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1、安全隱患排查治理實施手冊XX自來水有限公司年 8月 13日目 錄1.適用范圍32.編制依據33.總體要求、目標34.職責分工35.術語和定義36.事故隱患排查方法47.事故隱患排查標準58. 事故隱患治理原則與程序59. 事故隱患治理措施510.事故隱患治理效果驗證6 11. 事故隱患排查治理體系運行記錄6附件1.安全生產隱患排查記錄表8附件2.安全生產隱患排查治理通知單9附件3.隱患排查治理匯總表91.適用范圍本實施指南適用于威海市XX自來水有限公司的事故隱患排查治理工作。2.編制依據本指南編制依據安全生產法、生產經營單位安全生產主體責任規定及相關政策要求，并充分結合本公司安全管理現狀實際情2、況。3.總體要求、目標 3.1總體要求。實現作業現場事故隱患的動態管理，按照責任制要求，確保事故隱患能夠及時發現、及時治理，最大限度防止各類事故發生。3.2總體目標。實現作業現場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實現“零隱患、零傷害”目標。4.職責分工按照專業特點、區域特點、職能層級等進行職責分工。5.術語和定義5.1安全生產事故隱患簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發現的危險或禍患。在安全生產領域是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺3、陷。5.2隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.2.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。5.2.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關行業可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：違反法律法規有關規定，企業必須停產停業整頓的涉及重大危險源、重要裝置的隱患涉及多人滯留，暴露10人以上的危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的因外部因素影響致使生產4、經營單位自身難以排除的隱患市級以上負有安全監管職責的部門認定為屬于重大事故隱患的5.3隱患排查是指生產經營單位組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。5.4隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。5.5隱患信息隱患來源（企業排查、監督檢查、舉報投訴、標準化評審）,排查日期,隱患地點,隱患類別（基礎管理類、現場管理類）,所屬危險源，所在部位,地理位置，隱患報告摘要,整改期限,整改5、完成日期,整改類型(立即整改、限期整改、停業停產整頓),整改責任單位,整改責任人,整改狀態（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查單位,核查情況,掛牌督辦時間,掛牌督辦級別,掛牌督辦文號,掛牌督辦單位,整改資金,納入治理計劃情況,納入治理計劃日期,整改目標到位情況,整改目標到位日期,治理措施到位情況,治理措施到位日期,整改資金到位情況,整改資金到位日期,整改責任到位情況,整改責任到位日期,整改時限到位情況,整改時限到位日期,應急預案到位情況,應急預案到位日期,銷號日期。6.事故隱患排查方法隱患排查與治理是企業安全生產主體責任的重要的內容，隱患排查不同于一般的企業日常安全檢查或安全巡視，隱患排6、查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求，二者互為補充。7.事故隱患排查標準企業應根據法律法規、標準規程、規范與要求編制不同專業、不同檢查層級的隱患排查標準，隱患排查標準應用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關的標準、規范等對已知的危險類別、設計缺陷以及與工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。7.1按照專業，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業行為、職業健康防護安全檢查表等。7.2 按照檢查層級，安全檢查表7、可劃分為：公司級安全檢查表、車間級安全檢查表、班組級安全檢查表等。7.3 按照時間，安全檢查表可劃分為：季節性安全檢查表、節假日檢查表、日常檢查表等。8.事故隱患治理原則與程序企業應對事故隱患分級治理。不同層級負責的隱患治理由治理所需的資源配置、權限、管理及技術能力等因素來確定。每一級均應建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應保持完整記錄。9.事故隱患治理措施9.1 企業層面治理措施企業應根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。