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1、危險源辨識風(fēng)險評價一覽表單位：填表日期：年 月 日表一序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能導(dǎo)致的事故判別指數(shù)矩陣風(fēng)險評價法不可容依據(jù)嚴重性可能性風(fēng)險級別 許風(fēng)險12345678910111213141516171819202122填表：審核：批準：判別依據(jù)欄：A,違反法律法規(guī)；B,曾發(fā)生過事故仍未采取有效措施；C,嚴重違規(guī)、重大隱患或企業(yè)主觀確定；D,指數(shù)矩陣評價法。若判別依據(jù)為A、B、C、或風(fēng)險級別為五或四級，“不可容許風(fēng)險”填“1”否則填“0”。變電運行危險源辨識和風(fēng)險評價匯總表填表日期：2015年3月18日 編號：01序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能造成的事故、后果判別作業(yè)條件危險性評價2、(LEC)法不可容依據(jù) LECD風(fēng)險級別許風(fēng)險1事故處理表計指示有誤或無指示誤判斷誤處理擴大事故D0.2633.610信號指示不對應(yīng)或無指示誤判斷誤處理擴大事故D0.2633.610無聲光信號或光字信號不全誤判斷或延遲處理D0.2633.610保護拒動或誤動誤判斷擴大事故D0.2633.610自動裝置拒動或誤動誤判斷擴大事故D0.2633.610檢查核對不到位誤判斷延長處理時間擴大事故D1631810檢查核對有誤誤判斷誤處理擴大事故D1631810匯報有誤誤判斷誤處理擴大事故D1631810事故性質(zhì)判斷錯誤誤處理擴大事故D1674220原因分析錯誤誤處理擴大事故D1674220區(qū)間（故障點）判3、斷錯誤誤處理擴大事故D1674220故障點未隔離擴大事故D6174220未達到對應(yīng)崗位所具技術(shù)水平誤判斷誤處理延長處理時間擴大事故D0.2678.410氣溫巨降人身凍傷D0.1610.610命令下達錯誤誤處理擴大事故D16159030命令執(zhí)行錯誤誤處理擴大事故D16159030執(zhí)行錯誤命令誤處理擴大事故D16159030違章指揮人身設(shè)備損壞擴大事故D0.56154520越級指揮擴大事故D0.56154520兩個及以上電源解列系統(tǒng)振蕩D0.2611.210不符合并列條件的兩個及以上電源并列非同期擴大事故D0.26151820不符合并列條件的兩臺主變并列保護誤動擴大事故D0.2611.210誤分合4、開關(guān)擴大事故D0.2611.210填表:審核:批準:判別依據(jù)欄：A，違反法律法規(guī)；B，曾發(fā)生過事故仍未采取有效措施；C，嚴重違規(guī)、重大隱患或企業(yè)主觀確定；D，作業(yè)條件危險性評價（LEC）法。若判別依據(jù)為A、B、C或C值40、風(fēng)險級別為五級、四級，“不可容許風(fēng)險”填“1”否則填“0”。危險源辨識和風(fēng)險評價匯總表填表日期：2015年3月18日 編號：02序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能造成的事故、后果判別作業(yè)條件危險性評價(LEC)法不可容依據(jù) LECD風(fēng)險級別許風(fēng)險2設(shè)備巡視工作期間著裝不規(guī)范人身傷害D0.2633.610工作期間未戴安全帽被墜物砸傷D0.2633.610精神狀態(tài)不佳、走錯間隔5、人身傷害、設(shè)備事故D0.2678.410誤碰或誤動設(shè)備人身傷害、設(shè)備事故D0.2678.410未帶手電摔傷D0.1610.610不能及時準確的發(fā)現(xiàn)缺陷或隱患設(shè)備故障擴大D0.2633.610設(shè)備室及通道等處應(yīng)有足夠照明和防滑措施摔傷D0.1610.610翻越安全遮欄觸電D0.2615310觸摸高溫設(shè)備燙傷D0.2633.610漏巡設(shè)備事故D0.2611.210雷雨天氣巡檢高壓設(shè)備或線路未采取相關(guān)保護措施人員觸電D13154520發(fā)現(xiàn)重大缺陷未及時處理設(shè)備故障、事故范圍擴大D0.561310發(fā)現(xiàn)有違章未制止設(shè)備事故D0.56154520巡檢過程中忽視告警標(biāo)志、告警信號設(shè)備事故D0.21153106、誤碰帶電體觸電D16159030進入蓄電池室未禁止煙火火災(zāi)D0.26151810未能及時發(fā)現(xiàn)漏雨點設(shè)備損壞、人身傷害D0.2678.410未能及時發(fā)現(xiàn)架空線上懸掛物短路停電D113310雷雨天氣巡視戶外設(shè)備時,未穿絕緣靴,靠近避雷器,避雷針人員傷害D0.56154520填表:審核:批準:判別依據(jù)欄：A，違反法律法規(guī)；B，曾發(fā)生過事故仍未采取有效措施；C，嚴重違規(guī)、重大隱患或企業(yè)主觀確定；D，作業(yè)條件危險性評價（LEC）法。