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1、項目管理規(guī)劃項 目 名 稱 xx銀行信息中心（xx）編 制 審 批 目 錄一、 工程概況2二、 項目管理工作依據(jù)3三、 項目管理工作范圍和目標(biāo)3四、 項目管理組織4五、 項目管理服務(wù)內(nèi)容5六、 項目管理部職責(zé)10七、 項目管理工作流程18八、 項目管理工作制度25九、 工作人員守則30十、 廉潔制度31一、工程概況：xx銀行信息中心（xx）項目是xx銀行在xxxx高科技園區(qū)銀行卡產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，體現(xiàn)現(xiàn)代銀行經(jīng)驗管理理念與技術(shù)，具有前瞻性、戰(zhàn)略性意義的綜合基地。xx銀行信息中心（xx）項目將是目前xx金融系統(tǒng)硬件設(shè)施最好、運(yùn)用技術(shù)最先進(jìn)、功能最強(qiáng)大、綜合性最強(qiáng)、最具現(xiàn)代銀行水平的標(biāo)志性項目，該項目的建2、成將極大地提高xx銀行的核心競爭力。工程名稱：xx銀行信息中心（xx）建設(shè)單位：xx銀行建設(shè)地點：xx市xx新區(qū)xx高科技園區(qū)xx市銀行卡產(chǎn)業(yè)園，xx市xx新區(qū)唐鎮(zhèn)虹二村54/5地塊，位于中橫港、卡園二路以東，張家浜以南，華東東路以西，上豐路、卡園一路以北。占地面積：10.1萬平方米建筑面積：50784平方米（一期）項目總投資：建安造價30000萬元（暫估）建設(shè)周期：1、總進(jìn)度計劃安排：自2005年3月至2006年12月2、階段性計劃安排：1）2005年3月開始設(shè)計招標(biāo)，2005年10月開始打樁：2）2006年3月結(jié)構(gòu)封頂；3）2006年11月單體總體完；4）2006年12月竣工驗收。3、計劃3、開工日期：2005年10月中旬。4、計劃竣工日期：2006年12月竣工。二、項目管理工作依據(jù)：1、本工程的工程建設(shè)管理服務(wù)合同。2、國家和本市有關(guān)工程建設(shè)方面的法律、法規(guī)、政策和規(guī)定。3、經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計文件、依法訂立的施工合同、施工組織設(shè)計等有關(guān)文件。4、國家及xx市現(xiàn)行的工程建設(shè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。三、項目管理工作范圍和目標(biāo)：1、根據(jù)合同的約定和國家的有關(guān)規(guī)定xx銀行信息中心（xx）項目管理服務(wù)工作范圍：（1）項目建設(shè)工程的全過程管理；（2）代甲方辦理申請各項政府及專業(yè)部門審批手續(xù)；（3）代理項目建設(shè)過程中涉及的所有招標(biāo)；（4）項目建設(shè)工程全過程的工程質(zhì)量和安全管理；（5）項目建設(shè)工程的投資管理；（64、）項目建設(shè)工程的進(jìn)度管理；（7）項目建設(shè)工程的合同管理；（8）項目建設(shè)工程的綜合協(xié)調(diào)；（9）甲方根據(jù)項目建設(shè)需要要求提供的服務(wù)；（10）其他為完成上述工作所需的管理服務(wù)事項；（11）其他在合同中約定的或通過其他補(bǔ)充文件約定的需提供的服務(wù)。2、項目管理工作目標(biāo)：（1）投資目標(biāo)：工程投資控制在已審批的設(shè)計概算（業(yè)主的期望）的范圍內(nèi)；（2）進(jìn)度目標(biāo)：實際建設(shè)周期不超過計劃建設(shè)周期，并滿足業(yè)主分階段建設(shè)和使用的要求，確保本項目在2006年12月30日完成；（3）質(zhì)量目標(biāo)：工程質(zhì)量符合設(shè)計要求，達(dá)到xx（或國內(nèi)）先進(jìn)水平，建筑結(jié)構(gòu)達(dá)到優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程，爭創(chuàng)xx新區(qū)東方杯和市白玉蘭獎等；（4）安全文明施工目標(biāo)5、：安全文明施工管理做到無重大傷亡事故，創(chuàng)“標(biāo)化工地”和“文明工地”。