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1、 質量記錄受控文件清單JL/4.2.302序號文件名稱文件編號版本修改狀態總頁數備注頁碼修改編號 國家規范一覽表 編號：JL/4.2.303規范編號規范、規程名稱備注GB/T50001-2001房屋建筑制圖統一標準2001.11.1生效文件更改通知單 JL/4.2.304 文件編號文件類別文件名稱所屬頁號更改前版本更改后版本更改類別更改說明文件行號更改前內容更改后內容章節號文件行號更改前內容更改后內容章節號擬制人擬制日期年 月 日審核人審核日期年 月 日批準意見本文件已按文件控制程序要求審核批準，現予發布，自即日起生效。請原文件持有人作相應更改。批準人：年月日 質量記錄清單JL/4.2.4012、記錄名稱記錄編號保存期使用部門備注質量目標匯總表JL/5.4.102一、公司總體質量目標：二、各部門工作目標三、計算公式0質量目標實施情況考核表JL/5.4.101質量目標項目名稱：執行部門：執行情況：考核結論（成果及改進的要求、建議、措施）：考核人： 日期： 批準： 日期：對改進的要求、建議、措施落實的驗證情況：驗證人： 日期：管理評審計劃JL/5.601評審目的：評審時間地點：評審參加部門和人員：評審內容：評審準備工作要求：批準： 審核： 編制： 管理評審輸入、準備材料清單序號材 料 名 稱提交部門提交時間管理評審通知單評審會議時間：評審會議地點：參加評審人員：評審內容：編制： 審核： 批3、準：管理評審會議記錄JL/5.6-02評審會議時間：評審會議地點：參加評審人員（簽到）：評審內容： 管理評審報告JL/5.6 - 03評審會議時間：評審目的：主持人/參加評審人員：評審內容摘要：評審綜述：（可另附頁）糾正預防和改進措施要求：（可另附頁） 批準： 審核： 編制：員工培訓檔案JL/6.2 - 02姓名所在部門職別培訓時間培訓內容課時出勤考核成績備注培訓效果評價表JL/6.2 - 03培訓內容培訓對象培訓時間培訓形式培訓教材培訓地點主講主持評價內容評 價 項 目設定分值評價分數評分說明或不滿意之外培訓準備10培訓時間的合理性10培訓內容和形式10培訓設施10培訓老師的素質與教學能力14、0培訓教材10培訓后的考核成績20培訓對員工工作的幫助20評價總分100其他補充評價：評價人部門職別評價時間針對評價中的問題采取的相應措施： 批準/日期： 審核/日期： 編制/日期： 專業技術人員登記表JL/6.2 - 05姓 名性 別出生年月照片學 歷畢業學校原 專 業技術職務取得時間現 專 業技術職務取得時間參加繼續教育情況合同（標書）評審表JL/7.2 - 06合同名稱對方單位合同金額主辦部門部門負責人評審部門評 審 意 見評審人（簽字）簽名：年 月 日簽名：年 月 日簽名：年 月 日簽名：年 月 日簽名：年 月 日簽名：年 月 日領 導批 示簽名： 年 月 日工作聯系函JL/7.3 -5、 02發文單位部門聯系主題簽發聯系電話聯系人主 送簽收抄送（報）日期聯系內容本函一式兩份,簽發人與簽收人各一份。 項目開發評審單JL/7.3 - 03評審內容經辦人日期評審小組意見審批意見審批人簽名：年月日改進措施設計變更通知單JL/7.3 - 07工程名稱專業名稱設計單位名稱日期序號圖號變更內容審批意見建設單位監理單位施工單位設計單位外包供方調查評價表JL/7.401供方名稱聯系人供方地址供方電話采購名稱供方綜合情況：評價意見：結論：審批意見：審批人： 日期：合格供方名錄JL/7.4 - 02序號供方名稱采購產品評定結果供方電話供方聯系人優秀良好合格審批人：審核人：制表人：年月日供方業績評定6、表JL/7.403序號供方名稱采購種類評定結果備 注評定人評定日期審批人審批日期 商品房銷控表JL/7.5 - 02單 元ABCD建筑面積景 觀戶型樓層一室一廳兩室一廳三室一廳四室一廳1樓2樓3樓4樓5樓6樓7樓8樓9樓10樓11樓12樓13樓14樓15樓16樓注：打“ ”的為已售單位?？蛻魮Q房申請表填制日期： JL/7.502客戶姓名身份證號碼住址聯系電話現預訂房信息預訂幢號擬換房信息意向房幢號面 積面 積單 價單 價換房原因申請人簽名: 年 月 日銷售專員確認案場經理處理意見領導批示客戶退房申請表填制日期： JL/7.503客戶姓名身份證號碼預訂樓幢號面積訂(定)金預訂(大定)日期聯系電話7、聯系人退房事因客戶及關系人簽名: 年 月 日銷售專員確認案場經理處理意見領導批示客戶投訴登記表JL/8.2.1 - 05客戶姓名聯系電話投訴日期投訴方式當面 電話 信件 傳真 郵件事由:投訴人簽名: 記錄人:市場部處理意見相關部門答復意見領導批示反饋結果 不合格報告JL8.2.2-02受審核部門審核編號 不合格描述：不符合標準/手冊條款號：不合格嚴重性判定： 囗 嚴重不合格 囗 