廠房、倉庫和鍋爐房等的建設、余熱綜合利用供熱站相關設備的選購。2.4、2013.元.012013.09.30完成設備安裝調試。2.5、2013.10.012013.12.31進行試生產。 第九章 投資估算與資金籌措1、項目總投資估算項目總投資估算、固定資產投資總額和流動資金投資等見設備投資估算明細表和項目總投資估算表。設備投資估算明細表序號名 稱型號規格單位數量 單價 萬元）金 額（萬元）備注1離型紙生產線1575型斜網多缸條464025602重磅紙生產線1575型斜網多缸條364019203絕緣紙生產線1575型斜網多缸條364019204涂布設備1600型條840033、32005超級壓光設備1600型條23006006硅涂布設備1600型條640024007壓花機1600型臺22505008表面施膠機1600型臺41506009分切機1600型臺610060010檢測儀器臺164911 供汽量40t/h、發電量4000KW/h余熱綜合利用供熱站硫化床鍋爐40t/h、發電機組4000KW/h、汽輪機4000KW/h臺（組）各1350012污水處理設施2萬噸/日套150013污泥處理設施套116014電力增容10000KW50015供水系統2萬噸/日套1170合 計19179項目總投資估算表序號費用名稱單位數量單 價（元）金額(萬元)備注一土建工程費用3251134、 土地畝45156752 廠房200000.1 20003 倉庫40000.124804 鍋爐房1 2000.0896二儀器設備費用210791 儀器設備費用 191792設備安裝調試費1900三其它費用 6701前期工作費（含勘察設計費） 1602其它費用（含利息、稅等到）1503科研投資3604固定資產投資250005流動資產投資30006項目總投資280002、資金籌措2.1資金來源項目總投資28000萬元，其中18000萬元為自籌，申請銀行貸款10000萬元。第十章 效益、社會效益分析1、經濟效益分析新增年產8萬噸工業特種紙擴建工程完成后，正常年份年產值可達128000萬元，年創利稅可35、達10072萬元（其中利潤6438萬元）。投資利潤率（正常年份年利潤）項目總投資100% 643828000100%=23%投資利稅率（正常年份年利潤年稅金）項目總投資100% （6438+3634）28000100%=36%投資回收期項目總投資（年凈利潤年折舊額） （項目總投資第一.二年回收額）第三年回收額2（280004049.15736.22）6748.52=4.7年2、社會效益分析擴建項目完成后不僅對調整公司的產業結構，提高公司的市場競爭力和應變能力，而且對本地區的經濟發展起著促進作用。同時還可帶動周邊的煤炭、建筑、運輸等相關產業的發展，創造更多的就業機會，促進全縣經濟社會的全面、協調36、和可持續發展。人造皮革離型紙產品成本、費用稅金測算表單位（元）序號項目單位單耗單價單位成本備注一原材料（小計）164481漿板噸1.15600069002乳膠噸0.02230004603濕強劑噸0.024600924耐熱劑噸0.02340006805離型劑噸0.049800039206補強隔離劑噸0.064600027607AKD噸0.013600368其 它1600二燃料（原煤）噸0.8700560三動力（電）度12000.55660四車間經費480其中折舊240設備維修200其 它40五工人工資400六企業管理費500含 銷售經費七財務費用300含利息總成本19348銷售稅金596合計1937、944 重磅紙產品成本、費用稅金測算表 單位（元）序號項目單位單耗單價單位成本備注一原材料（小計）90771漿板噸1.15600069002濕強劑噸0.024600923染料噸0.006300001804防油劑噸0.025300007505松香膠噸0.1240004806明礬噸0.056800457其它630二燃料噸0.8700560三動力度12000.55660四車間經費480設備折舊240設備維修200其它40五工人工資400六企業管理費500含銷售經費七財務費用300含利息總成本11977銷售稅金369合計12346 絕緣紙產品成本、費用稅金測算表 單位（元）序號項目單位單耗單價單位成本38、備注一原材料（小計）53911漿板噸1.15460052902濕強劑噸0.0224600101二燃料噸0.8700560三動力度12000.55660四車間經費480設備折舊240設備維修200其它40五工人工資400六企業管理費500含銷售經費七財務費用300含利息總成本8291銷售稅金256合計8547銷售收入、稅金、利潤、折舊、投資回收額測算表日期項目單位建設期投產期備注123達到生產能力%6085100人造皮革離型紙產量噸240003400040000重磅紙產量噸120001700020000絕緣紙產量噸120001700020000人造皮革離型紙售價元/噸2100021000210039、0重磅紙售價元/噸120001700020000絕緣紙售價元/噸900090009000銷 售 收 入萬元76800108800128000人造皮革離型紙單位成本元/噸193481934819348重磅紙單位成本元/噸119771197711977絕緣紙單位成本元/噸829182918291總 成 本萬元70756.8100238.8117928銷售稅金萬元2180.43088.93634利 潤萬元3862.85472.36438所 得 稅萬元965.71368.081609.5凈 利 潤萬元2897.14104.224828.5單位折舊元/噸240240240折舊總額萬元115216321940、20投資回收額(年凈利潤+折舊)萬元4049.15736.226748.5第十一章 可行性研究結論與建議1 可性行研究結論1.1項目經濟效益顯著項目完成后，本公司年產量可達10.8萬噸，年新增產值可達12.8億元。年新增創利稅10072萬元（其中利潤6438萬元），投資利潤率23%；投資利稅率36%；靜態投資回收期4.7年。年發電量2880萬KWh（上網自用）。以上經濟效益指標良好，說明該項目確實可行。1.2 項目建設符合國家產業政策和省、市、縣的有關項目建設的要求，有利于本公司產品結構調整，大大提高公司的市場競爭力和應變能力。1.3節約能源，資源綜合利用。由于本公司擴建造紙生產線結構和布局科學、合理，同時在擴建設計中還增加一套供汽量40t/h、發電量4000KW/h的余熱綜合利用供熱站，除了采用供熱站的尾汽造紙外，每年還可以發電2880萬KWh，若按每度電0.55元計算，每年可降低生產成本1584萬元。提高了資源綜合利用水平，符合國家資源綜合利用的產業政策。通過以上的論述說明本公司新增年產8萬噸工業特種紙擴建項目是確實可行的。2有關建議2.1項目經濟效益和社會效益顯著，項目建設符合國家產業政策和省、市、縣的要求，建議有關部門給予大力支持和銀行給予適當貸款。2.2公司內部應抓緊對專業人員進行專業培訓，以便項目建成后即能投入正常生產，發揮投資效益。