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1、1500畝臍橙種植基地擴建項目實施方案第一章 項目概況1.1項目基本情況XX縣果業(yè)臍橙專業(yè)合作社1500畝臍橙種植擴建項目，于2010年10月向上級申報財政補助項目立項。在省、市、縣政府和農業(yè)綜合開發(fā)部門的關心支持下，于2011年5月批準立項，列為XX縣2011年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營財政補貼項目計劃。項目建設投資規(guī)模為750萬元，其中擴建臍橙基地210萬元，老果園改造345萬元，流動及其它資金195萬元；資金來源為財政資金28萬元，自籌資金722萬元，為XX臍橙合作社的發(fā)展奠定了堅實的發(fā)展基礎。1.2項目建設單位、性質和地點項目建設單位：XX縣XX果業(yè)臍橙專業(yè)合作社組織性質：專業(yè)合作社。法定2、人代表：合作社注冊資本：400萬元注冊范圍：臍橙種植、儲藏、銷售注冊成立日期：2007年10月項目建設性質：擴建項目建設地點：XX縣小密鄉(xiāng)半逵村和蓮塘村，其中，新建地點在小密鄉(xiāng)半逵村烏石組和蓮塘村中田組黃泥崠，改造地點在小密鄉(xiāng)蓮塘村林場和小密村林場。第二章 項目建設內容為整體提升合作社臍橙基地的經營管理水平，發(fā)揮合作社的助推農民增收的作用，提高臍橙基地經濟效益。合作社將采取高標準建設示范基地、依規(guī)劃改造原有基地的措施進行開發(fā)，該項目的實施主要建設內容為：一是高標準新建臍橙示范基地300畝；二是改造老果園1200畝，需要建設果業(yè)機耕路15公里，完善灌溉設施，架設生產用電線路4公里，安裝變壓器1座3、；建貯藏庫1500平方米。第三章 項目投資預算3.1投資預算1500畝臍橙基地擴建項目總投資預算為750萬元。3.1.1基地擴建及基礎設施建設（含改造）投入1、新建300畝投資預算為210萬元（見附件4）：7024.4元/畝300=210.7萬元；2、機耕路：22公里15萬元=132萬元3、輸電設施：32萬元架設線路4公里6萬元=24萬元變壓器：1臺8萬元/臺=8萬元4、灌溉設施：76萬元5、儲藏庫：1500平方米0.07萬元=105萬元3.1.2流動資金投入項目流動資金為170萬元。3.1.3其他資金（科技資金）其他資金25萬元，主要用于先進技術引進和員工培訓等支出。3.2 資金籌措及使用34、.2.1自籌資金722萬元。自籌資金將采取由社員各籌措10萬元，不足部分由發(fā)起人吳承云、吳元軍、李鐵牛籌足的辦法來解決。主要用于擴建基地及其配套設施建設，老果園改造中水利灌溉、機耕路等建設的投入。3.2.2國家農業(yè)綜合開發(fā)財政補助資金28萬元。其中，中央財政投資資金20萬元，地方配套資金8萬元。其資金主要用于基地所需的灌排設施、農用道路、輸變電設備等農業(yè)基礎設施建設。3.3 財政補助資金使用和管理3.3.1財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)財政補助資金（無償資金）的使用：項目財政資金28萬元，主要用于以下幾個方面：一是果業(yè)機耕路建設及改造15萬元；二是貯藏庫建設9萬元；三是生產用電路線建設及改造4萬元5、。3.3.2財政補助資金的管理合作社將對項目資金實行專款專用，嚴格按照江西省農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理實施辦法規(guī)定的資金使用范圍投放，細化投資計劃，確保項目如期順利實施。3.3.3自籌資金的使用和管理合作社自有資金遵循“資金自籌，透明運作”的原則，做到認繳、領種資金統一入賬管理，資金支出做到社員“三明白”，即：明白資金投向，明白資金數量，明白實施效果，做到公開、透明。第四項目建設步驟1500畝臍橙基地建設和老果園改造項目，將按以下步驟實施。