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1、XX合作有限公司衡永高速土建第五合同段材料管理制度版號：第一版 發布日期：2020年10月 實施日期：2020年10月第一章 材料部部門職責第一條 全面負責項目物資管理工作，負責收集市場信息，搞好市場調查、預測工作。組織實施物資計劃、訂貨、采購、運輸、驗收、倉儲、發放及節約等工作。 第二條 材料采購工作要建立監督制約機制，項目部對材料是否符合技術質量標準、材料價格水平、材料采購數量等，必須把關監督 第三條 深入施工現場、倉庫，了解供應中存在的問題，提出降低物資供應成本、采購成本、管理費用開支的建議和措施，以加速資金周轉 降 低 流 通 費 用 。第四條 主持制定物資管理、供應制度，核定各類物資2、的儲備定額，對材料動態分析，將分析結果上報項目經理部，并定期向財務部提供材料成本分析資料。第五條 負責掌握項目部供應材料的所有勞務單位情況、供應材料種類、規格及預算需求總數量；并按季、月施工生產計劃的需求主持制定物資采購計劃，審批一般物資的定貨與采購計劃；落實計劃執行情況，并提出解決供應中存在的問題的有效措施；避免經濟糾紛發生。第六條 負責項目物資采購合同和委托加工合同的歸口管理；嚴格按照項目物資管理控制規定的程序進行供應商的選擇、合同的簽訂、結 算 和 履 行 管 理 。第七條 要及時收集材料供方信息，對供方產品的質量，供應資質、保障能力、服務質量、供應業績和信譽進行考查。第八條 負責材料的3、驗收、保管、保養、發放和回收入庫，確保生產需要。驗收時做到材料質量達到合同要求，并妥善保存驗收記錄。負責廢舊物資的回收、保管及處理。第九條 負責物資倉儲場地的防火、防盜、防潮。確保倉庫、料場物資規格不竄，材料不混，數量準確，質量完好。管理、保管材料的各種原始憑據及歸檔。第十條 負責本部門范圍內的有關安全、職業健康、環境保護事項，配合項目做好安全、職業健康與環境工作。第十一條 在材料系統中及時錄入材料信息。第二章 材料部崗位職責第一節 材料部部長職責第一條 認真貫徹執行黨和國家及地方的有關物資政策的法令、法規和企業的各項規章制度，確保公司物資系統的經營活動不發生任何違規、違章行為。第二條 建立健4、全并不斷完善項目部物資管理的各項制度，保證物資從計劃到采購、加工訂貨，到現場消耗、回收利用的各個環節均處于受控狀態。第三條 組織對物資供應商的資格評審及材料單價的調查。主持物資材料采購的業務洽談、評審、簽訂工作，大宗或批量材料的采購業務洽談必須有項目領導或相關負責人參加。第四條 根據項目的工作計劃與安排，按月周編制物資采購計劃。負責及時采購經項 目經理審批后的材料、機具、附件等，采取“比質量、比價格、比服務、算成本”三比一算的方法采購材料，達到優質優價，努力降低工程成本。第五條 按照施工組織設計及現場施工平面圖的要求，嚴格材料碼放的位置，安全合理堆放，防止料具堆放倒塌，造成人身傷害。對危險品（5、易燃、易爆、有毒）材料的儲存、發放，應有嚴格的管理措施和應急措施，采購運輸有專門的安全教育和交底。定期巡視檢查倉儲場地，查詢材料的收、發及庫存情況，抓好廢舊物資的回收與管理。第六條 貫徹執行公司材料采購、入庫、保管、出庫程序。負責做好材料的進退場計量、驗收，做好材料報表，及時匯總上報。加強周轉材料的管理，嚴防周轉材料損傷短缺，嚴格執行周轉材料制度及管理責任書。第七條 主持與材料供應商的結算。認真審核各種物資的采購計劃和資金支付，最大限度地發揮資金的作用，以最少的投入獲取最大的效益。