若判別依據(jù)為A、B、C或C值40、風(fēng)險級別為五級、四級，“不可容許風(fēng)險”填“1”否則填“0”。危險源辨識和風(fēng)險評價匯總表填表日期：2015年3月18日 編號：03序號作業(yè)活動7、危險源（危害因素）可能造成的事故、后果判別作業(yè)條件危險性評價(LEC)法不可容依據(jù) LECD風(fēng)險級別許風(fēng)險2設(shè)備巡視大雪天氣巡視戶外設(shè)備時,巡視通道未能保持平整和暢通人員傷害D1674220工作場所噪音等級未達標(biāo)人員耳嗚D0.563910在巡視SF6開關(guān)時,濃度超出規(guī)定的報警時,巡視設(shè)備人員未立即撤離現(xiàn)場人員傷害D0.56154520巡視設(shè)備時,在變壓器防爆膜附近停留人員傷害D0.561545203定期工作未按要求試驗中央音響出現(xiàn)故障不發(fā)音響D0.523310未按要求搖測備用電機和主變的絕緣當(dāng)變更運行方式時不能將備用的主變投運D0.52151510搖測絕緣的方法不當(dāng)或選擇的搖表量程不對人員、設(shè)8、備傷害D0.523310未按要求進行事故照明切換人員傷害D0.523310未按要求對站用變進行倒換設(shè)備傷害D0.523310避雷器記錄不全或沒有按規(guī)定記錄設(shè)備傷害D0.521110未按要求對主變進行倒換設(shè)備傷害D0.521110未按要求測量直流電池的單瓶電壓設(shè)備傷害D0.5211104工作票管理工作票簽發(fā)人對運行方式不清楚，或無計劃性工作設(shè)備停電事故D0.26404820值班許可人對運行方式和生產(chǎn)安排不清楚 設(shè)備停電事故D0.56154520未按規(guī)定審票影響人身和設(shè)備運行安全D0.5672120工作任務(wù)與內(nèi)容不一致人身、設(shè)備傷害D0.5672120工作票所列安全措施不完備人身、設(shè)備傷害D0.59、672120工作票錯誤人身、設(shè)備傷害D0.5672120填表:審核:批準:判別依據(jù)欄：A，違反法律法規(guī)；B，曾發(fā)生過事故仍未采取有效措施；C，嚴重違規(guī)、重大隱患或企業(yè)主觀確定；D，作業(yè)條件危險性評價（LEC）法。若判別依據(jù)為A、B、C或C值40、風(fēng)險級別為五級、四級，“不可容許風(fēng)險”填“1”否則填“0”。危險源辨識和風(fēng)險評價匯總表填表日期：2015年3月18日 編號：04序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能造成的事故、后果判別作業(yè)條件危險性評價(LEC)法不可容依據(jù) LECD風(fēng)險級別許風(fēng)險4工作票管理未按工作票所列內(nèi)容做安措人身、設(shè)備傷害D0.5672120未對工作負責(zé)人指明帶電設(shè)備位置及注意事10、項人身、設(shè)備傷害D0.5672120約時停送電人身、設(shè)備傷害D12408030工作負責(zé)人工作許可人不具備資格人身、設(shè)備傷害D12153020違章指揮人身、設(shè)備傷害D12153020先開工后辦理許可手續(xù)或無票工作人身、設(shè)備傷害D0.5672120工作監(jiān)護時，現(xiàn)場無人監(jiān)護人身、設(shè)備傷害D0.5672120工作不能按時完成，工作負責(zé)人未及時辦理延期手續(xù)人身、設(shè)備傷害D12153020工作票到期，值班人員未及時聯(lián)系工作負責(zé)人辦理延期或終結(jié)手續(xù)人身、設(shè)備傷害D12153020變更安措時不重新履行許可手續(xù)人身、設(shè)備傷害D12153020工作票過期未銷票仍進行工作人身、設(shè)備傷害D12153020工作票注銷前11、不到現(xiàn)場檢查確認人身、設(shè)備傷害D12153020工作票注銷時，檢修交待不清楚或與實際不符人身、設(shè)備傷害D1271410檢修工作結(jié)束后，設(shè)備未及時恢復(fù)備用人身、設(shè)備傷害D121210工作結(jié)束后未工完