四、項目管理組織：1、項目實施指令關(guān)系監(jiān)理方總承包商設(shè)計方工程建設(shè)相關(guān)部門項目管理部業(yè) 主政府部門項目實施指令關(guān)系圖（ 為合同關(guān)系、 為管理與監(jiān)督關(guān)系）2、項目管理組織結(jié)構(gòu)按照業(yè)主對項目管理工作的要求以及我公司對本項目的承諾，項目管理部結(jié)合工程的實際情況，組織結(jié)構(gòu)如圖： xx銀行信息中心（xx）項目籌建辦xx市咨詢監(jiān)理有限公司xx工程造價咨詢有限公司項目管理部經(jīng)理辦公室合同管理部（項目副經(jīng)理）兼）開發(fā)協(xié)調(diào)部工程部（管理部經(jīng)理兼）計劃管理質(zhì)量管理安全管理設(shè)計管理合同管理招投標(biāo)管理投資管理五、項目管理工作內(nèi)容：1、參與項目建設(shè)策劃6、：（1）項目建設(shè)目標(biāo)的確定；（2）項目功能定位和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確定；（3）項目建設(shè)總體進(jìn)度安排；（4）項目建設(shè)實施的組織安排；（5）項目建設(shè)的技術(shù)建議。2、負(fù)責(zé)項目建設(shè)前期協(xié)調(diào)工作：（1）項目建設(shè)報批與申照工作：1）方案設(shè)計、擴(kuò)初設(shè)計、施工圖設(shè)計分別報規(guī)劃、建設(shè)、交通、消防、綠化、環(huán)保、衛(wèi)生防疫等部門審批；2）辦理質(zhì)量、安全報監(jiān)3）申請建設(shè)工程規(guī)劃許可證；4）申請施工許可證；（2）項目建設(shè)相關(guān)配套申請工作：1）供水配套；2）排水（排污）配套；3）供電配套；4）供氣配套；5）通訊配套；6）供氣配套。3、組織項目建設(shè)勘測、設(shè)計、監(jiān)理、施工承包商和材料設(shè)備供應(yīng)商的招標(biāo)選擇：（1）編寫選擇勘測、設(shè)計、監(jiān)理、7、施工承包商和材料設(shè)備供應(yīng)商的招投標(biāo)方案； （2）組織招投標(biāo)，包括編制招標(biāo)文件、組織現(xiàn)場踏勘、答疑、編制標(biāo)底、確定評標(biāo)辦法、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)和簽發(fā)中標(biāo)通知書； （3）組織及協(xié)調(diào)甲方合同談判，包括起草合同文本、合同條款商洽、簽定合同的前期準(zhǔn)備工作、合同的登記備案。4、組織項目建設(shè)優(yōu)化設(shè)計：（1）組織設(shè)計方案和擴(kuò)初方案比選、評審和優(yōu)化；（2）組織設(shè)計交底、控制設(shè)計進(jìn)度；設(shè)計變更可能對工程造價、進(jìn)度產(chǎn)生較大影響的，出具書面報告提請甲方確認(rèn)；（3）督促設(shè)計單位對建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、強(qiáng)電、燃?xì)狻⑴ā⑷蹼姟⒕G化及相關(guān)專業(yè)設(shè)計進(jìn)行協(xié)調(diào)。5、負(fù)責(zé)項目建設(shè)工程進(jìn)度管理：（1） 編制項目進(jìn)度控制計劃；（2）8、監(jiān)督監(jiān)理公司審查承包商制訂的施工總進(jìn)度計劃，審核承包商編制的年度、季度、月度施工計劃，分階段協(xié)調(diào)施工計劃，及時提出整改意見；（3）督促設(shè)計單位按設(shè)計進(jìn)度完成施工圖設(shè)計；（4）審查承包商各項施工準(zhǔn)備工作，監(jiān)督監(jiān)理公司組織編寫開工報告，辦理開工手續(xù)；（5）督促監(jiān)理單位建立工程例會制度，參加每周工程例會；（6）檢查督促收尾工程，落實按進(jìn)度付款。6、負(fù)責(zé)項目建設(shè)工程質(zhì)量管理：（1）督促監(jiān)理單位、承包商建立、完善施工管理制度、施工安全措施和質(zhì)量保證體系；（2）參與承包商提交的施工組織計劃、施工技術(shù)方案審查；（3）參與施工圖會審和設(shè)計交底會；（4）監(jiān)督監(jiān)理公司審核并提交甲方確認(rèn)各分包項目及分包商；（5）監(jiān)9、督監(jiān)理公司審核項目建設(shè)工程使用的原材料、半成品、成品和設(shè)備的數(shù)量和質(zhì)量；（6）監(jiān)督監(jiān)理公司檢查、督促監(jiān)理單位、承包商嚴(yán)格按現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、強(qiáng)制性質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求施工，控制工程質(zhì)量；（7）參與分項工程和隱蔽工程的檢查、驗收；（8）參加項目建設(shè)各方進(jìn)行工程初驗；（9）申請和組織工程竣工驗收；（10）監(jiān)控承包商進(jìn)行的回訪，對工程缺陷及時維修和彌補(bǔ)。