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1、，年可售物業(yè)運營考核方案 年經(jīng)營重點 一 年運營考核體系 二 年其他考核要點 三 年經(jīng)營的經(jīng)營重點將更加聚焦：有質(zhì)量的增長 一、年經(jīng)營重點 有質(zhì)量的增長 回款 利潤 簽約 入賬 客戶 滿意度 運營系數(shù)（ROE）保障經(jīng)營性現(xiàn)金流 增長規(guī)模 提升ROE 年區(qū)域獎金構(gòu)成 2.1 年區(qū)域經(jīng)營獎金計算規(guī)則 2.2 年精細化管理額外獎金收益 2.3 年職能專項點評及獎罰制度 2.4 年區(qū)域經(jīng)營班子超額獎金激勵政策 2.5 二、年運營考核體系及獎金規(guī)則 2.1 年區(qū)域獎金構(gòu)成 占區(qū)域計劃總獎金池70%經(jīng)營獎金 區(qū)域年度經(jīng)營達成獎勵 區(qū)域經(jīng)營班子超額激勵獎金 占區(qū)域計劃總獎金池30%額外項收益 管理獎金 精細2、化獎金 運營職能專項獎金 財務(wù)職能專項獎金 成本職能專項獎金 工程職能專項獎金 設(shè)計職能專項獎金 額外業(yè)務(wù)收益 支付/收取違約金或賠償金 退房溢價紅利 土地溢價紅利 合作項目管理費獎勵 年區(qū)域總獎金構(gòu)成為：經(jīng)營獎金、管理獎金、精細化獎金 2.2 年區(qū)域經(jīng)營獎金計算規(guī)則 總則：強激勵，內(nèi)生增長 區(qū)域經(jīng)營獎金：更強激勵，跟自己比、跟計劃比、跟市場比，直接反映經(jīng)營結(jié)果 核心指標(biāo)：既是保底項，也是調(diào)節(jié)項 簽約 利潤 入賬 回款 客戶滿意度系數(shù)和運營系數(shù)：作為經(jīng)營獎金的二次整體調(diào)節(jié)：客戶滿意度調(diào)節(jié)系數(shù)：0.9-1.15 運營系數(shù)調(diào)節(jié)系數(shù)：實際運營系數(shù) 基礎(chǔ)倍數(shù)：基礎(chǔ)獎金5-6倍 指標(biāo)完成率：累計調(diào)節(jié) 半3、年計劃調(diào)整 運營系數(shù)及滿意度：對獎金的再次整體調(diào)整 1 2 3 4 區(qū)域內(nèi)生增長 區(qū)域為集團貢獻 實際達成 VS 年度計劃 規(guī)模占比&貢獻占比 年度達成以上指標(biāo)，則獎金基數(shù)將根據(jù)計劃規(guī)模占比給予5-6倍；四項指標(biāo)按照完成率進行單項逐一調(diào)節(jié)；2.2 年區(qū)域經(jīng)營獎金計算規(guī)則 年度基礎(chǔ)獎金倍數(shù)的確定 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.7 5.8 6 987654321當(dāng)年實際簽約及利潤額占比排名 區(qū)域經(jīng)營獎金 基礎(chǔ)倍數(shù)（倍）當(dāng)年實際 貢獻占比 該區(qū)域全年累計簽約額 集團全年累計簽約額 x 50%+該區(qū)域全年累計銷售利潤額 集團全年累計銷售利潤額 x 50%基礎(chǔ)獎金倍數(shù)確定：考慮規(guī)模效應(yīng)4、，實際貢獻越高基礎(chǔ)倍數(shù)越高=2.2 年區(qū)域經(jīng)營獎金計算規(guī)則 