4.1項目研究根據贛南臍橙產業(yè)發(fā)展趨勢，調查研究國內國際市場，分析項目建設條件、背景、重要性、必要性，分析銷售策略、方案、營銷模式和市場風險，分析項目的環(huán)境6、影響，分析項目對農業(yè)產業(yè)化經營、農民增收及其它社會影響等，形成項目建議書，上報上級農業(yè)綜合開發(fā)部門，并聘請專家進行項目評估，形成初步論證意見，項目建設書編制工作已于2010年10月份編制完成。4.2擴建項目建設4.2.1項目擴建300畝臍橙山地流轉。已取得小密鄉(xiāng)人民政府的支持，協助合作社完成種植山地的流轉租用工作，并已于2010年8月底順利辦理相關手續(xù)。4.2.2擴種山地的規(guī)劃設計。委托縣果業(yè)局技術人員對種植山地進行技術規(guī)劃設計，并對具體的實施作出詳細的操作說明。已在2010年9月底以前完成。4.2.3建園施工。由合作社組織機械設備及附近民工，按照規(guī)劃設計方案開展300畝臍橙基地整地打穴、返穴7、苗木定植和機耕路、灌溉系統、供電等設施建設。已在2011年4月底前完成。4.3基地改造項目建設4.3.1機耕路的改造設計及實施。聘請縣果業(yè)局相關技術人前往指導設計，提出改造方案，在2011年4月底完成；工程實施由合作社組織具有相關工程建設經驗的工隊進行施工，在2011年6底前完工。4.3.2供電線路的改造設計及實施。由縣供電公司小密供電所技術人員對果園輸電線路的架設進行實地勘察設計，作出線路架設方案，在2011年5月底完成；工程由小密供電所實施建設，在2011年6底前完工。4.3.3水利灌溉系統的改造設計。由聘請縣果業(yè)局相關技術人員前往指導設計，提出改造意見。在2011年4月底完成。由合作社8、組織工隊施工建設，在2011年6底前完工4.3.4相關設備的采購。設備采購主要是灌溉設備系統及除草、打藥等助耕主設備，由合作社實踐經驗豐富的技術人員進行市場調查，根據合作社實際生產情況確定采購設備名稱、型號、數量等。由合作社會直接采購。聘請縣果業(yè)局相關技術人前往指導設計，提出改造方案。在2011年7月底完成。4.3.5貯藏庫的建設。前期工程在2011年6月底完成。主要是貯藏庫的土地平整工程和委托XX縣建筑設計院設計，根據項目總體規(guī)劃，貯藏庫建筑物的設計，并出具設計方案及圖紙。貯藏庫的施工建設在7月底完成主體工程建設，8月底前完成貯藏庫的裝修及相關設備的安裝，并試運行。由于貯藏庫建設工程小，技術9、要求相對較低，為更好地利用合作社自身的人力資源優(yōu)勢，將采取“包工不包料”的方式進行實施，即將工程技術施工承包給一個有倉儲建筑經驗、技術對硬的企業(yè)或人員，合作社負責工程所需的材料購置等工作。在施工過程中，合作社負責對工程進行質量進行監(jiān)督管理，督促工程進度。項目建設期13個月，實施進度橫道圖如下：時間201082011.88910111212345678項目前期工作擴建工程山地租賃規(guī)劃設計建園施工改造工程機耕路供電線路灌溉系統設備采購貯藏庫建設第五章 項目建設技術要點5.1新建臍橙示范基地5.1.1建設地點和面積新建臍橙基地地點在小密鄉(xiāng)半逵村烏石組和蓮塘村中田組黃泥崠，種植面積為300畝。5.1.10、2臍橙示范基地建設方案5.1.2.1生產技術工藝流程圖施 肥灌 溉保花保果果蔬花蔬果修 剪產 品基 建定植防治病蟲改土5.1.2.2高標準整地建園山地修筑好等高水平梯田，深、寬各1米撩壕或打穴，施足草料回填，做成反坡條帶，用有機肥和勻細土做好定植堆。5.1.2.3主要技術參數臍橙果園苗木縱距4m、行距4m，畝植苗50株，苗木成活率約為99%、補種率約為1%，試掛果期3年。5.1.2.4定植選擇脫毒一級純正苗木栽植，按照4m4m規(guī)格定植。5.1.2.5幼齡樹撫育使用無污染的有機肥、微生物肥進行施肥，使用低毒低殘留或生物農藥進行病蟲防治，培養(yǎng)豐產樹形。5.1.2.6成齡樹管理施肥打藥同幼齡樹，采用11、大枝修剪的方法。5.1.2.7采收采果前1個月之內嚴禁噴施農藥，在正常成熟期采收，要做到在天氣晴好時采收。