7、落實負(fù)責(zé)項目建設(shè)安全生產(chǎn)管理：（1）協(xié)助業(yè)主與施工承包單位簽訂工程項目施工安全協(xié)議書；（2）督促監(jiān)理單位、施工單位建立、健全施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系；（3）監(jiān)督監(jiān)理公司審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；（10、4）在工程實施過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求監(jiān)理單位指令施工單位暫時停止施工，并及時報告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或不停止施工的，應(yīng)當(dāng)督促監(jiān)理公司及時向有關(guān)主管部門報告；（5）督促監(jiān)理單位、施工單位對達(dá)到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案，并附具安全驗算結(jié)果，經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字后實施，由專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督；（6）督促和參加施工現(xiàn)場安全檢查。8、負(fù)責(zé)項目建設(shè)投資控制管理：（1）審核設(shè)計單位提交的設(shè)計概算；（2）審核承包商編制的施工圖預(yù)算,審核施工過程中發(fā)生的簽證和設(shè)計變更預(yù)算；（3）組織編制項目建設(shè)工程11、資金使用總計劃和分階段使用計劃；（4）編制進(jìn)度款審定單，審核月度工程款報表，核簽工程付款憑證；（5）定期審查承包商上報的材料市場價格，就甲供設(shè)備材料的采購提供市場信息和建議；（6）組織對不同技術(shù)方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析和比較，爭取最優(yōu)性價比；（7）進(jìn)行實際投資與計劃投資的比較分析，嚴(yán)格控制工程造價。9、負(fù)責(zé)項目建設(shè)合同管理：（1）組織和參加項目建設(shè)各項合同的談判；（2）對項目分包、材料設(shè)備采購合同分類進(jìn)行管理；（3）監(jiān)督合同執(zhí)行情況，分析合同非正常執(zhí)行原因，避免承包商和第三人索賠。10、負(fù)責(zé)項目建設(shè)信息管理：（1）項目建設(shè)的各類信息收集、傳遞、處理、存儲、發(fā)布，編制項目竣工檔案資料目錄。（2）進(jìn)行工程12、進(jìn)度、質(zhì)量、造價的動態(tài)分析，確保工程管理的高效、迅速、準(zhǔn)確。11、負(fù)責(zé)項目建設(shè)工程組織協(xié)調(diào)：（1）負(fù)責(zé)項目建設(shè)過程中各參建單位、各供應(yīng)商之間的協(xié)調(diào)；（2）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)過程中各方發(fā)生的爭議。12、組織項目建設(shè)工程竣工驗收和試運(yùn)轉(zhuǎn)：（1）組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行項目建設(shè)工程初驗，檢查實物質(zhì)量和工程資料；（2）對初驗中發(fā)現(xiàn)的問題組織擬定整改方案并報甲方審定，落實整改措施，整改復(fù)驗合格報質(zhì)監(jiān)站申請備案。（3）施工過程中邀請質(zhì)監(jiān)站對工程質(zhì)量情況提出咨詢意見，并向施工單位轉(zhuǎn)達(dá)，要求施工單位進(jìn)行整改直至符合要求；（4）組織竣工驗收會；（5）組織單機(jī)設(shè)備調(diào)試和項目聯(lián)動試運(yùn)轉(zhuǎn)。13、負(fù)責(zé)審核13、項目建設(shè)工程竣工結(jié)算： （1）負(fù)責(zé)審核按合同執(zhí)行的工程造價；（2）負(fù)責(zé)審核合同外新增工程造價；（3）負(fù)責(zé)審核工程變更費(fèi)用；（4）負(fù)責(zé)審核各方提出的索賠；（5）負(fù)責(zé)審核工程竣工結(jié)算。六、項目管理部職責(zé)：1、項目經(jīng)理職責(zé)：代表公司履行項目管理合同規(guī)定的義務(wù)和完成規(guī)定管理約定的工作內(nèi)容。