獎金調(diào)節(jié)項計算規(guī)則 基礎(chǔ)獎金倍數(shù) 基礎(chǔ)獎金 簽約完成率（杠桿倍數(shù)1.2）利潤率增幅（杠桿倍數(shù)1.2）XX 區(qū)域 A=按照實際簽約額及利潤額貢獻度占比調(diào)整后的基礎(chǔ)倍數(shù) B=A*區(qū)域月工資總額 C=B*（）*1.2 D=B*（動態(tài)利潤率-計劃利潤率）*1.2 實際-計劃 計劃 入賬完成率（杠桿倍數(shù)1）回款完成率（杠桿倍數(shù)1）調(diào)節(jié)后獎金池 E=B*F=B*G=C+D+E+F 實際-計劃 計劃 實際-計劃 計劃 運營系數(shù)調(diào)節(jié) 客戶滿意度調(diào)節(jié) 最終經(jīng)營獎金 H=B*（1+年度實際運營系數(shù)）I=H*年度調(diào)節(jié)系數(shù) I+G 區(qū)域經(jīng)營獎金：以計劃完成率5、直接作為獎金調(diào)整項，通過線性計算進行調(diào)節(jié) 備注說明：“調(diào)節(jié)后獎金池”含當(dāng)季度經(jīng)營獎金及年度經(jīng)營獎金，權(quán)重占比及規(guī)則詳見下頁。備注說明：若年度計劃簽約達成率不足85%，則年度經(jīng)營獎金直接按3倍計提，季度集團獎金直接作廢。資金系數(shù) 增值系數(shù) 提效系數(shù) 經(jīng)營結(jié)果得分=增值系數(shù)*提效系數(shù)*資金系數(shù) 年度累計實際回款 年度累計實際回款+年度經(jīng)營性現(xiàn)金流出 （經(jīng)營性現(xiàn)金流入流出以財務(wù)口徑實際現(xiàn)金流為準(zhǔn)，不含當(dāng)季土地支出）當(dāng)年累計銷售簽約面積+當(dāng)年累計簽約銷售車庫面積+邊角料*期初庫存面積+期初在建未獲預(yù)售證面積+期末新增開工可售面積+當(dāng)年累計退房面積+當(dāng)年累計簽約銷售車庫面積+邊角料*邊角料指尾盤項目產(chǎn)權(quán)6、型會所、商業(yè)、售樓處處置面積、閑置土地處置面積等，采用申請制每半年申請一次 2.2 年區(qū)域經(jīng)營獎金計算規(guī)則 運營系數(shù) 年度累計實際銷售利潤額 年度計劃銷售利潤額 年度計劃銷售利潤額（說明：實際銷售利潤額含利潤補貼，若此項出現(xiàn)負值，則年度運營系數(shù)失效）2.2 年區(qū)域經(jīng)營獎金計算規(guī)則 滿意度調(diào)節(jié)系數(shù) 滿意度調(diào)節(jié)系數(shù)（0.91.15）各區(qū)域年度滿意度結(jié)果取年區(qū)域磨穩(wěn)加權(quán)綜合得分。65%為合格線，對應(yīng)系數(shù)1；年度區(qū)域最高分對應(yīng)系數(shù)1.15。在此區(qū)間內(nèi)，其他區(qū)域得分對應(yīng)的系數(shù)，按線性得分計。低于合格線65%的區(qū)域得分，按每降低1%，系數(shù)減0.01計，系數(shù)下限為0.9。