5.2果園改造5.2.1改造地點改造地點在小密鄉(xiāng)蓮塘村林場和小密村林場。5.2.2老果園現狀老果園總面積為1200畝，由于老果園開發(fā)前期規(guī)劃設計不科學、管理不規(guī)范、投入資金不足等因素的影響，臍橙基地基礎設施薄弱，配套建設不完整，主要存在的問題：一是道路不暢通。機耕路現有路面太小，不足2米，延伸不夠，已開通機耕路的果園面積不足400畝，且為黃泥路面，雨天根本無法通行；采收便道建設密度不夠，現在建設有采收便道的果園為500畝，剩余的面積均沒有建設。二是供電設施建設不配套，盲區(qū)較大。原有電源是從12、距離基地3公里外的一個居民用電30KV變壓器接入，輸電線路太長，線路損耗大，電壓小，且負荷太大，嚴重影響灌溉等生產用電。三是水利灌溉設施差，沒有建設蓄水池，抽水設備不足。上述因素直接導致基地管理成本上升，管理效率下降，果樹長勢差，老齡化現象明顯，嚴重影響了臍橙長勢及其產量。5.2.3改造方案5.2.1機耕路的改造機耕路按照縣果業(yè)局相關技術人員的設計方案，分機耕路和采收便道進行改造。機耕路按照路寬3.8米，內側開挖30公分的水溝，對沒有達到此標準的路段進行改造維修，并打通機耕交通盲區(qū)，路面全部改為泥結石結構；對有橫穿排洪、泄洪要求的路段埋設涵管，確保農用物資運輸車輛正常通行。采收便道按照路寬2米13、的標準，保證果園內的每個區(qū)域到采收便道的距離不超70米內，便道路面確保物資運送方便。5.2.2供電線路的架設按照供電所技術人員對果園輸電線路架設的設計方案，將1200畝老臍橙園內沒有通電的區(qū)域，安裝一個100KVA的變壓器，按照三相四線的用電線路標準，架設生產用電線路；架設線路應以方便取電、安全用電為原則，確保施工質量。5.2.3水利灌溉系統的改造根據縣果業(yè)局相關技術人員設計方案，以70畝為一個生產灌溉單位區(qū)域，每個灌溉單位建設一套灌溉系統，即有一個蓄水池、一套抽水設備及一套灌溉管道體系，對沒有達到此建設標準的區(qū)域進行改造補建。需建設容量為30立方米的蓄水池20只，購置抽水機10臺，除草、打藥14、等助耕設備4套。5.2.4貯藏庫建設工程施工技術要點5.2.5.1貯藏庫總平面布置原則A、符合規(guī)劃要求；B、滿足運輸的要求，區(qū)塊設置合理；C、符合建筑設計防火規(guī)范GBJ16-87（2001版）；D、場地豎向采用臺階式設計，自然排雨水。5.2.5.2貯藏庫建設結構貯藏庫建設采用鋼筋混泥土結構，基礎采用鋼筋砼獨立基礎，地面采用砼地面。5.2.6科技措施臍橙種植除選擇紐賀爾、奈佛里娜等世界優(yōu)良臍橙品種的種植外，主要把握兩方面的技術應用。一是加強防落果的管理，利用植物激素進行保花保果，提高挫果率；二是重施秋肥、巧施春肥，當樹勢較旺影響結果母枝質量時，進行適當傷根，促進花芽分化。三是廣泛采用無公害防治病15、蟲害技術。為促進紐荷爾臍橙的無害化生產，樹下以施生物有機肥為主，樹上以“預防為主，生物、農業(yè)、化學綜合防治”的方針。實現病蟲害綜合防治，降低投入成本，提高果品品質。第六章項目管理措施6.1建設期機構設置與職責為確保合作社1500畝臍橙基地建設項目順利實施，合作社成立臍橙基地建設項目領導小組，在合作社領導下，專門負責1500畝臍橙基地擴建和改造項目的指揮協調，監(jiān)管項目實施，解決項目實施過程中遇到的問題和困難。6.2運營期機構設置及人員配備XX縣XX果業(yè)臍橙專業(yè)合作社于2007年11月成立后，即已進入運營期。合作社成立時通過社員大會選舉產生了合作社理事會，有理事長一人、總經理一人、理事三人組成。理16、事長負責合社生產經營管理，由吳承云擔任。總經理主要負責合作社日常管理事務、并協助理事長管理全社生產、經營事務。合作社內部機構設置上設有生產技術部、財務部以及銷售、后勤等部門。合作社組織結構如下圖：理事長總經理銷售部后勤部生產部財務部技術服務部生資服務部部小密片區(qū)蓮塘片區(qū)苗圃半徑片區(qū)6.3管理措施6.3.1該項目由XX縣XX果業(yè)臍橙專業(yè)合作社采取自主經營、獨立核算、自負盈虧方式經營。