在本項目中主要職責(zé)如下：（1）組織編制本工程項目管理總體規(guī)劃，確定項目管理目標(biāo)；（2）審批項目管理實施細(xì)則；（3）代表公司與業(yè)主方進(jìn)行日常業(yè)務(wù)工作的管理；（4）協(xié)調(diào)現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)中各部門的工作，在授權(quán)范圍內(nèi)對項目部人員變動有調(diào)配使用的權(quán)力；（5）項目管理實施過程中所起草或?qū)ν獍l(fā)出的文件的審批、認(rèn)可；（6）項目實施中向公14、司（每月）書面匯報項目實施的動態(tài)，并預(yù)見可能發(fā)生的有關(guān)事項及應(yīng)對措施的建議；（7）項目實施中遇到突發(fā)事件時，項目經(jīng)理有權(quán)進(jìn)行處置，但事后應(yīng)立即向公司進(jìn)行匯報；（8）負(fù)責(zé)項目實施過程中土建、安裝工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、安全文明的控制和設(shè)計管理工作；（9）每周（或必要時）召開內(nèi)部工作會議，部署下一部工作計劃，聽取其他同志的建議，制定出相應(yīng)的措施。2、項目副經(jīng)理職責(zé)（合同管理）：（1）參與編制項目管理總體規(guī)劃；（2）組織編寫分管工作的實施細(xì)則；（3）在項目經(jīng)理的統(tǒng)一步驟下，開展合同管理、投資控制工作；（4）接受項目經(jīng)理指令，負(fù)責(zé)項目實施過程中的招投標(biāo)工作；（5）負(fù)責(zé)項目實施過程中合同構(gòu)架的確立及合同談判15、起草及合同條款的解釋；（6）在與業(yè)主方共同工作時，應(yīng)將有關(guān)信息及時反饋給項目經(jīng)理，并對其負(fù)責(zé)的工作向項目經(jīng)理提出建議；（7）參加由項目經(jīng)理召開的內(nèi)部工作會議，并對項目實施提出積極的建議和措施。3、項目副經(jīng)理（開發(fā)協(xié)調(diào)）：（1）參與編制項目管理總體規(guī)劃；（2）組織編寫分管工作的實施細(xì)則；（3）在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與規(guī)劃、交通、環(huán)境、消防、綠化、環(huán)衛(wèi)、衛(wèi)生防疫等職能部門的協(xié)調(diào)工作；（4）負(fù)責(zé)本項目與水、電、煤、通訊等建設(shè)配套工作及做到主動及時；（5）項目實施中凡遇到不能按計劃實施開展的工作時，應(yīng)及時向項目經(jīng)理匯報，并積極提出建議；（6）負(fù)責(zé)各類管線按設(shè)計要求接到現(xiàn)場；（7）負(fù)責(zé)地下管線交底卡16、的申請工作；（8）參加由項目經(jīng)理主持召開的內(nèi)部工作會議，并提出積極的建議和措施。4、工程部工作職責(zé)：（1）配合合同管理部對承包商進(jìn)行考察和承包合同中技術(shù)條款的談判；（2）施工報監(jiān)（包括工程質(zhì)量和安全監(jiān)督申報）；（3）負(fù)責(zé)向承包商進(jìn)行場地移交；（4）督促監(jiān)理單位、承包商建立、完善施工管理制度和施工質(zhì)量、安全保證體系；（5）督促監(jiān)理公司審查承包商提交的施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案。嚴(yán)格按現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、強(qiáng)制性質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求施工和管理；（6）審核開工前各項準(zhǔn)備工作；（7）組織設(shè)計方案和擴(kuò)初方案比選評審和優(yōu)化；（8）對工程大配套工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)；（9）控制設(shè)計進(jìn)度；（10）協(xié)助設(shè)計單位對設(shè)計文件17、進(jìn)行報批工作；（11）參加施工圖會審和設(shè)計交底；（12）實施過程中對建安工程、機(jī)電工程、通訊專業(yè)工程中存在的問題與設(shè)計方聯(lián)系；（13）對設(shè)計變更進(jìn)行確認(rèn)；（14）組織單機(jī)調(diào)試和空載聯(lián)動調(diào)試；（15）參加組織階段驗收和組織竣工驗收，提出整改意見；（16）督促承包商對施工現(xiàn)場的安全負(fù)責(zé)，并協(xié)助業(yè)主與承包商簽訂安全協(xié)議；（17）負(fù)責(zé)與質(zhì)量和安全監(jiān)督部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)；（18）施工中出現(xiàn)的各類技術(shù)問題與設(shè)計單位共同協(xié)商解決；（19）配合合同管理部對當(dāng)月發(fā)生的工程量進(jìn)行質(zhì)量、進(jìn)度方面的簽證和認(rèn)可，并對現(xiàn)場實際工程量的增減進(jìn)行確認(rèn)；（20）督促監(jiān)理單位、承包商做好竣工資料并負(fù)責(zé)完成竣工資料歸檔工作；（21）18、負(fù)責(zé)督促監(jiān)理公司、承包商完成保修階段工程缺陷的修復(fù)工作并簽發(fā)工程缺陷解除證明；（22）負(fù)責(zé)督促工程移交工作。