滿意度調(diào)節(jié)系數(shù)在年底由集團客服出具 7、2.2 年區(qū)域經(jīng)營獎金計算規(guī)則 季度獎金與年度獎金 季度經(jīng)營獎金：權(quán)重40%區(qū)域經(jīng)營獎金：季度經(jīng)營獎金權(quán)重40%，年度權(quán)重60%各季度所占權(quán)重均為10%一季度：當(dāng)季簽約、當(dāng)季回款 二季度：當(dāng)季簽約、當(dāng)季回款、上半年入賬、累計動態(tài)利潤率 三季度：當(dāng)季簽約、當(dāng)季回款 四季度：當(dāng)季簽約、當(dāng)季回款、上半年入賬、累計動態(tài)利潤率 年度經(jīng)營獎金：權(quán)重60%當(dāng)年累計簽約 當(dāng)年累計回款 當(dāng)年累計入賬 年度動態(tài)利潤率 備注：簽約額以審計認定口徑為準(zhǔn)，當(dāng)季簽約額為審計認定當(dāng)年累計簽約-上季度認定簽約；回款以財務(wù)口徑為準(zhǔn)；為加強精細化管理，年設(shè)置了5項額外獎金，作為精細化管理的獎金補充。土地溢價紅利 以項目為單位，當(dāng)8、批新增供貨實際銷售后，根據(jù)集團戰(zhàn)投、運營給出當(dāng)前土地指導(dǎo)價代入最新成本后，動態(tài)利潤率仍能高于10%，則可獲取額外獎金收益，即 紅利獎金=（土地成本替換后利潤率-10%）*當(dāng)季累計實際簽約額 退房溢價紅利 已售房源因客戶原因發(fā)生退房，退房后重售的凈利潤溢出部分可計入?yún)^(qū)域獎金（半年申請，年度結(jié)算）支付/收取 違約金或賠償金 支付違約金：按實際發(fā)生額的50%扣除所得稅25%，即實際發(fā)生額的37.5%（2016年為15%）扣減區(qū)域獎金池總額（年度統(tǒng)一扣減）收取違約金：可全額沖抵“支付違約金或賠償金”，沖抵后剩余部分可按實際收取額的15%計入?yún)^(qū)域獎金池總額（年底統(tǒng)一結(jié)算）額外業(yè)務(wù)收益 若區(qū)域/項目在銷售9、房屋時產(chǎn)生額外收益/虧損，則按照實際凈利潤的20%計入?yún)^(qū)域獎金（年底統(tǒng)一結(jié)算）如裝修收益等，經(jīng)財務(wù)、審計、運營認定通過可計入獎金 合作項目管理費獎勵 對于世茂操盤但不并表的合作項目，收取管理費按照下述規(guī)則按照20%計入?yún)^(qū)域獎金池（實際到賬管理費，同時扣減成本并根據(jù)年度分攤）：若合作協(xié)議約定項目費用由世茂承擔(dān)，則世茂收取的管理費收入扣除項目費用后再扣除25%的企業(yè)所得稅后計入?yún)^(qū)域獎金池；若合作協(xié)議約定項目費用由項目公司承擔(dān)而不是世茂，則世茂收取的管理費收入再扣除25%的企業(yè)所得稅后計入?yún)^(qū)域獎金池。額外收益總額不超過區(qū)域整體獎金池的1/4 2.3 年“精細化管理額外獎金收益”細則 運營職能專項獎金10、 A 財務(wù)職能專項獎金 B 成本職能專項獎金 C 工程職能專項獎金 D 設(shè)計職能專項獎金 E 2.4 年職能專項點評及獎罰制度 供貨 庫存 交付 入賬 5大職能專項獎金 財務(wù) 成本 設(shè)計 工程 運營 A 運營職能專項獎金 A 運營職能專項獎金整體使用原則 獎金池額度共計2000萬 各區(qū)域年初初始額度100萬，通過下述四項考核項（規(guī)則詳見后四頁）進行獎懲，結(jié)算規(guī)則如下：1、季度申請及公示，年底統(tǒng)一結(jié)算并計入專項獎金；2、結(jié)算調(diào)節(jié)如下：結(jié)算金額 計入職能獎金金額 0 全額計入（各區(qū)域平均上限200萬）0 按“0”計入（不影響其他獎金池)3、運營職能獎金中，10%-15%額度可由區(qū)域運營自主分配，分11、配方式以區(qū)域意見為準(zhǔn)；4、剩余額度由集團運營自主分配，作為對于特殊事項的獎懲儲備（集團運營保留后續(xù)增加特殊事項獎懲的權(quán)力）；5、若當(dāng)年如出現(xiàn)重大經(jīng)營損失，集團運營將會根據(jù)事項具體情況，保留追究責(zé)任并追加處罰的權(quán)利。