場清人身、設(shè)備傷害D121210計劃性工作不按時辦理工作票人身、設(shè)備傷害D1212105缺陷管理發(fā)現(xiàn)缺陷后未作臨時處理；缺陷發(fā)展擴大或延誤最佳消缺時機D0.523310準備工作不充分，消缺質(zhì)量不高事故擴大D0.522210缺陷處理后交待不清或無記錄影響設(shè)備及時投運D0.5110.510處理過程中發(fā)生新的缺陷事故擴大或延誤消缺時機D0.5110.510填表:審核:批準:判別依據(jù)欄：A，違反法律法規(guī)；B，12、曾發(fā)生過事故仍未采取有效措施；C，嚴重違規(guī)、重大隱患或企業(yè)主觀確定；D，作業(yè)條件危險性評價（LEC）法。若判別依據(jù)為A、B、C或C值40、風(fēng)險級別為五級、四級，“不可容許風(fēng)險”填“1”否則填“0”。危險源辨識和風(fēng)險評價匯總表填表日期：2015年3月18日 編號：05序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能造成的事故、后果判別作業(yè)條件危險性評價(LEC)法不可容依據(jù) LECD風(fēng)險級別許風(fēng)險5缺陷管理處理不及時事故擴大或延誤最佳消缺時機D0.5173.510缺陷處理后無記錄影響設(shè)備及時投運和消缺率統(tǒng)計D0.5110.510設(shè)備缺陷信息未及時通報影響運行人員對設(shè)備缺陷的實時掌握與跟蹤D0.5173.51013、缺陷處理后拆除安措不及時延誤送電時間D161610缺陷處理后拆除安措不徹底延誤送電時間D161610缺陷處理后未經(jīng)試驗合格即投運人身設(shè)備傷害D0.561545206倒閘操作操作過程有程序錯誤誤操作D0.26151810無票操作誤操作D0.26151810操作目的不明確誤操作D0.2678.410操作任務(wù)與操作內(nèi)容不符誤操作D0.56154520操作票有原則錯誤人身、設(shè)備傷害D0.56154520未執(zhí)行操作監(jiān)護制誤操作D0.5672120誤推拉刀閘人員觸電或被電弧灼傷、設(shè)備傷害、擴大停電范圍C1未執(zhí)行操作復(fù)誦制誤操作D0.5672120操作票內(nèi)容不完整誤操作D0.56154520不按命令操作誤操14、作D0.5672120不正確使用命令票誤操作D0.5672120不按操作票操作誤操作D0.5672120操作質(zhì)量不佳或不檢查操作質(zhì)量人身、設(shè)備傷害D3635420操作時對運行方式不清楚，對操作對象狀態(tài)位置不清楚人身、設(shè)備傷害D16159020誤下、聽命令人身、設(shè)備傷害D0.56154520走錯操作間隔人身、設(shè)備傷害C1操作動作不正確人身、設(shè)備傷害D12153020填表:審核:批準:判別依據(jù)欄：A，違反法律法規(guī)；B，曾發(fā)生過事故仍未采取有效措施；C，嚴重違規(guī)、重大隱患或企業(yè)主觀確定；D，作業(yè)條件危險性評價（LEC）法。若判別依據(jù)為A、B、C或C值40、風(fēng)險級別為五級、四級，“不可容許風(fēng)險”填“115、”否則填“0”。危險源辨識和風(fēng)險評價匯總表填表日期：2015年3月18日 編號：06序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能造成的事故、后果判別作業(yè)條件危險性評價(LEC)法不可容依據(jù) LECD風(fēng)險級別許風(fēng)險序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能造成的事故、后果6倒閘操作對操作結(jié)果判斷不準確人身、設(shè)備傷害D12153020操作準備不充分人身、設(shè)備傷害D12153020操作完畢記錄不正確、不完整人身、設(shè)備傷害D13154520誤分、合開關(guān)、刀閘人身、設(shè)備傷害D13154520更換保險時現(xiàn)場安全防范措施不完整或不完善人身、設(shè)備傷害D13154520進入操作現(xiàn)場不戴安全帽人身、設(shè)備傷害D13154520誤推、16、拉接地刀閘人身、設(shè)備傷害C1手動操作不戴絕緣手套、不穿絕緣靴人身、設(shè)備傷害D13154520裝設(shè)接地線流程錯誤人身、設(shè)備傷害D0.53710.510操作現(xiàn)場安全措施不正確或遺漏安全措施 