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1、12/KP/營銷策劃關(guān)鍵績效考核指標(biāo)（KPI）BSC維序度號關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義及說明指標(biāo)計算公式11年年考核指標(biāo)度/季基準(zhǔn)目標(biāo)挑戰(zhàn)度指標(biāo)值值值營銷費用預(yù)算控制目標(biāo)達(dá)成率項目營銷工作及營銷管理工作發(fā)生的相關(guān)費用，以成本管理及財務(wù)管理預(yù)算界定的費用項目為準(zhǔn)（實際發(fā)生費用總額預(yù)算費用總額）預(yù)算費用總額100%萬元5%以內(nèi)4%以內(nèi)財務(wù)類銷售收入目標(biāo)完實際完成銷售收入額與計劃完成成率銷售額的比例，以簽約口徑計算(實際完成銷售額計劃銷售額)100%95%98%3 銷售回款率反映銷售一次性付款的回款辦理的及時性本期銷售一次性付款已回款金額按本期一次性付款銷售的應(yīng)回款金額10090%95%I客戶指類標(biāo)4 部2、門協(xié)作滿意度銷售服務(wù)客戶滿5意度總部設(shè)計、采購、成本及項目對本部門協(xié)作方面的滿意程度客戶對本銷售服務(wù)質(zhì)量的滿意度以人事行政部組織的內(nèi)部協(xié)作滿意度調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)以客戶服務(wù)組織的客戶滿意度調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)（60）分（60）分（70）分（65）分運營6 去化速度反映已開盤銷售產(chǎn)品的銷售速度本次開盤已銷售面積/本次開盤提供的房源面積10060%70%類7 招商計劃完成率考核本在考核周期內(nèi)招商計劃的招商計劃完成率（實際完成的招商面完成情況積計劃完成的招商面積）100%95%98%學(xué)習(xí)發(fā)展類考核本對內(nèi)部員工的培養(yǎng)情況，培訓(xùn)計劃完成率（實際完成培養(yǎng)事項8 培訓(xùn)計劃完成率以及本對公司其他部門專業(yè)知識計劃培養(yǎng)事項）100%，主要包含培培訓(xùn)計劃的完成情況訓(xùn)、交流、考察等95%98%數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重備注3%以內(nèi)財務(wù)管理半年/年度10%詳見財務(wù)預(yù)算管理流程100%財務(wù)管理半年/年度10%98%分管領(lǐng)導(dǎo)/審半年/計法務(wù)年度10%（75）分（70）分半年/人事行政部年度分管領(lǐng)導(dǎo)/客半年/戶服務(wù)年度10%15%80%分管領(lǐng)導(dǎo)/客戶服務(wù)年度20%開盤后半年內(nèi)100%分管領(lǐng)導(dǎo)/客半年/戶服務(wù)年度15%100%分管領(lǐng)導(dǎo)/人半年/事行政部年度10%100%11年年考核指標(biāo)度/季基準(zhǔn)目標(biāo)挑戰(zhàn)度指標(biāo)值值值