隱患治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并8、制定應急預案。隱患治理措施包括：工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施。治理完成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。9.2 政府層面治理措施根據安全生產法等有關法規要求，應對存在隱患的企業進行執法監管，負有安全生產監督管理職責的部門依法對存在重大事故隱患的生產經營單位作出停產停業、停止施工、停止使用相關設施或者設備的決定，生產經營單位應當依法執行，及時消除事故隱患。生產經營單位拒不執行，有發生生產安全事故的現實危險的，在保證安全的前提下，經本部門主要負責人批準，負有安全生產監督管理職責的部門可以采取通知有關單位停止供電、停止供應民用爆炸物品等措施，強制生產經營單位履行決定。通知應9、當采用書面形式，有關單位應當予以配合。10.事故隱患治理效果驗證隱患排查治理應符合“閉環管理”，對隱患治理的效果進行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責任部門和驗證程序要求。對已按照要求整改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患應督促整改并實施考核。11.事故隱患排查治理體系運行記錄企業應建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。附件：1.安全生產隱患排查記錄表2.安全生產隱患排查治理通知單20附件1：安全生產隱患排查記錄表單位名稱：威海市XX自來水有限公司 級別： 公司級 序號排查類別排查內容排查依據排查周期排查記錄風險等級備注1物的不安全狀態無供水、制水設備維護10、保養計劃、記錄。安全生產法、生產經營單位安全生產主體責任規定企業安全生產標準化基本規范（AQ/T9006-2010）每月有記錄二級2健康管理的缺陷作業場所安全警示標示設置不足。安全生產法、生產經營單位安全生產主體責任規定企業安全生產標準化基本規范（AQ/T9006-2010）每月有記錄四級3健康管理的缺陷主要負責人、安全管理員、電工未經培訓、無上崗資格證書。安全生產法、生產經營單位安全生產主體責任規定企業安全生產標準化基本規范（AQ/T9006-2010）每月有記錄二級4 人的不安全行為有限空間作業（供水管路檢修、施工作業）無作業指導書和要求。安全生產法、生產經營單位安全生產主體責任規定企業安11、全生產標準化基本規范（AQ/T9006-2010）每日有記錄二級5健康管理的缺陷領導管理層、員工未進行安全法規、管理制度、操作規程等教育培訓安全生產法、生產經營單位安全生產主體責任規定企業安全生產標準化基本規范（AQ/T9006-2010）每日有記錄四級6 人的不安全行為安全操作規程不齊全。安全生產法、生產經營單位安全生產主體責任規定企業安全生產標準化基本規范（AQ/T9006-2010）每周有記錄三級7作業環境的缺陷未進行職業危害因素檢測（噪音）。安全生產法、生產經營單位安全生產主體責任規定企業安全生產標準化基本規范（AQ/T9006-2010）每年有記錄四級8健康管理的缺陷未進行日常安全生12、產檢查安全生產法、生產經營單位安全生產主體責任規定企業安全生產標準化基本規范（AQ/T9006-2010）每日有記錄三級9物的不安全狀態廠區建筑物未進行防雷檢測安全生產法、生產經營單位安全生產主體責任規定企業安全生產標準化基本規范（AQ/T9006-2010）每年有記錄二級10隱患整改通知單（1）公司各部門： 年8月10日經現場檢查，你部門存在如下安全隱患，經研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）無供水、制水設備維護保養計劃、記錄。公司未編制供水、制水設備維修保養計劃，員工責任心不強，發現問題臨時處理。維修人員配備不足等。重大隱患整改措施 1、總務部編制供水、制水設備13、維修保養計劃。2、工程部按期完成計劃。整改負責人要求完成時間年8月30日簽收人簽收日期年8月13日接此通知后，請按時間要求予以安排進行整改，并將隱患整改情況及時反饋。 年8月 13日編制單位： 簽發人：整改措施落實情況： 整改負責人： 整改日期：跟蹤驗證結果： 驗證人： 驗證日期：隱患整改通知單（2）公司各部門： 年8月10日經現場檢查，你部門存在如下安全隱患，經研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）作業場所安全警示標示設置不足。公司未按照企業安全生產標準化的要求，“作業場所應在明顯位置安全警示標示”。重大隱患整改措施 工程部負責作業場所安全警示標識設置。整改負責人要14、求完成時間年8月30日簽收人簽收日期年8月13日接此通知后，請按時間要求予以安排進行整改，并將隱患整改情況及時反饋。 年8月 13日編制單位： 簽發人：整改措施落實情況： 整改負責人： 整改日期：跟蹤驗證結果： 驗證人： 驗證日期：隱患整改通知單（3）公司各部門： 年8月10日經現場檢查，你部門存在如下安全隱患，經研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）主要負責人、安全管理員、電工未經培訓、無上崗資格證書。