5、合同管理部工作職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)編寫本工程合同及招投標(biāo)方案；（2）對投標(biāo)單位（含材料設(shè)備供應(yīng)商）進(jìn)行資格預(yù)審，篩選承包商；（3）負(fù)責(zé)招標(biāo)工作，包括編制招標(biāo)文件、組織現(xiàn)場踏勘、答疑、編制標(biāo)的、確定評標(biāo)辦法、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)和簽發(fā)中標(biāo)協(xié)議書；（4）對業(yè)主直接采購的材料和設(shè)備進(jìn)行市場調(diào)查，包括收集資料供業(yè)主決策和對產(chǎn)品進(jìn)行詢價；（5）負(fù)責(zé)承包合同（含采購合同）的談判，包括起草承包合同、合同條款商洽、負(fù)責(zé)業(yè)主與承包商正式簽訂合約前期所有準(zhǔn)備工作，并將合同副本報送市交易中心登記備案；（6）19、實施過程中負(fù)責(zé)合同的動態(tài)管理；（7）負(fù)責(zé)解釋合同條款；（8）處理合同變更、糾紛和索賠；（9）負(fù)責(zé)項目建設(shè)投資控制管理：1）審核設(shè)計單位提交的設(shè)計概算；2）審核承包商編制的施工圖預(yù)算,審核施工過程中發(fā)生的簽證和設(shè)計變更預(yù)算；3）組織編制項目建設(shè)工程資金使用總計劃和分階段使用計劃；4）編制進(jìn)度款審定單，審核月度工程款報表，核簽工程付款憑證；5）定期審查承包商上報的材料市場價格，就甲供設(shè)備材料的采購提供市場信息和建議；6）組織對不同技術(shù)方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析和比較，爭取最優(yōu)性價比；7）進(jìn)行實際投資與計劃投資的比較分析，嚴(yán)格控制工程造價。（10）對承包商每月提交的工程款支付申請進(jìn)行審核并簽署支付意見；（1120、）審核工程結(jié)算和竣工決算。6、開發(fā)協(xié)調(diào)部工作職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)項目建設(shè)前期協(xié)調(diào)工作：1）項目建設(shè)報批與申照工作：方案設(shè)計、擴(kuò)處設(shè)計、施工圖設(shè)計分別報規(guī)劃、建設(shè)、交通、消防、綠化、環(huán)保、衛(wèi)生防疫等部門審批；申請建設(shè)工程規(guī)劃許可證；申請施工許可證；2）項目建設(shè)相關(guān)配套申請及協(xié)調(diào)工作供水配套；排水（排污）配套；供電配套；供氣配套；通訊配套。（2）工程施工過程中根據(jù)工程進(jìn)度計劃組織各相關(guān)配套單位緊密配合，確保工程順利進(jìn)行；（3）工程施工驗收階段，組織政府有關(guān)部門共同參與。7、辦公室工作職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)整個班子的信息管理工作，對項目實施過程中的各類信息進(jìn)行收集、分類、整理和存檔，包括竣工檔案資料的整理；（21、2）建立項目的信息編碼體系并督促各單位實施；（3）負(fù)責(zé)編制信息流程圖和信息管理制度，并督促各單位執(zhí)行；（4）督促和協(xié)助各部門及時整理工程和設(shè)備技術(shù)、經(jīng)濟(jì)資料和檔案；（5）負(fù)責(zé)發(fā)放項目經(jīng)理簽發(fā)各類文件、函件和書面指令；七、項目管理工作流程：1、項目規(guī)劃建設(shè)審批流程土地轉(zhuǎn)讓規(guī)劃設(shè)計要求核發(fā)工程報建環(huán)境影響評價審批項目立項審批建設(shè)用地規(guī)劃許可證核發(fā)征詢規(guī)劃、消防、衛(wèi)生、環(huán)保、抗震、安保、勞動保護(hù)、水、電、燃?xì)狻⑼ㄐ诺炔块T的意見初步設(shè)計方案審批環(huán)保”三同時”勘查、設(shè)計、施工、監(jiān)理招投標(biāo)監(jiān)管施工圖設(shè)計文件審批建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā)征詢消防、衛(wèi)生、環(huán)保、人防、交通部門的意見質(zhì)量、安全監(jiān)督申報施工許可證核發(fā)22、.