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商業百貨購物中心內部質量審核程序（7頁）.doc

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上傳人：西瓜編號：88347 2021-04-09 7頁 40KB

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1、內部質量審核程序內部質量審核程序 1 目的制訂對質量管理系統進行內部質量審核的方法和步驟，以驗證內部質量管理的活動是否有效執行并達到預期效果。 2 范圍適用于集團的內部質量審核活動。 3 參考文件糾正、預防措施程序 4 定義無 5 職責 5.1 管理者代表須對內部質量審核活動進行監控，以確保內部質量審核得到有效實施。 5.2 內審小組組長負責編制并組織實施內部質量審核的計劃。 5.3 內審員須根據審核計劃進行審核，并實施跟進和驗證以保證糾正及預防措施得到執行并有效解決所發現的不合格點。 5.4 行政部負責監督PCAR執行之有效性。 6 程序 6.1 每年至少須對公司的質量系統進行2、一次全面的內部質量審核。 6.2 審核工作應由管理者代表委任的內審員執行。審核小組至少由 2 人組成，進行審核時，必須有一熟悉被審核部門運作的陪同人員陪同。有關陪同員的要求（見附錄 8.1）。 6.3 內審員不能參與其所屬部門的審核工作。 6.4 內審員必須由受過內審培訓并獲得培訓合格證的人員擔任。 6.5 內審小組組長或指定人員須編制內部質量審核計劃，包括內審員指定、具體時間、內審項目、被審核部門等，并提交管理者代表批準（見附錄 8.2）。 6.6 根據需要，可審核質量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。 63、.7 內審小組組長于內審前 7 天將審核計劃通知審核員。必要時，可通知被審核部門。 6.8 內審員須： 6.8.1 根據內部質量審核計劃編制檢查表（見附錄 8.3），并按審核計劃和檢查表展開審核工作。 6.8.2 評定質量系統文件的合適性、各項要求是否得到嚴格遵守，及其實施的有效性。 6.8.3 審核過程和記錄，確定程序及操作指引（若適用）是否得到遵守并達到預期的目標。 6.8.4 與有關人員交談，檢查其是否熟悉本職崗位的運作流程和操作要求。 6.8.5 對審核過程中發現的任何不合格項，須在檢查表上記錄，并向責任部門發出糾正措施要求（以下簡稱 PCAR，參考糾正、預防措施程序）。 6.8.6 監督并跟進糾正措施是否得到有效執行并達到預期的效果，直到相關不合格項得以圓滿解決，否則需重新發出糾正措施要求。 6.9 有關的部門總經理在收到PCAR或提出整改意見后，負責保證所需

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