第八條 負責本項目材料系統業務模塊的監管和數據錄入工作。第九條 積極與項目部其他職能部門相互配合；辦理項目經理部負6、責人交辦的其他事項。第二節 材料會計職責第一條 按照會計制度及公司的規章制度辦事，有高度的責任感，對工作認真負責。第二條 建立材料的管理臺帳，對各種材料的采購、消耗、庫存數量與倉庫核對，編制月報表，按時上報，做到帳物相符。第三條 保管公司的材料采購合同及相關資料。管理、保管材料的各種原始憑據及歸檔。第四條 每月按時對所有供應商進行一次結算，所有結算憑據必須經項目部驗收人員、材料主管、材料經理、項目經理簽字并蓋章方可結算。第五條 定期深入倉庫與施工現場，了解材料的驗收、保管、發貨情況，參與部室等有關部門對倉庫材料堆放點的清查、盤點。仔細檢查各種票據，發現問題要及時向主管領導匯報。第六條 負責本項7、目材料系統業務模塊的數據錄入工作。第七條 落實集團公司項目預算管理辦法中材料管理相關規定要求。第三節 材料采購員職責第一條 熟悉業務，了解市場行情、價格動態，調查供應商資信。第二條 嚴格執行公司材料采購制度及程序。保質保量按計劃及時完成采購任務。第三條 對所采購的材料的質量負責，如采購的物資材料質量低劣或規格型號不符，不能滿足生產的需要，由采購者負責退貨。第四條 采購的材料要及時按流程驗收入庫。第五條 協助項目與材料供應商的結算。第六條 熱愛本職工作，把公司利益放在第一位，杜絕各種不正之風。第四節 材料司磅員職責第一條 負責項目散裝原材料等入庫物資的計量，做到計量準確，字跡工整填制磅單。第二條8、 建立物資入庫的過磅臺帳，按規定保管原始票據。及時將原始票據上交材料會計。第三條 對于砂石材料的過磅，如發現含水，含泥現象應扣除一定的水分質量或者拒絕過磅。第四條 維護、保養好磅房設施器具，非工作人員不得隨意進入磅房。第五條 每月按材料序號、種類、批次匯總各種過衡材料運單及磅單存根聯，并裝訂成冊存檔。第六條 增強質量意識，有權制止不合格原材料的入庫，每天下班前打掃好磅臺及磅房內外衛生。對工作必須認真負責，不準弄虛作假，每份開錯的磅單只能注明作廢，不準撕毀，每份磅單必須先磅后開，特殊情況須向部門負責人說明原因，經同意后才能補開。第五節 材料驗收人員職責第一條 嚴格把握材料的入庫關，對入庫物資驗收9、時應注意品名規格是否正確，對不合格物資應拒絕驗收。第二條 遵循庫存物資周轉先進先出的原則，保持庫存物資分類存放，整齊有序，標識清晰。第三條 憑經批準的領料發貨單辦理庫存物資的出庫。及時將原始票據上交材料會計。第四條 嚴格把握材料的出庫關，發放材料須憑相關責任人員的批條才能發放，單價在500元以上的材料領用須經部門負責人簽字方能發放，對于非易損件短期內多次領用，要進行調查無誤后才能發放，如發現問題應及時向領導匯報。第五條 堅守工作崗位，閑雜人員不得進入庫房和堆料場。第六條 不得發放與領料人工作性質無關的材料。第七條 負責廢舊物資的回收與保管。第六節 倉庫管理員職責第一條 忠于職守，秉公辦事，不謀10、私利，實事求是，優質服務。第二條 負責倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制相關的統計報表，逐步應用計算機管理倉庫工作。第三條 定期清倉、盤存，做到日清月結，并做出清倉報表，如有清倉物資與帳目不符者，依情節處罰倉管人員。第四條 加強庫存物資的安全管理，做好防火、防盜、防潮等工作第三章 材料部管理制度第一節 總則第一條 本制度適用范圍本制度適用于項目部范圍內從事材料管理和使用的部門、個人及施工隊伍，必須嚴格執行。