人身、設(shè)備傷害D0.53710.510不能正確搖測設(shè)備絕緣人身、設(shè)備傷害D11151510不正確使用搖表搖測設(shè)備絕緣人身、設(shè)備傷害D11151510不正確使用工器具人身、設(shè)備傷害D11151510分合刀閘前不檢查開關(guān)狀態(tài)人身、設(shè)備傷害D11151510帶地刀（線）合開關(guān)人身、設(shè)備傷害C1帶故障合開關(guān)人身、設(shè)備傷害D0.51157.510設(shè)備保護動作未查明原因送電事故擴大、設(shè)備傷害D0.5173.510安全措施考17、慮不周，對后果估計不足人身、設(shè)備傷害D0.5315 22.520推拉地刀或裝設(shè)接地線前未驗、放電人身、設(shè)備傷害D0.53710.520錯掛、不掛標(biāo)示牌人身、設(shè)備傷害D0.2315910非同期操作人身、設(shè)備傷害D0.53710.520未及時裝設(shè)遮欄人身、設(shè)備傷害D0.56154520SF6開關(guān)液壓不正常，操作開關(guān)人身、設(shè)備傷害D1674220填表:審核:批準:判別依據(jù)欄：A，違反法律法規(guī)；B，曾發(fā)生過事故仍未采取有效措施；C，嚴重違規(guī)、重大隱患或企業(yè)主觀確定；D，作業(yè)條件危險性評價（LEC）法。若判別依據(jù)為A、B、C或C值40、風(fēng)險級別為五級、四級，“不可容許風(fēng)險”填“1”否則填“0”。不可容許18、風(fēng)險控制措施清單 編號：單位 序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能導(dǎo)致的事故控制措施備注123456789101112131415161718192021 填表人：審核：批準：日期：控制措施欄:a,制定目標(biāo)、管理方案（類似安措、技措、反措、更該項目等）；b,制定管理程序；c,制定應(yīng)急預(yù)案；改良作業(yè)條件危險性評價(LEC)法發(fā)生事故的可能性大小L分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以想象0.2極不可能0.1實際不可能暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度E分數(shù)值暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每19、月一次暴露1每年幾次暴露(僅計算財產(chǎn)損失時取1)0.5非常罕見的暴露場所內(nèi)24小時均有人算“連續(xù)暴露”；8小時多次暴露算“每天工作時間內(nèi)暴露”。發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C分數(shù)值發(fā)生事故的后果(對人)職業(yè)病直接財產(chǎn)損失100大災(zāi)難，許多人死亡/50萬元40災(zāi)難，數(shù)人死亡/30萬元15非常嚴重，一人死亡3人以上職業(yè)病10萬元7永久失能，重傷1-2人職業(yè)病4萬元3需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病2萬元1引人注目，需要救護職業(yè)性身體不適1萬元永久失能：某肢體殘缺，或雖未殘缺但功能完全喪失。職業(yè)性多發(fā)?。悍彩锹殬I(yè)性有害因素直接或間接地構(gòu)成該病病因之一的非特異性疾病均屬于職業(yè)性多發(fā)病(也稱工作有關(guān)疾病、職業(yè)性相關(guān)疾20、病)。如疲勞、礦工中的消化性潰瘍、建筑工中的肌肉骨骼疾病(如腰背痛)、各種職業(yè)性綜合癥、某些婦女病以及已發(fā)現(xiàn)與職業(yè)因素有關(guān)的一些常見病、多發(fā)病等。這些病癥與多種非職業(yè)性因素有關(guān)，職業(yè)性有害因素不是唯一的直接的病因，但能促使?jié)撛诘募膊★@露或加重已有疾病的病癥。通過改善工作條件，所患疾病可得以控制或緩解。職業(yè)?。簠⒄招l(wèi)生部和勞動和社會危險性分值D(=L*E*C)D值危險程度風(fēng)險級別320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)五160320高度危險，要立即整改四70160顯著危險，需要整改三2070一般危險，需要注意二20稍有危險，可以承受一改良風(fēng)險指數(shù)矩陣評價法危險的嚴重等級嚴重性等級 