6.3.2合作社社員各自領認種植管理臍橙種植面積，對各自種植經營的果園負責，實行統一管理，分區(qū)分塊負責，獨立核算，自負盈虧；6.3.3合作社對果農主要負責兩方面的工作。一是負責社員生產種植技術培訓與指導，加大對果農種17、植管理技術的培訓力度，提高果園的管理水平，保障臍橙質量和食品安全，促進使果品向綠色食品方向發(fā)展。二是在保證社員利潤最大化的前提下，組織市場銷售。采用定向果品訂單收購方式，在產前就簽訂合同，屆時隨行就市，按質論價，果品收購后，根據市場行情對果品進行加工、收貯和銷售。6.3.4在工程管理方面。為了確保項目按計劃實施，項目經理對項目工程籌建、策劃、資金籌措、建設準備等全過程負責。本著科學、高效、節(jié)約的原則，并嚴格按照國家有關規(guī)范、標準的要求進行施工，盡心盡職，抓好整個工程建設環(huán)節(jié)。嚴格執(zhí)行國家各項基本建設程序，推行全面質量管理，嚴把每道工序質量關。加強技術指導和檢查驗收工作，建立工程建設實行定期報告18、制，定期向上級主管部門報告工程進度、工程質量、資金使用情況以及工程建設中存在的問題。項目建設中未經批準不得隨意更改計劃及建設內容，擠占、截留、挪用工程建設資金的現象。6.3.5財務管理方面。合作社設立獨立的財務核算賬本，項目資金籌措、計劃及使用由專人負責。制定嚴格的財務管理制度，嚴格資金預付、報銷等審批程序，每筆開支實行先預算審核后開支，建立健全各項賬目，并按期編制編制資金平衡表或資產負債表，發(fā)揮資金的使用效益。6.3.6規(guī)范檔案管理。認真做好項目材料歸檔。按照國家有關規(guī)定建立健全項目檔案，及時收集、整理、歸檔從項目提出到竣工驗收各環(huán)節(jié)的文件資料。設立資料檔案室，配備檔案管理員，負責相關材料的19、收集、整理、歸檔，力求項目材料規(guī)范、齊全。6.3.7加強審核監(jiān)管。項目小組定期向理事會報送財務報表，定期匯報項目實施進度，工程完工后報送結算報告書，確保財政資金投向符合農業(yè)綜合開發(fā)有關規(guī)定，提高資金使用效率。第七章 項目建設保障措施7.1經營模式該項目由XX縣XX果業(yè)臍橙專業(yè)合作社采取自主經營、獨立核算、自負盈虧的方式經營。合作社對果農實行果品訂單收購，采用果品訂單收購方式，確定最低保護價格，提出果品的質量要求，在產前簽訂收購合同，屆時隨行就市，按質論價，簽訂收購果品合同后，合作社將派出技術人員對訂單農戶進行技術指導，加大對果農種植管理技術的培訓力度，提高果園的管理水平，保障臍橙質量和食品安全20、，使果品向綠色食品方向發(fā)展。7.2明確分工，落實責任建立目標責任制和工作考核制，明確管理人員、技術人員和生產人員的責任與職責，做到崗定人、人定責，發(fā)揮每位社員的積極性和創(chuàng)造性。使每個管理層面的社員都能盡心盡責地做好本職工作。具體分工如下：7.2.1理事長：負責基地項目籌劃，方案審批，人員分工安排，工程發(fā)包，資金調度。7.2.2總經理：負責各部門的協調、運行和工程監(jiān)理。主管臍橙建設生產管理和臍橙銷售業(yè)務。7.2.3技術服務部經理：負責引進先及應用進生產技術和生產設備，負責對各合作社社員及附近果農進行生產管理技術培訓，對下屬的四個生產片區(qū)進行實地技術指導，掌握臍橙生長狀況，向生產部提高生產建議和意21、見。 7.2.4生產部經理：具體負責基地生產與管理工作，組織、調度生產工人。7.2.5財務部經理：負責合作社財務管理。7.2.6生資服務部經理：負責果用物資及生產設備的采購工作。7.2.7銷售部經理：負責臍橙對外銷售工作，調查臍橙銷售市場，制定臍橙銷售計劃，拓展銷售領域。7.2.8倉庫主任：負責貯藏倉庫管理。7.3社員培訓加強合作社成員的栽培、果園管理技術的培訓，合作社實行每年一次集中的系統培訓，每季一次臍橙季節(jié)管理培訓，每月一次分區(qū)實地培訓和現場指導。對臍橙生產資料的采購，由合作社進行集中采購，集中培訓使用知識，根據時節(jié)統一步調科學管理。