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1、1/KP/4/財務管理關鍵績效考核指標（KPI）BSC維序度號關鍵績效指標指標定義及說明指標計算公式11年年度/季基準度指標值考核指標目標值部門預算費用控部門內部運營發生的相關費用，制目標達成率以財務預算界定的費用項目為準（實際發生費用總額預算費用總額）預算費用總額100%萬元5%以內4%以內I指財務類2 融資計劃完成率3 銷售回款率預算編制的準確率根據公司及項目的資金需要，計劃并獲取資金反映銷售按揭回款辦理的及時性預算與實際執行結果的比率（完成融資金額計劃融資總金額）100%本期銷售按揭已回款金額銷售按揭本期應回款金額100（預算金額實際發生金額）預算金額100%95%95%20%98%982、%15%標客戶類5 部門協作滿意度總部各、項目部、項目公司對本以人事行政部組織的內部協作滿意度調部門協作方面的滿意程度查結果為準（60）分（70）分運營類稅務籌劃目標達指財務部門經過籌劃擬定的減稅6成率目標的達成程度7 資金計劃執行率反映資金計劃的實際執行情況（結算期內實際支付的稅款結算期內計劃交付的稅款）結算期內計劃交付的稅款100%（資金計劃內已支付的金額資金計劃內申請支付的金額）100%5%95%0%98%學習發展類考核本對內部員工的培養情況，培訓計劃完成率（實際完成培養事項8 培訓計劃完成率以及本對公司其他部門專業知識計劃培養事項）100%，主要包含培培訓計劃的完成情況訓、交流、考察等95%98%挑戰值數據來源考核周期權重備注3%以內財務管理半年/年度10%詳見財務預算管理流程100%100%10%分管領導/審半年/計法務年度分管領導/審半年/計法務年度分管領導/審半年/計法務年度15%10%15%（75）分人事行政部半年/年度10%-3%100%分管領導/審半年/計法務年度分管領導/審半年/計法務年度10%20%100%分管領導/人半年/事行政部年度10%100%考核指標目標值