A 運營職能專項獎金 供貨延期&提前專項獎罰 獎罰節(jié)點 獎罰條件 處罰金額 備注 時間 貨值 延期取得預(yù)售證（相比SAP版運營計劃）延期一次 供貨貨值5億-10萬元 處罰至項目 供貨貨值 5億-20萬元 延期二次及以上-30萬元/次 同時問責(zé)區(qū)域運營及項目總 說明：1、因價格備案問題導(dǎo)致集團人為主動調(diào)整的供貨延期不接受處罰；2、若多地塊/分期/批次預(yù)售證節(jié)點時間一致，則合并考核。3、12、奮斗版供貨計劃將由集團運營統(tǒng)一以郵件形式告知；4、當(dāng)月去化率為取得預(yù)售證當(dāng)月，如：3月1日-3月31日期間取得預(yù)售證，考核去化率周期均為3月當(dāng)月；提前取得預(yù)售證并銷售（相比奮斗計劃）供貨貨值 備注 5億 5億 獎勵至項目 集團將按照不同項目制定單獨奮斗計劃，若完成計劃且去化符合要求則獲得保底獎勵，同時視奮斗難易程度給予額外獎勵 供貨當(dāng)月去化率 50%-70%保底+5萬元 保底+10萬 70%以上 保底+10萬元 保底+15萬 適用范圍：二年期及以上滯重庫存（2014年12月31日之前獲取預(yù)售許可證）原則上用于負利潤項目產(chǎn)品降價或類降價銷售（或降價后出現(xiàn)負利潤）額度申請原則：補貼額度=（當(dāng)年運營13、計劃利潤率-實際銷售利潤率）*去化指標(biāo) 補貼規(guī)則：滯重去化指標(biāo)同樣按照季度滾動模式，每季度形成指標(biāo)及當(dāng)季補貼額度；季度申請但未達成季度考核指標(biāo)90%時則取消該區(qū)域利潤補貼及計獎?wù)咔姨幜P10萬元，當(dāng)季指標(biāo)缺口部分直接累計至次季度；季度“滯重”銷售團隊及區(qū)域獎：對于17年期初滯重庫存貨值高于1億的項目進行季度考核排名，滯重指標(biāo)完成率100%，集團將給予雙向維度第1名項目團隊獎勵5萬獎勵；注：指定發(fā)放給獲獎項目，且由項目總及、區(qū)域運營、營銷負責(zé)人負責(zé)統(tǒng)籌分配 對于9個區(qū)域進行季度雙向維度考核排名，各取前一名給予區(qū)域團隊獎勵10萬；滯重去化額=季度滯重簽約額 指標(biāo)完成率=季度滯重簽約額/季度滯重沖刺14、指標(biāo)同時，考慮明年滯重庫存去化壓力，同時提高區(qū)域去化滯重積極性，利潤補貼采用補虧形式按比例計入獎金，方案如下：1、補貼按照完成情況相應(yīng)計入“增值系數(shù)”中的銷售利潤額參與考核并計入?yún)^(qū)域經(jīng)營獎金；2、補貼按照以下比例計入“增值系數(shù)”：實際完成情況 年超額獎金計算規(guī)則 90%100%當(dāng)季補貼額度 同時，針對滯重庫存額度不同的區(qū)域，制定雙維度的激勵政策：處罰：若區(qū)域當(dāng)季指標(biāo)完成率不足90%，則將處罰10萬元 A 運營職能專項獎金 滯重庫存去化專項獎罰 A 運營職能專項獎金 