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1、內部審核檢查表編號：1 受審核部門： ZJDN-QEOR-068-3.0過程對應條款檢查內容/方法檢查記錄 備 注備注QMS審核部分1、文件控制4.2.3查：1）是否建立收文登記表（所用圖集、技術標準、規范是否符合圖紙要求，是否得到有效管理，抽查35份技術資料）2、監理質量記錄4.2.4問：1）總監是否指定專人進行監理資料管理？查：2）現場查看質量記錄是否按照公司管理辦法收集、整理、歸類（分專業、分類別）、編目、保管（檔案盒或檔案袋）。3）質量記錄是否書寫清晰、無涂改現象，簽字齊全、編號唯一性和可追溯性。（不同部位的質量記錄35份）4）監理資料的收發是否在往來函件上記錄（抽取3份質量記錄）3、2、工作環境及設施6.3/6.4查：1）公司質量方針、質量目標、監理工作守則、監理人員崗位職責、進度控制圖表（橫道圖、網絡圖）、晴雨表是否上墻？4、測量、檢測設備6.3/6.4/7.6查：1）監理部現用的測量儀器及檢測設備是否滿足現場監理服務需要，并經鑒定、做好登記及維護工作？（檢查儀器） 審核員： 記錄員內部審核檢查表編號：2 受審核部門： ZJDN-QEOR-068-3.0過程對應條款檢查內容/方法檢查記錄 備 注備注5、監理規劃編制7.1查：1）監理規劃的編制時間、編制人員、編制審批程序、印章是否符合監理規范要求？2）監理規劃內容是否符合監理規范要求， 內容齊全并具有針對性？（檢查編制依據有3、效、控制目標明確、控制措施可行、工作程序合理、工作制度健全、職責分工明晰、組織機構及監理設施滿足工作要求、旁站監理方案等）3）總監、總監代表、專業監理工程師任命與監理規劃人員配備表是否符合？（查各級監理人員任命書及人員資格證書、人員調派單）4）監理規劃是否在第一次工地會議前報送建設單位，在通知、指令、函件、資料記錄中有簽收記錄？6、建設單位溝通7.2.3問：1）總監采取什么方式與建設單位交流、溝通？ 2）報送建設單位的監理資料是否及時？（抽查35 份監理資料的報送情況如：監理月報、會議紀要等）7、監理服務提供的控制1）獲得監理服務要求7.5.1.a)查：1）監理合同、施工合同（協議）、中標通知4、書、招投標文件、分包合同文件是否齊全？并詢問總監本項目工程概況（質量、投資、工期等）2）設計圖紙是否已進行施工圖紙登記，詢問專業監理工程師對本項目重要的施工階段及施工工藝 審核員： 記錄員：內部審核檢查表編號：3 受審核部門： ZJDN-QEOR-068-3.0過程對應條款檢查內容/方法檢查記錄 備 注備注7、監理服務提供的控制2）監理細則編制7.5.1b)查：1）監理實施細則是否分階段、分專業編制？ （地基、基礎、主體、幕墻、安裝、裝飾、安全、鋼網架、鋼結構）2）編制審批程序及內容、印章是否符合監理規范要求，所編制的內容具有可操作性？（查工作流程符合規范要求，控制要點及目標符合現行驗收規范要5、求，監理方法及措施可行，檢驗批劃分，砼試塊留置方案等）3）使用設備7.5.1d)查：1）現場監理設施配置情況，是否與監理規劃 “監理設施配置計劃”相符合？2）現場監理設施使用情況如何？（查看設施有效性）4）施工準備階段7.5.1e)查：1）圖紙核查記錄、設計交底紀要、圖紙會審紀要記錄情況如何？2）施工組織設計的審批情況如何？（施工單位技術負責人審批、總監簽認，報建設單位簽收）3）臨時設施、施工機械設備及計量裝置是否符合所批準的施工組織設計規定要求？（檢查進場設備報驗、設備試運轉）4）承包單位測量放線成果及保護措施情況如何？