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1、1/K3/6/7/運營管理關鍵績效考核指標（KPI）BSC維序度號關鍵績效指標指標定義及說明指標計算公式11年年考核指標度/季基準目標挑戰度指標值值值財務類部門預算費用控部門內部運營發生的相關費用，制目標達成率以財務預算界定的費用項目為準（實際發生費用總額預算費用總額）預算費用總額100%萬元5%以內4%以內客戶類2 部門協作滿意度總部各、項目部對本部門協作方以人事行政部組織的內部協作滿意度調面的滿意程度查結果為準（60）分（70）分年度經營計劃完成率反映經營計劃的完成情況年度經營計劃完成的項目數經營計劃項目總數100%80%85%PI指運營標類項目里程碑節點4 計劃完成率（約12個節點）考核2、指標制定完5成及時率反映項目里程碑節點計劃編制的合理性及實現程度指標的制定工作完成的及時率以項目里程碑各節點的延誤天數進行考核：（各項目各節點實際完成天數計劃完成天數）實際完成績效考核指標制定工作的拖延天數30天2天10天1天流程制度建設優化項目數在流程與制度中發現可優化點，并提出可行的、得到分管領導認可的優化方案每月提出的優化點數量3項/月4項/月5項/月學習知識管理計劃完成率知識管理工作計劃完成的比率實際完成知識管理工作的計劃項目數計劃完成的計劃項目數10090%95%發展類考核本對內部員工的培養情況，培訓計劃完成率（實際完成培養事項8 培訓計劃完成率以及本對公司其他部門專業知識計劃培養事項）100%，主要包含培培訓計劃的完成情況訓、交流、考察等90%95%數據來源考核周期權重備注3%以內財務管理半年/年度10%詳見財務預算管理流程（75）分人事行政部半年/年度10%90%分管領導/審半年/計法務年度15%0天0天分管領導/審半年/計法務年度分管領導/人半年/事行政部年度15%15%分管領導/審半年/計法務年度10%100%分管領導半年/年度10%100%分管領導/人半年/事行政部年度15%100%11年年考核指標度/季基準目標挑戰度指標值值值3項/月4項/月5項/月