辦理環(huán)保“三同時”竣工驗收及環(huán)保設(shè)施試運(yùn)行備案規(guī)劃、環(huán)保、消防等部門驗收辦理竣工驗收備案2、招標(biāo)工作流程：協(xié)同業(yè)主組織招標(biāo)工作小組 辦理項目報建、招標(biāo)項目申請登記及各種報批手續(xù) 編制招標(biāo)文件并報招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)審核 發(fā)布公開招標(biāo)信息 接受報名、發(fā)放招標(biāo)文件組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場并對招標(biāo)文件進(jìn)行答疑 組織開標(biāo)、評標(biāo) 確定中標(biāo)單位，發(fā)出中標(biāo)通知 3、材料、設(shè)備的采購招標(biāo)流程：根據(jù)業(yè)主指示，管理部經(jīng)理提出采購內(nèi)容合約部組織招標(biāo)工作并編寫招標(biāo)方案管理部經(jīng)理審核合約部會同工程部提供合格的供應(yīng)商名單管理部經(jīng)理、業(yè)主確認(rèn)可工程部配合合約部對供應(yīng)商進(jìn)行考察并寫出考察報告，同時參與答疑合約部接受招標(biāo)文件工程部、合約23、部、專家、業(yè)主對招標(biāo)文件評審，并寫出書面報告決標(biāo)（業(yè)主）304、初步設(shè)計管理流程：建筑師初步設(shè)計設(shè)計顧問和管理人員審閱地質(zhì)測量土力學(xué)管理局市政配套1、結(jié)構(gòu)2、結(jié)構(gòu)復(fù)核3、暖氣4、空調(diào)5、衛(wèi)生技術(shù)6、煤氣7、強(qiáng)電8、弱電9、機(jī)械設(shè)備10、建筑物理11、組織12、合同13、進(jìn)度建筑師，專業(yè)設(shè)計初步設(shè)計設(shè)計顧問及設(shè)計管理審核業(yè)主審核同意5、施工圖設(shè)計管理流程：建筑師一階段設(shè)計各專業(yè)設(shè)計工程師1、暖氣2、空調(diào)3、衛(wèi)生設(shè)備4、煤氣5、強(qiáng)電6、弱電7、機(jī)械設(shè)備7、建筑物理9、組織10、合同11、進(jìn)度結(jié)構(gòu)工程師模板圖、配管圖各專業(yè)工程師施工圖建筑師審核協(xié)調(diào)建筑師二階段建筑施工圖專業(yè)施工單位施工圖設(shè)計顧問審核24、施工圖完成各專業(yè)工程師施工圖結(jié)構(gòu)工程師施工圖施工專業(yè)施工單位專業(yè)工程設(shè)計招標(biāo)建筑師審核業(yè)主委托專業(yè)施工單位設(shè)計設(shè)計管理審核（設(shè)計管理跟蹤）6、設(shè)計變更的管理流程：設(shè)計單位1、審查2、提供變更圖紙和說明設(shè)計管理審查承包商提出設(shè)計變更申請原設(shè)計和規(guī)劃部門或建設(shè)單位1、審查批準(zhǔn)2、調(diào)整進(jìn)度3、追加投資超過原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)模時承包商提出變更價款和進(jìn)度要求工程部專業(yè)工程師審查管理部經(jīng)理暫定后交合約部裁定調(diào)整合同價和計劃進(jìn)度承包單位調(diào)解、仲裁（開發(fā)協(xié)調(diào)部送審）業(yè)主審定 是 是 是 否7、工程延期的審批管理流程：工程延期事件發(fā)生承包商提出意向通知工程部調(diào)查核實承包商詳情報告事件具有延續(xù)性承包單位詳細(xì)報告管理部25、經(jīng)理審批延期合約部臨時延期決定業(yè)主審定 是 8、計量支付管理流程：經(jīng)工程部對工序部位核驗合格的工作量承包商報計量審批表工程部專業(yè)工程師計量審批并報合約部承包商編制支付申請表合約部核簽管理部經(jīng)理核定并簽發(fā)支付證書業(yè)主審核向承包商支付 否 9、工程款支付流程程序：施工單位管理部經(jīng)理工程部進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)可合約部工程部對計量認(rèn)可管理部經(jīng)理審核批準(zhǔn)業(yè)主審核向承包商支付 支付申請 同意10、索賠處理管理流程：施工單位提出索賠報告管理部經(jīng)理主持審核合約部審核索賠理由、依據(jù)及計算方式接受索賠的報告并與對方談判業(yè)主意見一致調(diào)解否仲裁合約部起草索賠意見管理部經(jīng)理批復(fù)索賠報告索賠生效業(yè)主審核工程部專業(yè)工程師配合仲裁機(jī)構(gòu)26、八、項目管理工作制度：1、例會制度（包括安裝工程例會）：（1）施工現(xiàn)場周例會：每周一次。