第二條 材料管理的目的為規范項目部材料管理工作要求，實現材料合理消耗，使材料管理工作按流程進行，更好地為生產施工服務，保證工程質量服務，降低材料消耗11、，促進項目部管理水平的提高特制定本制度。第三條 材料管理工作包括內容1、材料計劃管理；2、材料管理權限及合同簽訂；3、材料采購管理；4、材料現場管理；5、材料系統及內業第四條 材料管理工作流程圖（見后附圖）第五條 材料采購流程圖（見后附圖）第二節 材料計劃管理第一條 材料計劃分類及審批序號計劃名稱編制人數據提供審核人審批人提交時間備注1項目材料總計劃材料內業工程部、材料部材料經理項目經理公司經理開工前2主要材料月計劃材料內業工程部、材料部材料經理項目經理項目經理每月28號前報下個月計劃3零星材料采購計劃各部門材料經理項目經理及時提交4機械設備、配件、加工及特油采購計劃機務部機務經理項目經理及時12、提交第二條 材料計劃編制依據1、項目材料總計劃是根據施工合同清單以及施工設計圖紙編制，體現出此項目的所有材料計劃用量。2、主要材料月計劃應根據施工設計圖紙，施工方案和施工進度以及施工計劃進行編制，包括地材、水泥、鋼筋、柴油以及周轉材料等。3、零星材料、小型機具，機械配件、特種油料等材料計劃按照施工進度，施工方案、機械設備特性進行編制。4、采購計劃必須考慮倉庫的存貨情況。第三節 材料管合同管理第一條 材料合同管理權限1、采購總額在200萬以下（含200萬元）的材料采購，由項目材料部申報，項目經理審核，公司經理審批，項目評審、公司復審后授權項目簽署材料采購合同，項目采購。2、采購總額在200萬元以13、上的由項目部申報，報公司審批后，項目評審，公司復審后授權項目簽署材料采購合同，項目采購。3、項目材料部具體負責對本項目材料的管理。4、在項目部授權范圍內，負責對材料的競價采購。5、負責對施工班組進行監督，采取措施防止不合理使用、浪費材料等現象。第二條 材料采購合同簽訂1、材料供應商調查。由材料部負責對項目所在地周邊地域進行材料調查。調查內容包括：材料供應地點（運距）、生產（供應）能力、單價、材料產品的檢驗報告以及供應商的資質。業主指定的合格材料供應商，也應按要求調查。同一材料選定3家以上的供應商。形成材料調查匯總表上報項目經理部。2、材料供應商初評。由項目經理部對所有材料供應商初評，甄選出合格14、的材料供應商并排名。形成材料合格供應商匯總上報公司經理部。3、材料采購合同的簽訂。項目部按公司經理部審批的結果和材料管理權限與材料供應商簽訂合同。（或由公司直接與供應商簽訂合同）主要材料采購合同需按合同法的要求，采用集團公司的規范合同文本，明確所采購材料的名稱、規格、型號、數量、質量標準、價格、包裝、運費、供貨時間、交貨地點、結算方式、甲乙兩方責任，以及明確環境和安全健康要求。如材料數量未確定的，應說明原因。4、材料采購合同及時交一份原件到財務部進行備案,作為材料結算、付款依據。第三條 材料合同結算管理1、材料會計根據驗收憑證每月月底對所有供應商進行材料結算，并制定材料結算單，結算單必須清晰、15、準確。2、項目財務負責人及項目副經理審核、項目經理審批，原則上每月結清，遺留的則以作廢處理，不予結算。3、結算單須經供應商簽字確認，結算生效。4、供應商進行材料最終結算時，應簽訂最終結算協議，經材料供應商簽字、蓋章，材料經理簽字認可后予以付款退場，并統計出各供應商資金往來情況，上報主管領導或相應負責人。第四節 材料采購管理第一條 材料采購人員要求嚴格遵守國家法律、法規、政策和材料管理規定，恪守職業道德，秉公辦事、廉潔奉公，自覺抵制不正之風，嚴格履行崗位職責。