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1、風(fēng)險(xiǎn)管理制度 風(fēng)險(xiǎn)管理制度 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 一、制度目的 一、制度目的 建立規(guī)范、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范能力；保 證公司安全、穩(wěn)健運(yùn)行，提高經(jīng)營管理水平。 二、適用范圍 二、適用范圍 適用于公司范圍內(nèi)的危機(jī)及風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的預(yù)防、處理及管理。 三、術(shù)語/定義 三、術(shù)語/定義 1)風(fēng)險(xiǎn): 是指未來的不確定性對公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)的影響； 2)風(fēng)險(xiǎn)管理: 又名危機(jī)管理，是指對風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測、評估、控制的 管理過程，其中包括對風(fēng)險(xiǎn)的確定、量度、評估和發(fā)展2、應(yīng)付 風(fēng)險(xiǎn)的策略。 四、職責(zé)規(guī)劃 四、職責(zé)規(guī)劃 4.14.1 總部風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)總部風(fēng)險(xiǎn)危機(jī) 領(lǐng)導(dǎo)小組 領(lǐng)導(dǎo)小組 1) 小組組成： a) 組長（領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任） ：董事長 b) 副組長（日常負(fù)責(zé)） ：總裁 c) 組員：各相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人、法務(wù)人員 2) 職責(zé)： 公司風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口虛擬職能 部門,其職責(zé)具體是： a) 制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略; b) 從總體上監(jiān)控控股總部及成員公司的風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作; c) 監(jiān)控公司各部門風(fēng)險(xiǎn)管理工作并督促整改,確保 部門風(fēng)險(xiǎn) 計(jì)劃書的完善; d) 負(fù)責(zé)對公司風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)有效性進(jìn)行分析評價(jià); 3) 對公司經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究和評估； 4.24.2 總部合規(guī)部 總3、部合規(guī)部 1)是公司風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)事項(xiàng)的常設(shè)對接部門，負(fù)責(zé)組織控股總部 及成員公司風(fēng)險(xiǎn)的日常審查與分析； 2)負(fù)責(zé)代表風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)小組召開風(fēng)險(xiǎn)管理專題會議，組織并 協(xié)助相關(guān)責(zé)任部門處理特定風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)； 4.34.3 總部或成員公總部或成員公 司相關(guān)部門 司相關(guān)部門 1)是本部門相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的直接責(zé)任管理人，具體負(fù)責(zé)本部門 的潛在風(fēng)險(xiǎn)的識別、預(yù)防和控制，以及指導(dǎo)各項(xiàng)目所對公司 對口業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理工作； 2)負(fù)責(zé)在本部門指定風(fēng)險(xiǎn)管控崗（兼職） ，負(fù)責(zé)管理本部門風(fēng)險(xiǎn) 管理具體事宜，對接日常風(fēng)險(xiǎn)管理中各項(xiàng)日常工作，與合規(guī) 部對接，報(bào)送信息資料； 4.44.4 風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)工作風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)工作 小組 小組 1)風(fēng)險(xiǎn)事件處理工作小組是在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生或即將發(fā)生時(shí)成立 的臨時(shí)機(jī)構(gòu)，在風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，并被授權(quán)全面負(fù) 責(zé)風(fēng)險(xiǎn)事件的處理工作； 2)風(fēng)險(xiǎn)事件處理臨時(shí)工作小組的設(shè)置，由公司風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)小 組根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)(