入賬專項獎罰 獎勵節(jié)點 獎勵條件 獎勵金額 備注 時間 入賬金額 入賬毛利率 其他 取得滿足入賬條件的形象竣備文件或取得竣工備案證15、 提前半年及以上完成入賬 1億入賬金額3億 20%為集團入賬目標(biāo)達成提供支持+5萬元提前半年及以上完成入賬 3億入賬金額5億 20%為集團入賬目標(biāo)達成提供支持+10萬元 1、入賬金額達標(biāo)，入賬毛利率不達標(biāo)，但仍需大于等于15%以上，在原有獎勵金額基礎(chǔ)上扣減5萬；2、入賬金額不達標(biāo)（即：小于1億），入賬毛利率達標(biāo)，沒有獎勵。提前半年及以上完成入賬 5億入賬金額10億 20%為集團入賬目標(biāo)達成提供支持+20萬元提前半年及以上完成入賬 入賬金額10億 25%為集團入賬目標(biāo)達成提供支持+30萬元處罰：項目未按期完成竣工備案（取得滿足入賬條件的形象竣備文件或取得竣工備案證），如影響半年度或年度運營計劃入16、賬將處罰25萬元。獎罰節(jié)點 獎罰條件 獎罰金額 備注 延期交付 -50萬元同時問責(zé)相關(guān)責(zé)任人 延期交付簽報中確認的計劃交付時間屆滿仍不滿足交付條件-50萬元等同一次延期交付 同時問責(zé)相關(guān)責(zé)任人 延期交付或大產(chǎn)證延期 200萬 違約金 500萬元-10萬元違約金 500萬元-30萬元延期交付或提前交付 未按要求提交簽報申請-10萬元擅自交付 不滿足交付條件，擅自組織交付-50萬元同時追究決策人責(zé)任 A 運營職能專項獎金 延期交付專項獎罰 2.5 區(qū)域經(jīng)營班子超額獎金激勵政策 為更加直觀反映管理層管理結(jié)果，做到獎罰對等，并且同時需對區(qū)域管理紕漏負責(zé)，年將對區(qū)域經(jīng)營班子激勵政策進行調(diào)整：1、超額獎金17、計算規(guī)則：超額獎金系數(shù) Z=3.區(qū)域班子獎金按年底結(jié)算并且發(fā)放；4.班子成員若兼任多個區(qū)域則以平均值計算；5.若當(dāng)年區(qū)域如出現(xiàn)重大經(jīng)營損失或管理紕漏，則集團保留調(diào)整經(jīng)營班子年度獎金的權(quán)利；6.區(qū)域經(jīng)營班子個人超額獎金封頂值為1倍B值，發(fā)放方案以集團人力資源部規(guī)則為準(zhǔn)；全年累計實際簽約額 全年計劃銷售簽約額 全年動態(tài)實際凈利潤額（銷售+入賬）-全年計劃凈利潤額（銷售+入賬）全年計劃銷售簽約額 全年計劃凈利潤額（銷售+入賬）*50%*50%2、經(jīng)營班子獎金總包構(gòu)成：經(jīng)營班子月平均工資*區(qū)域平均獎金倍數(shù)+超額獎金（其中：B值獎金包含在區(qū)域整體獎金包內(nèi)，激勵政策適用于超額利潤獎金計算）實際完成情況 年18、超額獎金計算規(guī)則 Z-10%取消超額獎金-10%0%B*Z/10%（按照線性計算，封頂1倍B值）年其他考核要點 當(dāng)季銷售計劃 年初庫存 新增供貨 整體庫存銷售計劃 滯重庫存銷售計劃 當(dāng)季新增供貨計劃*當(dāng)季新增供貨銷售計劃 當(dāng)季回款計劃 基于年初版運營計劃，根據(jù)市場情況，確定季度目標(biāo)。