主持人：總監(jiān)（監(jiān)理單位）；參加單位：業(yè)主、項目管理部、總承包單位、專業(yè)分包單位、監(jiān)理單位；會議主要內(nèi)容：1）對本周完成的施工任務(wù)進(jìn)行檢查和分析，總結(jié)不足，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點；2）提出下周施工安排及要求；3）協(xié)調(diào)解決各單位在進(jìn)度搭接、施工場地分配、供料、運(yùn)輸?shù)确矫娴拿堋＃?）月度生產(chǎn)會：主持人：管理部經(jīng)理；參加單位：業(yè)主、項目管理部、總承包單位、專業(yè)分包單位；會議主要內(nèi)容：1）對本月完成的施工任務(wù)進(jìn)行檢查和分析，總結(jié)不足，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點；2）提出下月施工安排及要求；3）協(xié)調(diào)解決各單位在進(jìn)度搭接、施工場地分配、供料、運(yùn)輸?shù)确?7、面的矛盾。（3）設(shè)計例會：不定期主持人：管理部經(jīng)理：參加單位：業(yè)主、項目管理部、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位；會議主要內(nèi)容：1）設(shè)計交底及圖紙會審；2）解決設(shè)計方案在實際施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題；3）研究重大設(shè)計變更的問題。（4）專題會議：不定期主持人：管理部經(jīng)理（或監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師）：參加單位：項目管理部、總承包單位、有關(guān)分包單位和設(shè)計單位等，并根據(jù)不同的專題確定相關(guān)單位；會議主要內(nèi)容：1）處理項目建設(shè)中出現(xiàn)的各類突發(fā)事項；2）專題解決項目建設(shè)中出現(xiàn)的重大問題；3）協(xié)調(diào)建設(shè)后期配套施工。4）安全會議（每月一次）： 主持人：項目經(jīng)理參加單位：項目管理部、總承包單位、監(jiān)理單位等會議內(nèi)容：檢查、落實安全生28、產(chǎn)工作。5）安全例會（每周一次）主持人：總監(jiān)參加單位：項目管理部、總承包單位、監(jiān)理單位等會議主要內(nèi)容：小結(jié)上周打算，下周現(xiàn)場安全生產(chǎn)工作。2、計劃報批制度：（1）總計劃：項目管理部編制總進(jìn)度控制計劃、總投資計劃、質(zhì)量安全總目標(biāo)、指定分包及指定材料、設(shè)備采購計劃、前期準(zhǔn)備工作計劃、后期配套工作計劃報業(yè)主批準(zhǔn)。（2）年計劃：施工總承包商編制施工進(jìn)度計劃、工作量計劃、質(zhì)量安全控制計劃、年度用款計劃、施工分包計劃、年度計劃完成情況，報監(jiān)理公司審批，項目管理部及業(yè)主備案。（3）月計劃：各承包商編制下月工作計劃、人工、材料、機(jī)械設(shè)備需求量計劃、與其他單位施工配合事項以及上月計劃完成情況和存在問題報總包匯總29、，監(jiān)理公司審批、項目管理部及業(yè)主備案。（4）周計劃：各承包商編制下周工作計劃、人工、材料、機(jī)械設(shè)備需求量計劃、與其他單位施工配合事項以及上周計劃完成情況和存在問題報總包匯總，報監(jiān)理公司和項目管理部。3、設(shè)計變更和技術(shù)核定審批制度：（1） 設(shè)計變更審批制度：1）設(shè)計變更事項的提出：承包商因施工技術(shù)原因提出設(shè)計變更；承包商因材料代換原因提出設(shè)計變更；承包商因處理工程施工缺陷提出設(shè)計變更；業(yè)主因功能需求變化原因提出設(shè)計變更；承包商、業(yè)主、監(jiān)理工程師提出設(shè)計合理化建議。2）設(shè)計變更的審批程序：提出設(shè)計變更書面建議 監(jiān)理工程師審批 業(yè)主審批 設(shè)計院審批 下達(dá)設(shè)計變更通知。3）設(shè)計變更書面建議內(nèi)容：設(shè)計變30、更事項文字說明；涉及業(yè)主費(fèi)用增減的計算書。（2） 技術(shù)核定審批制度： 1）技術(shù)核定事項的提出：地下障礙物處理；暗浜及流沙處理；質(zhì)量事故及工程缺陷的處理技術(shù)及方法；其他涉及項目建設(shè)進(jìn)度及投資變化的事項。2）技術(shù)核定程序：凡不涉及業(yè)主費(fèi)用增減的：技術(shù)核定單 監(jiān)理工程師審批；凡涉及業(yè)主費(fèi)用增減的：技術(shù)核定單 監(jiān)理工程師審批 業(yè)主審批；凡涉及設(shè)計變更的：還須設(shè)計院審批。3）技術(shù)核定單內(nèi)容：技術(shù)核定事項文字說明；如涉及業(yè)主費(fèi)用增減，還須附費(fèi)用增減計算書。4、工程款付款審批制度：（1）審批程序：承包商提出付款申請 監(jiān)理公司審查，簽署進(jìn)度、工程量、質(zhì)量完成情況及支付意見 項目管理部審查，簽署付款意見，計算付31、款金額 業(yè)主審核批準(zhǔn) 付款。