全年實現培訓社員或部分農民14期、800人次。7.4勞22、動保護在基地的生產管理中，將盡一切可能，應用先進的生產技術和設備，提高新技術和先進設備的應用水平，選用國內先進除草耕整、殺蟲打藥等設備，不僅可以提高效率，保證作業(yè)質量，而且能大大降低工人勞動強度。7.5環(huán)境保護本項目屬農業(yè)綜合性開發(fā)項目，采用無公害種植模式種植，不存在環(huán)境污染，只是開發(fā)建設過程中，會有輕微的，短暫的破壞部分山體植被，造成輕微的損壞，造成一定程度的水土流失。因此，開發(fā)種植時，在環(huán)境保護方面，應做好以下三項工作：一是開發(fā)種植過程中，盡可能避免不必要的植被被破壞條帶外側可將被開挖的草皮堆砌，以減輕水土流失；二是注重山頂涵養(yǎng)林的保護，建設好山頂戴帽工程；三是嚴格執(zhí)行臍橙無公害種植操作規(guī)23、程。第八章 項目建設效益目標81經濟效益8.1.1社員經濟效益項目建設完成后，5年進入盛產期后，正常生產年份，每畝每年可獲得收入5500元，產量可達3750噸，累計收入可達825萬元；按畝增產500公斤計算，可為種植戶（社員）增收165萬元。同時，由于合作社的規(guī)模化產生，市場組織程度高，果品銷售價格可以得到較好的保障，更有效的降低生產成本。8.1.2輻射帶動效益項目將有效促進農民增收，農業(yè)增效，促進當地農村經濟可持續(xù)發(fā)展。農民增收。該項目的建成將大大提高XX縣乃至贛南臍橙抗御自然災害和市場風險的能力，一是有該項目作保障，可解決冬季霜凍雨雪所造成的爛果、淡季無果的矛盾，解決果農的產品銷售能力，二24、是可提高臍橙的品牌效應，拉長銷售期。通過貯藏保鮮，可貯藏至5個月以上，這就為臍橙的銷售期延長了5個月，而4-6月份的臍橙價格在香港和東南亞市場的售價可達到1012港元/公斤，按收購價提高1元/公斤，果農可增收500萬元，合作社增加500萬元利潤，將大大提高臍橙產業(yè)的經濟效益。農業(yè)增效。項目實施后將帶動XX縣及周邊縣臍橙種植，使之成為當地農業(yè)的產導產業(yè)，強化以果興農富農的產業(yè)鏈，大幅度提高農業(yè)產值，加快新農村建設步伐，建設高效農業(yè)具有重大意義。261500畝臍橙種植擴建財政補助項目實施方案8.2 社會及生態(tài)效益本項目建成運行將發(fā)揮十分顯著的社會及生態(tài)效益：8.2.1社會效益項目建成后，將直接刺激25、臍橙產業(yè)的發(fā)展，在群眾中生產較大的輻射帶動作用，促進臍橙發(fā)展壯大，推進農業(yè)產業(yè)化進程。完善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)化發(fā)展、建設現代農業(yè)贛州發(fā)展臍橙產業(yè)具有得天獨厚的自然條件，系我國臍橙的最優(yōu)產區(qū)之一，到目前，贛州地區(qū)有臍橙種植面積150多萬畝，XX縣有臍橙種植面積近18萬畝。作為最優(yōu)原材料的供應產區(qū)，必須以市場經濟為導向，將生產、加工、銷售服務等環(huán)節(jié)有機地結合在一起，通過產業(yè)規(guī)模化經營，才能發(fā)揮其最佳效益。一方面，水果加工業(yè)需要穩(wěn)定的原材料供應，以確保產品的產量和質量，穩(wěn)定成本價格，同時又可以提升產品檔次，另一方面，臍橙銷售市場有一定的保證，農戶效益就有相應保障，使贛南真正成為臍橙生產、加工、銷售服務的綜合性產業(yè)化基地。通過本項目的產業(yè)化龍頭帶動作用，將農產品轉化為標準化商品，以深加工賺取高附加值和超額利潤，加速贛南臍橙產業(yè)由傳統農業(yè)向現代農業(yè)發(fā)展。8.2.2生態(tài)效益改荒山、荒坡，使荒山荒坡發(fā)揮應有作用。另一方面，果木種植在綠化山地的同時，果木可以改善空氣，種植果木還可以有利于水土保持，減少土地流失。因此，本項目的實施對改善生態(tài)環(huán)境、提高生態(tài)效益均為有利。