當(dāng)季入賬計劃 允許區(qū)域在季度開始前至多調(diào)整一次 區(qū)域上報調(diào)整數(shù)據(jù) 銷售審核：營銷、運營 回款審核：營銷、財務(wù) 入賬審核：財務(wù)、運營 基于年初運營計劃進行核實 形成該季度最終 考核指標(biāo) 每季度由許副主席及相關(guān)部門負責(zé)人簽字確認后統(tǒng)一以郵件形式發(fā)布*當(dāng)季新增供貨計劃若在季度內(nèi)發(fā)生調(diào)整，則按照“先處罰、再調(diào)整”的原則 319、.1 季度指標(biāo)滾動調(diào)整機制 1 2 3 4 取消線下提前計入業(yè)績 取消“工抵房”銷售類型 只有以下情況可以提前計入線下業(yè)績：1、未上sap系統(tǒng)項目（如歷史項目、合作項目）；2、受當(dāng)?shù)卣迌r控制，集團故意控制銷售節(jié)奏暫不取證的項目；除滯重庫存項目，且需要提前報備并審核以外，其余非滯重項目或非滯重樓棟將不允許以工抵房形式進行銷售；3.2 年簽約認定標(biāo)準(zhǔn) 年簽約認定合規(guī)銷售的標(biāo)準(zhǔn)：1）散戶：同時滿足以下條件：付款比例達10%，且是真實的付款，且3個月收款比例達30%；真實的客戶；有預(yù)售證；有銷售合同（含臨時）（指已與客戶草簽與網(wǎng)簽備案版本一致的商品房買賣合同）；2）團購：同時滿足以下條件：付款比例20、達10%，且是真實的付款，且3個月收款比例達30%；真實的團購、真實的客戶；有預(yù)售證；有團購協(xié)議，已雙方正式蓋章完畢，團購協(xié)議中有確定的房源、價格優(yōu)惠方式、付款方式（首付款至少10%）；有確定的最終購房人（指已與最終購房人簽訂認購協(xié)議、或與最終購房人草簽與網(wǎng)簽備案版本一致的商品房買賣合同）；3）工抵房：滿足以下二類條件中的一類即可：第一類為付款比例100%，即同時滿足以下條件：付款比例達100%，且是真實的付款；真實的工抵、真實的客戶；有預(yù)售證；有合規(guī)的工抵款協(xié)議，協(xié)議雙方均已蓋章完畢；工抵款協(xié)議是集團統(tǒng)一版本、無另外的補充協(xié)議；不得用將來應(yīng)付的工程款抵房款；第二類為付款比例不足100%+按揭21、貸款合同，即同時滿足以下條件：付款比例30%，余下款項需辦理貸款按揭，均是真實的付款；真實的工抵、真實的客戶；有預(yù)售證；有合規(guī)的工抵協(xié)議，且協(xié)議方均已蓋章完畢；工抵款協(xié)議是集團統(tǒng)一版本、無另外的補充協(xié)議；不得用將來應(yīng)付的工程款抵房款；有確定的最終購房人；有最終購房人與貸款銀行均已簽字并蓋章的正式貸款合同；允許一次更名 車庫如果工抵的話，不允許采用第二類條件，即必須滿足第一類條件中的所有條件，方可計入銷售簽約額。年簽約認定 合規(guī)銷售：散戶：付款比例10%、有預(yù)售證、有銷售合同（含臨時）團購：付款比例10%、已簽訂最終購房人 散戶和團購簽約必須在3個月內(nèi)收款比例達到30%或轉(zhuǎn)為正式合同，否則將在考22、核月所在季度按1.2倍加計扣除，且同時跨年執(zhí)行；（即年一季度為考核2016年11月-12月、年1月；后續(xù)以此類推）工抵房：1、抵款比例達100%；2、抵款比例達30%，剩余部分辦理貸款按揭，并確定最終購房人 3、工抵房必須在3個月內(nèi)轉(zhuǎn)為正式合同，否則將按1.2倍加計扣除且同時跨年執(zhí)行；（同散戶與團購方案）取消包銷形式 3.2 年簽約認定標(biāo)準(zhǔn) -合規(guī)銷售 