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1、1/3/6/34/審計法務關鍵績效考核指標（KPI）BSC維序度號關鍵績效指標指標定義及說明指標計算公式11年年考核指標度/季基準目標挑戰度指標值值值財務類客戶類部門預算費用控部門內部運營發生的相關費用，（實際發生費用總額預算費用總額）制目標達成率以財務預算界定的費用項目為準預算費用總額100%總部各、項目部、項目公司對本以人事行政部組織的內部協作滿意度調2 部門協作滿意度部門協作方面的滿意程度查結果為準萬元5%4%3%以內以內以內（60（70（75）分）分）分完成與否以計劃時間內通過分管領導審年度審計工作計考核年度內各項審計工作在保證劃任務完成率質量的前提下，按時完成的情況核為準；完成率實際2、完成項目數計劃完成項目數（或以事前確定的計劃項90%95%目權重計算得分）KPI指標運營類工程結算審核工4作完成及時率審計及制度檢查5 中發現問題的整改完成率考核年度內各項工程結算工作在保證質量的前提下，完成的及時情況考核期內對公司各項內部控制制度建設及流程管理體系提出的完善、補充、調整的整改項目的完成率；完成與否以計劃時間內通過分管領導審核為準；完成及時率在規定時間內完成的項目數提交審核的項目數）100完成與否以整改項目通過公司整改項目所在部門分管領導及董事長審核通過為準；整改項目完成率按通過審核的整改方案在規定時間內完成的整改項目數整改項目總數）10090%90%95%95%以提出的改善意3、見條數計算。分為三類：A類僅對該部門的工作有改進作用計考核期內通過審計及制度檢查提0.5條，該部門分管領導確認；B類對公內控管理體系改出的對公司各項內部控制制度建善建議設的完善、補充、調整的改進建司多部門工作有改進作用計0.8條，C類對公司防范風險及改進管理有較大作顯議，并被采納的建議數量；著作用，計1條，B/C類以董事長確認為準。以上改進建議尚需運營管理對效果進行確認，并確認為有效。學習發展類考核本對內部員工的培養情況，培訓計劃完成率（實際完成培養事項7 培訓計劃完成率以及本對公司其他部門專業知識計劃培養事項）100%，主要包含培培訓計劃的完成情況訓、交流、考察等95%98%5數據來源考核周期權重備注財務管理人事行政部半年/年度半年/年度7%10%詳見財務預算管理流程100%分管領導半年/年度30%100%分管領導各整改部門分100%管領導、董事長半年/年度半年/年度20%15%分管領導半年/年度8%100%分管領導/人半年/事行政部年度10%100%11年年考核指標度/季基準目標挑戰度指標值值值5%4%3%以內以內以內（60（70（75）分）分）分