是否經專監簽字（可按工作標準6.1.5款查） 審核員： 記錄員：內部審核6、檢查表編號：4 受審核部門： ZJDN-QEOR-068-3.0過程對應條款檢查內容/方法檢查記錄 備 注備注7、監理服務提供的控制4）施工準備階段7.5.1e)5）承包單位標養室是否建立、是否規范？管理制度是否報送監理部，專業監理工程師對其檢查情況是否記錄在監理日記？6）承包單位試驗室資質、分包單位（弱電分包）資質、測樁單位資質報審情況如何？（查書面資料）7）第一次工地例會及監理工作交底會議召開情況如何？（查相關會議紀要）5）開工審批階段7.5.1e)查：1）承包單位開工報審表及附件是否符合要求？（資質及質量保證、質量管理、技術管理體系等2）承包單位施工人員配備表及特種人員上崗證書的有效性如7、何？（項目經理、安全員配置）3）總監理工程師對施工現場質量管理檢查記錄（表A.0.1）及附件資料審核情況如何？6）施工階段：質量控制7.5.1e)查：1）進場設備儀器報審、設備合格證、檢測報告、計量合格證等是否齊全真實？（主要查看施工現場主要設備的型號、主要性能參數、數量是否符合施工組織設計要求）2）進場材料、構配件是否及時報審，并將驗收情況記錄在驗收記錄。（抽取35份報審材料，檢查其合格證、生產許可證、檢測報告，商品砼生產力是否確認等） 審核員： 記錄員：內部審核檢查表編號：5 受審核部門： ZJDN-QEOR-068-3.0過程對應條款檢查內容/方法檢查記錄 備 注備注6）施工階段：質量控8、制7.5.1e)3）建筑材料（結構用鋼筋及焊接試件、混凝土試塊、砌筑砂漿試塊、防水材料）見證取樣頻率、數量是否符合規范要求，試驗記錄是否齊全、真實、及時，是否30%送法定檢測單位試驗并將見證取樣檢驗情況在試驗記錄及時登記？（抽查不同型號鋼材、卷材等35份）4）審查砼、砌筑砂漿、防水材料等配合比報告單是否符合設計圖紙要求，并詢問現場監理人員或操作人員配合比。5）詢問工程形象部位，并查看（子）分部（分項）工程施工方案的審核情況如何？是否與現場施工情況相符，各施工方案的落實情況如何？6）隱蔽工程、檢驗批、分項、（子）分部、（子）單位工程是否按要求進行報驗，記錄是否齊全、真實、及時；簽字人員資質（施工9、設計、監理等），并將驗收情況記錄在驗收記錄 審核員： 記錄員：內部審核檢查表編號：6 受審核部門： ZJDN-QEOR-068-3.0過程對應條款檢查內容/方法檢查記錄 備 注備注6）施工階段：質量控制7.5.1e)7）專業監理工程師對施工過程中的測量放線（軸線、標高）和沉降觀測驗收是否規范、及時、真實？（抽平行檢驗原始記錄和報驗單35份）8）詢問總監有無質量事故（問題）發生？若有，處理程序是否符合要求？9）現場計量設施是否齊全、有效？（現場查看配置情況）10）結構實體強度檢驗：砼強度（同條件試塊報告或回彈記錄）、板厚、層高、鋼筋保護層厚度及觀感質量檢查是否有記錄？7）施工階段：造價控制7.10、5.1e)問：1）總監本項目工程款支付方式如何？ 查：2）工程款支付情況如何？（檢查工程量計量憑證和工程款支付證書、總監簽認情況抽取35份）3）工程款支付情況是否已記錄在合同管理臺帳？ （抽取35份工程款支付證書） 審核員： 記錄員：內部審核檢查表編號：7 受審核部門： ZJDN-QEOR-068-3.0過程對應條款檢查內容/方法檢查記錄 備 注備注8）施工階段：進度控制7.5.1e)問：1）總監工程實際開工時間及計劃竣工時間，并檢查總進度計劃編制、審批情況如何？查：2）年、月、周、階段性施工進度執行和調整情況及審批意見如何？3）實際進度偏離計劃進度時處理情況如何？4）工程若發生停工，是否按程11、序復工？