自2016年起，將全部取消線下紙質(zhì)簽報及K2系統(tǒng)簽報的業(yè)績認定形式，無法滿足合規(guī)的業(yè)績需全部錄入至SAP系統(tǒng)內(nèi)“SAP簽報認定業(yè)績”端口或“其他業(yè)績”端口 SAP簽報認定業(yè)績 其他業(yè)績 適用范圍：只適用于散戶及團購兩種銷售類型，工抵房不在適用范23、圍內(nèi)；只適用于無法按時取得預(yù)售證但需要提前計入業(yè)績的項目；簽報發(fā)起原則：申請部分須包含在營銷C類業(yè)績中，有固定房源；認定月與承諾月間隔不得超1個月，但認定月與承諾月可跨年；普通住宅收款必須滿足10%，且轉(zhuǎn)合規(guī)后回款比例須30%；特殊項目（如獨立商業(yè)、整層辦公等）必須滿足3個月內(nèi)收款10%；處理辦法：簽報認定簽約對應(yīng)的各房源如到承諾月未轉(zhuǎn)/退，則第4個自然月的第一天零點在認定簽約中按1.2倍予以剔除；扣除后直至其轉(zhuǎn)合規(guī)前，不再計入?yún)^(qū)域累計簽約額；適用范圍：賣地收入：指目前個別區(qū)域存在的政府土地回購產(chǎn)生的線下業(yè)績；未上SAP系統(tǒng)項目：指目前個別區(qū)域存在的老項目或823轉(zhuǎn)過來的項目，未上SAP系統(tǒng)，24、但實際產(chǎn)生銷售業(yè)績；商業(yè)租賃：指自持的商業(yè)（該部分房源未上SAP）或者其他物業(yè)類型因出租使用權(quán)所產(chǎn)生的業(yè)績；業(yè)績金額為當(dāng)年實際收取租金金額；其他：當(dāng)前不確定具體類型，預(yù)期后期會出現(xiàn)的需線下計入業(yè)績的類型；申請原則：因特定原因無法建立固定房源的項目，如有固定房源則錄入SAP簽報認定業(yè)績端口如若在每季度由審計認定業(yè)績時被扣除，則同時在系統(tǒng)內(nèi)進行相應(yīng)扣減。3.2 年簽約認定標(biāo)準(zhǔn) SAP簽報認定業(yè)績及其他業(yè)績一、適用范圍：當(dāng)年發(fā)生的所有合同退房均以以下規(guī)則考核 二、考核目的：1、防止不合規(guī)團購等業(yè)績?nèi)藶殇浫胝ｄN售中，減少甚至規(guī)避高風(fēng)險業(yè)績認定；2、提升因工程質(zhì)量、交付延期等導(dǎo)致的集中性退房的處罰力度25、，在考核版簽約業(yè)績中體現(xiàn)；3、倒逼案場銷售、客服對于已成交客戶的關(guān)系維護 三、考核細則：計算公式：退房率=當(dāng)年累計已退未轉(zhuǎn)合規(guī)金額/（累計實際銷售金額+當(dāng)年累計已退未轉(zhuǎn)合規(guī)金額）當(dāng)年累計已退未轉(zhuǎn)合規(guī)金額：1、房源截至統(tǒng)計時最終狀態(tài)為：待售/認購/簽約（待確認）；2、若同一房源發(fā)生多次退房，則只計最后一次退房金額 考核周期：季度末考核 考核辦法：若季度末區(qū)域累計退房率大于2.5%（2016年為3%），則超額部分的退房金額以1.5倍扣減區(qū)域業(yè)績；倒扣業(yè)績只在季度末發(fā)生，僅用于本季度區(qū)域排名考核，扣除的業(yè)績不累積至此后的區(qū)域累計簽約額中。