第二條 材料采購的規定1、材料采購工作實行領導負責制，堅持誰采購誰負責的原則，杜絕不合格的材料進入施工現場，凡因材料不合格造成工程質量事故16、的要追究主管領導和采購人員責任。2、材料采購工作要建立監督制約機制，項目部對材料是否符合技術質量標準、材料價格水平、材料采購數量等，必須把關監督。3、材料采購要建立材料價格信息收集、市場材料價格趨勢，材料供求趨勢分析的制度，監控材料采購價格，指導材料采購工作。4、材料采購部門要及時收集材料供方信息，對供方產品的質量，供應資質、保障能力、服務質量、供應業績和信譽進行考查。第三條 材料采購工作程序1、材料內業人員應根據月度材料需用計劃及時編制材料采購計劃，材料采購計劃應滿足施工用材料的技術、質量、數量、時間要求。2、材料采購計劃是實施采購活動的重要依據，材料采購合同是在材料采購經濟活動中受法律保護17、的文件，應實行領導負責制并建立審批程序，主要材料采購計劃須經主管領導和項目經理簽字方可進行后續工作。3、零星材料的采購、加工定貨，須堅持“三比一算”（比物、比價、比運距，核算成本）的原則。4、材料采購、驗收入庫時應向供貨方索取產品說明書、合格證、檢驗檢測報告等資料。5、材料采購員必須建立材料的采購原始臺帳，并按時間順序認真登記。第五節 材料現場管理第一條 材料驗收（入庫）1、保管員應明確其驗收程序、方法。進行材料驗收并打印（填寫）材料入庫單。2、主要的稱重材料，如地材、鋼材、水泥、瀝青、柴油等。由地磅房的司磅員稱重、打印（填寫）材料入庫單。并索取質量合格證、材質證明、檢測報告，交與試驗室。3、18、現場材料驗收員要嚴格履行崗位職責，按規定的方法、質量標準進行驗收，做好驗收記錄。4、材料驗收時做好各種材料的取樣工作，以備工地試驗室的試驗檢測。5、驗收時發現數量不符，質量不合格等問題，應會同材料采購人員、試驗室技術人員一同復驗確認，告知供應商，按采購合同約定處理。6、倉庫保管員、司磅員及時將材料入庫單交與材料內業員，并做好交接手續。7、嚴禁未驗收或驗收不合格的材料入庫。第二條 材料儲存與保管1、材料部門參與材料堆放場地、倉庫的規劃及建設。2、材料存放、倉庫應盡量選擇地勢較高，遠離水源、高壓線的場地，做到平整堅實，有排水措施，材料倉庫要做到牢固、嚴密，有防雨、防潮、防火、防盜措施，特種化工材料19、還要有防污染、防爆措施，盡量做到方便材料出入庫。3、施工現場材料保管要做到防雨、防潮、防火、防倒塌、防損壞。按區域堆（碼）放整齊，做好現場材料保管工作。4、現場保衛人員對材料進行24小時看管，發現異常及時與項目部通報。第三條 材料的出庫（領用）1、主要材料如地材、水泥、瀝青等，由拌合站加工成成品料直接出庫，出庫時每車過磅。司磅員填寫成品料過磅單。因維修施工便道等原因導致的主要材料出庫，由現場施工員申請，拌和站長批準，并在過磅單上注明用途并簽字。2、鋼材、袋裝水泥等材料的出庫，工程部長或施工員簽字批準，由地磅房開具出庫單，施工員在出庫單上簽字，并注明使用用途。3、其他材料的領用，領用人填寫領用申20、請單，相關部門簽字后到材料倉庫領取。倉管員開具材料出庫單。對于即入即出的材料也嚴格遵循出庫程序。4、火工材料的入庫和領用由項目安全部管理。5、材料領用（出庫）單必須清晰寫明日期、材料名稱、材料編號、領用單位（出庫項目）、數量、單價、金額以及是否為價撥。司磅員開具的出庫單及時交到材料內業員，做好交接手續。7、材料退庫回收搞好現場文明施工，節約用料。