輕微不合格處理意見： 囗 二周內給予糾正 囗 四周內給予糾正 囗 三月內給予糾正審核員簽名：確認與承諾：受審核部門負責人簽名：不合格原因（受審部門填寫）： 簽名： 年 月 日 糾正措施（受審部門填寫）：簽名： 年 月 8、日驗收意見：審核員： 年 月 日審 核 組 長 簽 名日 期 內審不合格項目分布表JL8.2.2-03序號 部門 一級 要素表最高管理者管理者代表合 計123456789101112131415161718合 計 備注： 表示輕微不合格 表示嚴重不合格內審會議簽到表JL8.2.2-04會 議 時 間會 議 地 點會 議 內 容到 會 人 員 簽 名姓 名部 門姓 名部 門姓 名部 門 備注：供方檢查記錄表JL/8.2.3-01供方名稱聯系人公司地址供方電話采購產品供方履約情況：其它信用記錄：檢查建議：審批意見： 保留合格供方資格； 取消合格供方資格； 納入供方黑名單。審批人： 年 月 日不合格9、品處置報告不合格編號不合格名稱發生時間責 任 部 門責任人檢查部門（人）不合格原因分析不合格處置方案責任部門意見分管領導意見管理者代表總經理審批驗證結果：糾正/預防措施記錄表 JL/8.5.2 -01責任部門驗證部門不 合 格 報 告 名 稱 及 編 號不合格（潛在不合格）原因（本欄由責任部門填寫） 年 月 日糾正/預防措施建議 年 月 日處理意見 年 月 日主管領導審批 年 月 日糾正/預防措施驗證記錄 文件發放回收登記表編號：JL/4.2.301序號文件名稱文件號版本/修改發放號發放部門數量簽收人發放日期回收日期文件記錄借閱登記表JL/4.2.305序號文 件 名 稱文 件 編 號借閱人借10、閱日期歸還日期備 注文件記錄作廢登記表JL/4.2.306序號文 件 記 錄 名 稱編 號生效日期作廢日期 文件記錄作廢申請單序號文件名稱文件編號版本數量銷毀原因部門申請理由：分管領導意見：管理者代表意見：總經理批示： 序號文件記錄名稱編號責 任 者移交人形 成時 間份 數記錄類型原件復印件紙質其它文本文件記錄歸檔登記表 JL/4.2.307發文登記表JL/4.2.308發文日期發文順序號主辦部門文件編號文件名稱發往單位份數承辦人簽 名備注收文登記表JL/4.2.309收文日期收文順序號來文單位文件編號文件名稱份數辦理情況備注合同管理臺賬JL/4.2.310序號合同編號合同類別對方單位合同約定11、事項合同價款經辦部門簽訂時間份數單位名稱或個人聯系方式 年度培訓計劃JL/6.2 - 01序號培訓內容培訓時間培訓形式培訓對象費用預算主講主持申請部門批準： 審核： 編制： 年月日 安徽雨潤某置業發展有限公司固定資產卡片NO: JL/6.3 - 01資產編號資產名稱資產實物照片品牌型號入庫日期原 值預計 使用年限使用部門責任人使用狀況維修記錄資產變更記錄12345審核人： 填卡人： 商品房銷售合同管理臺帳項目名稱： JL/7.2 - 01序號合同編號客戶名稱房號面積合同金額簽訂日期付款方式份數客戶電話備注商品房銷售合同交接表序號客戶名稱合同編號房號合同金額簽訂日期移交人接交人份數文本類型原件復12、印件紙質其它文本項目名稱： JL/7.2 - 02商品房銷售合同交接表序號客戶名稱合同編號房號合同金額簽訂日期移交人接交人份 數文本類型原件復印件紙質其它文本項目名稱： JL/7.2 - 02 (項目名稱) 房屋定購單JL/7.2 - 04定戶姓名通訊地址郵 編證件號碼聯系電話定購日期物業名稱物業地址付款形式定購戶別 幢 室建筑面積約 ，單價 元/現金 支票房價總額人民幣（約）： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整￥銀行：定金人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整￥NO：特別約定1、 買方在繳付定金前，已經對該物業情況、價格和簽約合同等已有充分了解和認同。2、 買方應于_年_月_日_時前攜帶本定購單13、產權登記名義人的身份證、印章及簽約應付款人民幣_元(含定金)至香水百合售樓中心辦理購房手續,逾期視作買方放棄該物業，賣方可另行出售該物業，定金不退。3、 賣方收取買方定金后，不得于_年_月_日_時前將該物業再出售他人，否則定金雙倍返還買方。買方繳付定金后，不得在任何情況下以任何理由要求退回。4、 買方定購房屋面積為暫測面積，房屋實際面積以政府有關部門出具的測繪技術報告為準，房屋總價根據實際面積和現單價據實結算。5、 本定購單定戶姓名與后期合同戶主姓名應保持一致，望謹慎填寫，后期不予更改。6、 本定購單一式叁份，賣方貳份,買方壹份，叁份法律效力等同，雙方簽字（章）之日起生效。備注賣方（簽章） 買方（簽章） 經辦人（簽章） 不合格臺帳JL8.3-03 不合格報告編號不合格名稱發生部門關聯部門發生時間責任人檢查人