9）施工階段：安全控制7.5.1e)查：1）施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案編制審批是否符合安全管理條例規定？總監是否進行審查？是否按要求組織專家論證？2）監理規劃中是否明確安全監理內容、方法及措施，并編制相應的安全監理細則3）安全監理工作制度執行情況如何？（查看近期的安全檢查記錄（ZJDN-QR-108-17）、安全周檢記錄、公司月檢記錄與安全監理通知及回復對應性） 審核員： 記錄員：內部審核檢查表編號：8 受審核部門： ZJDN-QEOR-068-3.0過程對應條款檢查內容/方法檢查記錄 備 注備注9）施工階段：安全控制7.5.1e)4）若發生安全問題（事故）現場處理程序12、如何？5）檢查現場施工安全情況（腳手架、支模架、垂直運輸、臨時用電、臨邊洞口、物料提升機、施工機械拆裝等）10）施工階段：合同管理7.5.1e)問：1）總監對設計變更基本程序及主要變更內容？查2）設計變更、洽商記錄總監簽認、簽發情況如何？（抽取35份）3）設計變更、洽商內容是否及時在施工圖上記錄（標注人、時間、蓋章），并記錄在通知、指令、函件、資料記錄。（抽取35份）4）作廢圖紙是否在施工圖紙登記表上注明，并區分管理？11）施工階段：監理資料7.5.1e)/8.4查：1）監理月報是否按規范要求進行編制、報（抽查35份，看存在的問題及監理采取措施和效果、分析質量、進度 、合同管理等方面影響、進度13、對比統計資料等） 審核員： 記錄員：內部審核檢查表編號：9 受審核部門： ZJDN-QEOR-068-3.0過程對應條款檢查內容/方法檢查記錄 備 注備注11）施工階段：監理資料7.5.1e)/8.42）向總監了解現場工地例會周期及會議召開情況， 并檢查會議紀要編制、發放及內容落實情況。（抽查35份會議紀要）3）監理日記是否按要求記錄，總監每月不少于2 次抽查記錄。4）是否及時提交各階段工程質量評估報告、監理工作總結，檢查各階段備案表？（抽查35份）8、監理服務提供旁站監理7.5.1查：1）詢問旁站監理范圍及相應規定如何？2）旁站監理人員資格是否符合要求？3）是否對所有需要旁站部位實施旁站，旁14、站記錄齊全、及時、規范、真實、簽字手續完備，旁站記錄過程在監理日記上反映。（基礎梁、柱節點旁站記錄）4）砼澆搗前是否按要求填寫澆搗令？ 5）對結構性試件、試塊見證取樣跟蹤情況如何？（查看若干批標準養護、同條件養護試塊） 審核員： 記錄員：內部審核檢查表編號：10 受審核部門： ZJDN-QEOR-068-3.0過程對應條款檢查內容/方法檢查記錄 備 注備注9、質量記錄標識、檢驗狀態及可追溯性7.5.3查：1）項目監理部辦公室布置情況、標志牌是否符合？（現場查看）2）監理人員胸卡佩帶情況如何？（現場查看）3）質量記錄檢驗狀態是否建立？（現場查看）10、建設單位財產管理7.5.4問：1）總監哪些物15、品列入建設單位財產范圍？查：2）圖紙、地質勘察報告、辦公用品等是否登錄在顧客財產登記清單，施工圖紙是否加蓋監理部隱檢章并保存完好？11、質量記錄保管7.5.5查：1）質量記錄是否在檔案盒、袋、柜、櫥等存放情況如何？（現場查看）12、建設單位滿意信息獲取及分析8.2.1/8.5.2查：1）建設單位、行政主管部門對監理服務的意見如何？2）上級行政主管部門對現場監理行為的檢查情況如何？13、巡回檢查落實及預防措施制訂8.2.3/8.2.4/8.5.3查：1）公司巡回檢查整改通知單的落實情況如何？ 審核員： 記錄員：內部審核檢查表編號：11 受審核部門： ZJDN-QEOR-068-3.0過程對應條款16、檢查內容/方法檢查記錄 備 注備注14、不合格控制8.31）對不規范監理服務記錄、監理人員考核記錄檢查情況如何？