（2）付款申請書內(nèi)容：1）當(dāng)月完成工程量清單；2）合同單價及計算依據(jù)；3）工程進(jìn)度款計算書；4）本月應(yīng)扣除金額；5）計劃進(jìn)度完成情況；6）工程質(zhì)量情況。5、施工組織設(shè)計及技術(shù)方案審批制度：（1）審批程序：承包商編制 監(jiān)理單位審批 業(yè)主（項目管理部）審批。（2）審批范圍： 1）施工組織設(shè)計及修改補(bǔ)充； 2）分部分項施工技術(shù)方案及修改補(bǔ)充； 3）分部分項質(zhì)量技術(shù)方案及修改補(bǔ)充； 4）分部分項安全技術(shù)方案及修改補(bǔ)充；6、索賠審批制度：（1）索賠程序：承包商提出索賠報告 監(jiān)理公司審查 業(yè)主（項目管理部）審查 協(xié)商、達(dá)成一致 業(yè)主（項目管理部）及承包商共同簽署索賠協(xié)議。（2）32、審查內(nèi)容： 1）索賠理由； 2）索賠依據(jù)； 3）索賠計算； 4）索賠的時間有效性。九、工作人員守則：1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家和本市有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司的質(zhì)量管理體系文件；2、認(rèn)真履行委托項目管理合同，根據(jù)所編制的項目管理規(guī)劃開展工作，對工作嚴(yán)格要求、一絲不茍、以理服人，準(zhǔn)確反映工程建設(shè)情況；3、嚴(yán)格遵守“忠誠服務(wù)、恪盡職守、公正廉潔、信譽(yù)至上”的職業(yè)道德，自覺抵制不正之風(fēng)，不準(zhǔn)利用職權(quán)謀取私利；4、虛心聽取參建單位意見，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷改進(jìn)工作。不得對提出意見者進(jìn)行任何形式的報復(fù)；5、團(tuán)結(jié)友愛，互幫互助，服從安排，自覺遵守各項規(guī)章制度；6、樹立嚴(yán)格的自我保護(hù)意識，熟悉安全技術(shù)要33、求，進(jìn)入施工現(xiàn)場時，必須佩戴安全帽、胸卡和有關(guān)個人防護(hù)用品，并自覺遵守施工現(xiàn)場有關(guān)安全防護(hù)規(guī)定。十、廉潔制度：為了在工程建設(shè)中保持廉潔自律的工作作風(fēng)，防止各種不正當(dāng)行為的發(fā)生，根據(jù)國家和xx市有關(guān)建設(shè)工程承發(fā)包和廉政建設(shè)的各項規(guī)定，結(jié)合工程建設(shè)的特點，特訂立如下制度：1、應(yīng)當(dāng)自覺遵守國家和xx市關(guān)于建設(shè)工程承發(fā)包工作規(guī)則及有關(guān)廉政建設(shè)的各項規(guī)定；2、不在任何承建商和材料供應(yīng)商中兼任職務(wù)，工作人員不得以任何形式向承建商或材料供應(yīng)商（簡稱乙方）索要和收受回扣等好處費(fèi)；3、工作人員應(yīng)當(dāng)保持與乙方的正常業(yè)務(wù)交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應(yīng)由個人支付的費(fèi)用；4、工作人員34、不得參加可能對公正進(jìn)行工作有影響的宴請和娛樂活動；5、工作人員不得要求或者接受乙方其住房裝修、家屬和子女的工作安排及出國等提供方便；6、工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與本工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包等活動；7、工作人員應(yīng)當(dāng)通過正常途徑開展業(yè)務(wù)工作，不得為獲取某些不正當(dāng)利益而向甲方工作人員贈送禮金、有價證券和貴重物品等；8、工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費(fèi)用、材料設(shè)備供應(yīng)、工程量變動、工程驗收、工程質(zhì)量問題處理等私下商談或者達(dá)成默契；9、工作人員不得以洽談業(yè)務(wù)、簽訂合同為借口，邀請甲方工作人員外出旅游和進(jìn)入營業(yè)性高檔娛樂場所；10、工作人員不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電、高檔辦公用品等物品；11、如發(fā)現(xiàn)工作人員有違反上述制度者，應(yīng)向上級單位舉報。被舉報者不得以任何借口進(jìn)行報復(fù)；12、工作人員違反本制度的，根據(jù)具體情節(jié)和造成的后果追究責(zé)任，非法所得應(yīng)予以追繳。