剩余材料（對材料做好型號、材質標記）及廢料按指定的安全地點堆放，任何人不得私自處理。對于施工現場的剩余邊角料放置在指定地點，由項目部統一處理。材料內業員負責每次盤點時統計匯報到項目部材料部。第四條 材料盤點1、所有的材料每月定期或不定期的盤點工作,必須21、帳帳相符、帳物相符。年終必須進行一次全面的盤點清查。2、盤點由材料部部長帶隊，相關的司磅員、倉管員、驗收員、施工員和材料內業員組成。材料內業員填寫相關表格。3、盤點結果應有文字說明。對因人為失職而造成損失的盤虧、損毀，必須追究相關人員責任。第六節 材料的系統及內業第一條 材料系統及內業要求1、公司綜合項目管理系統是為促進項目的四化管理，提升管理水平的操作管理平臺。對項目成本進行實時監控，及時對項目成本進行分析與控制，實現信息共享和較為完備的輔助決策功能。因此系統數據錄入必須全面、及時、準確。項目主管人員對其監督檢查，對材料系統形成的各種報表進行分析、評估，促使項目過程管理規范化、標準化、系統化22、。2、項目材料系統中物資管理模塊的數據錄入由材料員完成。3、材料內業員認真做好各類材料統計工作，及時上報各項材料統計報表。統計數據要作到真實、準確、可靠。各項統計臺帳、原始記錄齊全，帳物相符。4、材料內業員依據材料采購合同，按月做好材料結算，且結算單的單價、金額必須注明是否包含稅金。由材料主管審核簽字，項目經理審批簽字后交到財務部。隨時保持和財務部的溝通，了解材料款實際支付情況。第二條 材料系統職責1、對材料供應商、出租商、生產廠家等客商信息進行登記，評定及動態維護。2、對材料采購、租賃合同實行標準化、流程化管理，規范材料合同結算工作，及時、有效的對材料合同執行情況進行監控和管理。3、根據設計23、文件和工程進度計劃編制總需用計劃、月需用計劃和采購計劃，并按規定權限和程序進行審批。4、對于需要進行招標采購的材料，要求根據集團公司“物資、設備采購招標管理實施細則”認真開展招標工作，將相關資料及時錄入系統并上傳附件。5、在系統中建立項目消耗材倉庫、周轉材倉庫、配件倉庫、油料倉庫，根據項目實際發生的材料收、發、存情況及對消耗材倉庫和周轉材倉庫進行庫存管理，材料管理人員須利用系統直接進行材料的收發管理。6、結算須利用系統進行結算，生成結算單，及時更新系統的各項成本，做到系統與工程實際相一致。第三條 材料報表報送1、材料報表分為電子報表和紙質報表，按時間分為周、月、季、年度報表，由材料內業員負責編24、制。2、材料報表及時上交項目經理部審核審批。3、按時上報公司和集團公司規定的報表。4、按照業主、監理要求上報材料報表。第四章 附 圖第一節 材料部管理組織機構圖材料副經理一、材料部組織機構框圖材料部部長 材料會計材 料采購員材 料倉 庫地磅房 材 料驗收員第二節 材料管理工作流程圖項目部審批材料管理工作流程圖材料計劃編制材料內業員材料部審核材料部部長材料經理項目經理理理理OKNO材料內業存檔材料內業員采購單編制倉庫盤存材料內業員主要材料簽訂合同，由供應商直供。按單采購采購員供應商交貨收料驗貨入庫管理出庫進入現場施工及保管次品退貨采購員倉管員司磅員倉管員司磅員供應商倉管員/司磅員材料內業員倉管員/司磅員付款申請及付款跟蹤、催貨登記、收取資料NO第三節 材料采購流程圖材料計劃材料采購流程圖審核、審批項目經理/材料經理材料部部長收集信息、比價采購員簽訂采購合同項目經理部供應商交貨收料驗貨NO不合格品退貨采購員采購員倉管員/材料內業員跟蹤、催貨付款合同執行完畢月底結算發票資料辦理付款申請零星采購定點采購付款申請審批產品資料收集倉管員