及時參加相關培訓，主要負責人、安全管理員、電工取得上崗資格證書。重大隱患整改措施 總務部及時聯系培訓部門，上述人員按時參加相關培訓。整改負責人要求完成時間年9月30日15、簽收人簽收日期年8月13日接此通知后，請按時間要求予以安排進行整改，并將隱患整改情況及時反饋。 年8月 13日編制單位： 簽發人：整改措施落實情況： 整改負責人： 整改日期：跟蹤驗證結果： 驗證人： 驗證日期：隱患整改通知單（4）公司各部門： 年8月10日經現場檢查，你部門存在如下安全隱患，經研究，先提出如下整改意見：隱患名稱 原因分析隱患類型（一般/重大）有限空間作業（供水管路檢修、施工作業）無作業指導書和要求。公司未對有限空間作業（供水管路檢修、施工作業）引起足夠重視。重大隱患整改措施 公司組織編制有限空間作業（供水管路檢修、施工作業）作業指導書和技術要求文件。工程部嚴格執行。整改負責人要16、求完成時間年9月10日簽收人簽收日期年8月13日接此通知后，請按時間要求予以安排進行整改，并將隱患整改情況及時反饋。 年8月 13日編制單位： 簽發人：整改措施落實情況： 整改負責人： 整改日期：跟蹤驗證結果： 驗證人： 驗證日期：隱患整改通知單（5）公司各部門： 年8月10日經現場檢查，你部門存在如下安全隱患，經研究，先提出如下整改意見：隱患名稱 原因分析隱患類型（一般/重大）領導管理層、員工未進行安全法規、管理制度、操作規程等教育培訓公司領導管理層不重視，相關知識相對缺乏。重大隱患整改措施 按照企業安全生產標準化要求，編制索取安全生產法律法規、編制安全生產管理制度、設備操作規程等。及時對員17、工進行教育培訓、實施考核。整改負責人要求完成時間年9月20日簽收人簽收日期年8月13日接此通知后，請按時間要求予以安排進行整改，并將隱患整改情況及時反饋。 年8月 13日編制單位： 簽發人：整改措施落實情況： 整改負責人： 整改日期：跟蹤驗證結果： 驗證人： 驗證日期：隱患整改通知單（6）公司各部門： 年8月10日經現場檢查，你部門存在如下安全隱患，經研究，先提出如下整改意見：隱患名稱 原因分析隱患類型（一般/重大）設備安全操作規程不齊全。公司領導管理層不重視，相關知識相對缺乏。重大隱患整改措施 按照企業安全生產標準化要求，結合企業實際情況編制設備安全操作規程。作業中嚴格執行并實施考核。整改負18、責人要求完成時間年8月30日簽收人簽收日期年8月13日接此通知后，請按時間要求予以安排進行整改，并將隱患整改情況及時反饋。 年8月 13日編制單位： 簽發人：整改措施落實情況： 整改負責人： 整改日期：跟蹤驗證結果： 驗證人： 驗證日期：隱患整改通知單（7）公司各部門： 年8月10日經現場檢查，你部門存在如下安全隱患，經研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）未進行職業危害因素檢測（噪音）。未認為存在職業危害因素。重大隱患整改措施 1、總務部編制供水、制水設備維修保養計劃。2、工程部按期完成計劃。整改負責人要求完成時間年10月15日簽收人簽收日期年8月13日接此通知后，19、請按時間要求予以安排進行整改，并將隱患整改情況及時反饋。 年8月 13日編制單位： 簽發人：整改措施落實情況： 整改負責人： 整改日期：跟蹤驗證結果： 驗證人： 驗證日期：隱患整改通知單（8）公司各部門： 年8月10日經現場檢查，你部門存在如下安全隱患，經研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）未進行日常安全生產檢查無該項管理制度重大隱患整改措施 編制日常安全生產檢查管理制度，確保實施日常安全生產檢查，做好記錄。整改負責人要求完成時間年8月30日簽收人簽收日期年8月13日接此通知后，請按時間要求予以安排進行整改，并將隱患整改情況及時反饋。 年8月 13日編制單位： 簽發20、人：整改措施落實情況： 整改負責人： 整改日期：跟蹤驗證結果： 驗證人： 驗證日期： 隱患整改通知單（9）公司各部門： 年8月10日經現場檢查，你部門存在如下安全隱患，經研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）廠區建筑物未進行防雷檢測無該項管理制度，公司未重視。重大隱患整改措施 聯系相關部門，對廠區建筑物進行防雷檢測。整改負責人要求完成時間年10月30日簽收人簽收日期年8月13日接此通知后，請按時間要求予以安排進行整改，并將隱患整改情況及時反饋。 年8月 13日編制單位： 簽發人：整改措施落實情況： 整改負責人： 整改日期：跟蹤驗證結果： 驗證人： 驗證日期： 隱患整改臺帳序序號檢查時間隱患名稱等級整改負責人整改情況（含措施、整改期限）驗證人（含驗證時間）備注任單位威海市XX自來水有限公司整改責任人隱患名稱地 點發現時間整改完成時間隱患情況依據安全生產法、生產經營單位安全生產主體責任規定企業安全生產標準化基本規范（AQ/T9006-2010）的要求，安全出口應為外開門。整改情況單位分管領導意見 附件9：事故隱患排查治理程序框圖事故隱患排查治理程序框圖