（查總監對不規范服務行為或不勝任情況的處理記錄）2）對不合格監理質量記錄處理情況如何？ （詢問總監，并提供相關記錄）以下是EMS、OHSMS審核部分1、對危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃E:4.3.1H:4.3.1:查：1)現場識別的環境因素危險源有哪些？識別是否充 分？有無遺漏？是否符合評價方法？重要環境因素和重大危險源有無遺漏？ 2）是否根據“重大環境/危險源”內容編制策劃安全監理實施細則?2、法律法規和其他要求E：4.3.2H：4.3.2查：1）與本項目有關的環保、職業健康17、安全法律法規與其他 要求的信息有哪些？本部門是否持有適用的法律法規？2）是否及時更新有關法規和其它要求，并傳達給項目人員和有關的相關方？3、目標、管理方案E：4.3.3H：4.3.3/4.3.4查：1）是否針對公司環境、職業健康安全目標及重要環境因素和重大危險源制訂本項目目標、指標？是否在監理規劃中有反映？完成情況如何？2）環境管理方案和職業健康安全管理方案是否包括了職 責、方法和時間期限，能否保證相應目標指標的實現？ 是否經審批？3）方案完成情況如何？ 審核員： 記錄員：內部審核檢查表編號：12 受審核部門： ZJDN-QEOR-068-3.0過程對應條款檢查內容/方法檢查記錄 備 注備注418、職責和權限E：4.4.1H：4.4.1查：1）總監介紹項目概況項目部人員、分工 以及監理人員的環境、職業健康安全職責5、培訓、意識和能力E：4.4.2H：4.4.2查：1）與重要環境因素、重大危險源有影響的工作人 員是否經過了相應的培訓和具備相應的工作能力、持證上崗？2）詢問有關人員是否清楚本崗位工作重要環境因素和不可容許風險危險源? 6、運行控制 E：4.4.6H：4.4.61）監理部是否確定了與重要環境因素和重大危險源 有關的運行與活動并建立了程序？2）查環境管理和職業健康安全管理的運行控制措施是否可行、有效，是否符合程序的規定？3）是否建立了相關方（施工單位）管理程序或規定,并將有關程序19、與要求通報供方和承包方？7、信息交流 協商和溝通 E：4.4.3H：4.4.31）監理部內部信息溝通情況如何，是否符合要求？ 2）外部信息的處理和記錄是否符合要求？有無相關方對項目造成的環境影響的投訴或抱怨？3）抽查相關人員是否清楚員工代表？審核員： 記錄員：內部審核檢查表編號：13 受審核部門： ZJDN-QEOR-068-3.0過程對應條款檢查內容/方法檢查記錄 備 注備注8、應急準備和響應E：4.4.7H：4.4.71）是否制定了預急準備和響應程序/預案，是否進 行了應急演練？2）是否發生火災、爆炸等應急情況，并按程序/案實施？事故和緊急情況發生后是否對程序進行評審、修訂？對發現的問題是20、否采取了適當的糾正和預防措施？9、監視和測量E：4.5.1H：4.5.11）對是否進行了環境監環境績效、運行控制、目 標指標監視和測量包括，有相應記錄？2）是否按規定對職業健康安全績效進行常規監視和測量？包括職業健康安全目標、管理方案、法規要求的滿足程度；事故、疾病、事件和其他不良職業健康安全績效。 3）是否按規定對監測設備進行校準和妥善維護，并 有記錄？10、合規性評價E：4.5.2 是否對適用的法律法規和其他要求的遵守情況進行了合規性評價？11、不符合、糾正措施、預防措施E：4.5.3H：4.5.2 是否發生了事故、事件和不符合，對事故、事件 和不符合是否進行了調查和處理，并采取了與問題嚴重性相適應的糾正和預防措施？是否確認了所采取的糾正和預防措施的有效性？ 審核員： 記錄員：