等級說明事故后果說明1災(zāi)難21、的人員死亡或系統(tǒng)報廢2嚴重的人員嚴重受傷、嚴重職業(yè)病或系統(tǒng)嚴重損壞3輕度的人員輕度受傷、輕度職業(yè)病或系統(tǒng)輕度損壞4輕微的人員傷害程度和系統(tǒng)損壞程度都輕于3級危險的可能性等級可能性等級說明單個項目具體發(fā)生情況總體發(fā)生情況A頻繁頻繁發(fā)生連續(xù)發(fā)生B很可能在壽命期內(nèi)會出現(xiàn)若干次頻繁發(fā)生C有時在壽命期內(nèi)有時可能發(fā)生發(fā)生若干次D極少在壽命期內(nèi)不易但有可能發(fā)生 不易發(fā)生，但有理由可預(yù)期發(fā)生E不可能極不易發(fā)生可以認為不會發(fā)生不易發(fā)生，但有可能發(fā)生對應(yīng)的風(fēng)險評價指數(shù)矩陣嚴重性1234可能性災(zāi)難的嚴重的輕度的輕微的A頻繁12713B很可能25916C有時461118D極少8101419E不可能12151720風(fēng)險22、級別的劃分危險性指數(shù)嚴重等級、可能性等級的組合風(fēng)險級別1,2,41A,1B,1C,2A五5,6,7,81D,2B,2C,3A四9,10,11,121E,2D,3B,3C三13,14,15,162E,3D,4A,4B二17,18,19,203E,4C,4D,4E一本本單單位位適適用用的的OHS&EOHS&E法法律律、法法規(guī)規(guī)、標(biāo)標(biāo)準準清清單單 編編號號：序序號號編編號號法法律律、法法規(guī)規(guī)及及標(biāo)標(biāo)準準名名稱稱頒頒布布時時間間實實施施時時間間頒頒布布部部門門相相關(guān)關(guān)條條款款適適用用部部門門備備注注填表：審核：批準：OHS&EOHS&E法法律律、法法規(guī)規(guī)、標(biāo)標(biāo)準準獲獲取取記記錄錄 編編號號：序序號號獲23、獲取取日日期期法法律律、法法規(guī)規(guī)及及標(biāo)標(biāo)準準名名稱稱頒頒布布時時間間實實施施時時間間頒頒布布部部門門獲獲取取渠渠道道填填表表人人備備注注填表：審核：批準：職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案一覽表 編號：序號不可容許的風(fēng)險目標(biāo)指標(biāo)管理方案名稱責(zé)任部門 相關(guān)部門 完成時間 資金預(yù)算填表人：審核：批準：OHS&E記錄清單 編號：序號記錄編號記錄名稱保存地點保存時間備注 內(nèi)部審核檢查表（OHSMS EMS）編號：日期：受審核部門：要素條款體系文件條款主要審核內(nèi)容審核記錄審核員：審核組長：不符合項報告（OHSMSEMS）日期：編號：序號受審核部門審核依據(jù)職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范；環(huán)境管理體系-規(guī)范與使用指南；24、適用于本單位的OHS&E法律、法規(guī)及其他要求；本單位的體系文件。不符合標(biāo)準條款：條款體系文件條款：不符合類別 嚴重不符合 輕微不符合 觀察項審核員受審核單位確認審核發(fā)現(xiàn)：不符合原因分析：采取的糾正預(yù)防措施：糾正預(yù)防措施驗證：原因分析是否準確：是否 指出不準確處：預(yù)防措施是否有效：是否 證據(jù)：糾正方案是否有效：是否 證據(jù)：其他：審核員：日期：審核組長：管理者代表：不符合項報告（OHSMSEMS）日期：編號：序號受審核部門審核依據(jù)職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范；環(huán)境管理體系-規(guī)范與使用指南；適用于本單位的OHS&E法律、法規(guī)及其他要求；本單位的體系文件。不符合標(biāo)準條款：條款體系文件條款：不符合類別 策25、劃性不符合 實施性不符合 效果性不符合審核員受審核單位確認審核發(fā)現(xiàn)：不符合原因分析：采取的糾正預(yù)防措施：糾正預(yù)防措施驗證：原因分析是否準確：是否 指出不準確處：預(yù)防措施是否有效：是否 證據(jù)：糾正方案是否有效：是否 證據(jù)：其他：審核員：日期：審核組長：管理者代表：不符合項報告（OHSMSEMS）日期：編號：序號受審核部門審核依據(jù)職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范；環(huán)境管理體系-規(guī)范與使用指南；適用于本單位的OHS&E法律、法規(guī)及其他要求；本單位的體系文件。不符合標(biāo)準條款：條款體系文件條款：審核員受審核單位確認審核發(fā)現(xiàn)：不符合原因分析：采取的糾正預(yù)防措施：糾正預(yù)防措施驗證：原因分析是否準確：是否 指出不準確處：預(yù)防措施是否有效：是否 證據(jù)：糾正方案是否有效：是否 證據(jù)：其他：審核員：日期：審核組長：管理者代表：