示例：XX區(qū)截至6月底累計銷售額50億，累計已退未轉(zhuǎn)合規(guī)金額326、億，則累計退房率5.7%，則超額退房金額為533.2%=1.69億，則區(qū)域最終考核業(yè)績?yōu)?0-1.691.5=47.46億（審計線下計算）四、歷史數(shù)據(jù)參考：2016年集團1-12月累計合規(guī)退房率2.71%五、附則：退房率考核數(shù)據(jù)全部以SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；3.3 年”退房率”考核辦法 由3.0%調(diào)整為2.5%自2016年起集團為盤活資產(chǎn)，形成有效現(xiàn)金流，提供新購?fù)恋刭Y金，做到合理換倉，各區(qū)域需完成特定大宗資產(chǎn)去化，考核方案如下：大宗資產(chǎn)定義:自持酒店、自持商業(yè)、暫無銷售記錄及銷售計劃的可售商業(yè)/辦公/公寓、已停工且未排銷售計劃的地塊、隱形庫存等；可售類項目按照目前系統(tǒng)底價進行估值，自持類及其他類27、型以集團財務(wù)管理中心及戰(zhàn)投部估值結(jié)果為準(zhǔn)；已支付或未支付土地款，但未開發(fā)或已停工的閑置土地。完成情況 區(qū)域?qū)用妾剟罘桨?獎 完成指定項目 去化及回款指標(biāo) 簽約、回款、利潤額、現(xiàn)金流全部納入?yún)^(qū)域整體累計實際完成考核，并作為區(qū)域及經(jīng)營班子的獎金測算依據(jù)；（若以集團為主導(dǎo)完成的大宗資產(chǎn)處置，則以成交貨值的10%計入?yún)^(qū)域考核，若處置標(biāo)的為滯重商辦類庫存，則按50%計入?yún)^(qū)域考核；若利潤額為負，則利潤額不計入?yún)^(qū)域考核排名及獎金測算依據(jù)）罰 去化及回款均未完成 按指標(biāo)的10%扣減區(qū)域整體累計實際完成業(yè)績，同時作為區(qū)域及經(jīng)營班子的獎金測算依據(jù)；獎勵方案:同時，增設(shè)“主要銷售團隊特別獎”：1、指定項目：推薦人推28、薦成功，經(jīng)集團認定符合條件后，給予實際成交貨值*2且不超過100萬的獎金激勵；2、非指定項目：符合大宗資產(chǎn)定義，經(jīng)集團認定符合條件后，給予獎金激勵；3、推薦人可跨區(qū)域跨項目推薦，且經(jīng)營班子成員不作為推薦人；4、若單筆實際成交貨值大于10億，其激勵獎金需經(jīng)集團另行核定。3.4 年各區(qū)域大宗資產(chǎn)處置考核方案（1/2）責(zé)任歸屬:由區(qū)域總指定區(qū)域核心經(jīng)營班子中某位成員作為第一責(zé)任人?？己思罢J定方案:1、考核指標(biāo)由集團統(tǒng)一制定，考核指標(biāo)為去化額和回款額兩項，且不納入各區(qū)域年運營計劃相關(guān)指標(biāo)，實際完成額如在年運營計劃內(nèi)則不重復(fù)計算；2、關(guān)于資產(chǎn)處置所發(fā)生的相關(guān)費用預(yù)算、工程款等，各區(qū)域需單獨申請，?？顚Ｓ?；3、各區(qū)域需按照集團給予的考核指標(biāo)進行定向處置，首先保證特定目標(biāo)去化完成；4、認定方案：協(xié)議或合同在簽訂前必須經(jīng)過集團法務(wù)及審計同時核定通過；不得以工抵房形式進行處置；最后業(yè)績結(jié)果由集團運營及審計共同認定；5、以上業(yè)績結(jié)算周期及考核周期均為年底；6、以區(qū)域?qū)用嬲w結(jié)算，項目層面不單獨結(jié)算。3.4 年各區(qū)域大宗資產(chǎn)處置考核方案（2/2）