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1、XXXX1/13工程試驗管理辦法工程試驗管理辦法11.11.21.2.11.2.21.2.3 1.2.41.2.51.31.41.51.5.11.5.21.5.31.61.6.1總則總則目的目的工程試驗檢測工作是工程質量控制和驗證質量結果的重要環節，為加強局、各公司、各項目試驗工作的管理，保證工程質量，防止質量事故的發生，根據有關規定，結合我局實際，特制定本辦法。相關規定相關規定XX施工企業質量管理辦法(XX股安字2014571 號）XX科技管理手冊（第一版）（XX股科字2014656 號）XX項目管理手冊（2015 年修訂版）（XX股市字2015661號）XX工程質量管理實施細則（2015）2、(建五科字2015166 號)XX制度管理規定（建五企字2016125 號）適用范圍適用范圍本辦法適用于局屬各公司及項目。管理原則管理原則試驗管理應遵循統籌組織協調、分層分級監督、嚴格過程控制的原則。主要應對的風險主要應對的風險內容與現行法律、法規等外部管理要求及上級管理規定不一致的風險。與局內部其他制度條款在操作和執行過程中可能存在沖突的風險。外部環境變化或內部機構調整導致可操作性和適用性降低的風險。術語定義術語定義局XX有限公司的簡稱。1.6.2公司2/13局下屬子公司、直營公司。1.6.3項目部局/公司為履行特定的工程承包合同（包括相關合同補充文件）的要求，以有資格的人員、適當的資源組建3、的項目管理團隊，局/公司賦予團隊工作使命、工作目標、職責權限以履行項目工作責任，局/公司服務、指導、監督項目管理團隊的工作，并分階段考核、評價項目管理團隊的工作績效。1.6.4項目試驗室項目部為完成工程原材料、半成品、成品檢測、進行現場工藝試驗、開展混凝土配合比設計、檢測工程實體質量等試驗工作任務和其他相關工作而設置的管理機構，隸屬工程技術線條管理。1.6.5試驗工程師公司/項目部具有上崗資格證書，從事試驗工作的人員。2組織機構及職能分工組織機構及職能分工2.1組織機構組織機構2.1.1以基礎設施業務為主的公司以及基礎設施項目試驗工作歸口局基礎設施事業部管理，以房建業務為主的公司和房建項目試驗4、工作歸口局科技設計部管理。2.1.2以基礎設施業務為主的公司成立中心試驗室，職數不少于 4 人，下屬分公司機關設置試驗工程師崗位；以房建業務為主的公司在技術質量部設置試驗工程師崗位。公司成立具有檢測資質的試驗檢測中心時，崗位設置根據檢測規模及相關要求確定。2.1.3基礎設施類項目部組建項目試驗室，項目規模較大時可結合工程實際設置分試驗室；房建類項目部在技術質量部設置試驗工程師崗位，現場設置標準養護室。2.2職能分工職能分工2.2.1各層級總工程師（技術負責人）是試驗管理工作第一責任人，對本單位試驗體系的建立、督促各項規章制度的落實、試驗工作的有序開展負責。2.2.2局工程試驗主管部門職責1）負5、責貫徹落實國家、地方、行業主管部門有關試驗的法律、法規、3/13規范、標準以及總公司和局的相關管理規章制度。2）負責全局試驗管理體系的籌建，試驗管理制度的制定、修訂。3）負責協助、指導、督促各公司和項目規范開展試驗管理工作。4）負責組織和協調局層面的試驗知識和專業技能培訓，組織開展技能競賽等活動。2.2.3中心試驗室/試驗工程師職責1）負責與上級主管部門進行試驗工作聯系，認真貫徹執行國家、地方、行業主管部門有關試驗的法律、法規、標準、規范以及上級單位發布的相關規章制度，組織本公司試驗工作的有序開展。2）負責制定本公司的試驗管理辦法，規范試驗管理流程，并定期跟蹤檢查落實情況。3）負責項目混凝土拌6、合物配合比的審核、審批，負責組織公司管轄范圍重大項目和有特殊要求（抗滲、抗凍、抗侵蝕、耐久性、高強度）的混凝土配合比設計、特殊工程材料檢測以及復雜結構和特殊結構的實體質量檢測等工作。4)負責定期監督、指導、檢查管轄范圍內工程項目的試驗工作，參與或協助重難點項目開展試驗檢測工作。5）負責統計分析項目原材料質量檢測及實體質量檢測報表，建立試驗管理控制臺賬。6）負責監督、檢查各項目部試驗資料的內容、格式以及簽認、存檔是否符合要求，確保試驗資料的及時性、準確性和完整性。7）負責公司范圍內試驗儀器和設備的統籌管理，建立試驗儀器設備管理臺賬，掌握試驗設備、儀器的使用狀態，監督、檢查試驗設備、儀器的校驗是否7、及時。8）負責建立公司試驗人員名冊，定期組織試驗人員進行專業知識學習和技能培訓，積極參加上級單位組織的各類培訓、競賽活動，配合相關部門對試驗人員進行績效考核評價。9）參與公司內質量事故的調查、分析和處理。2.2.4項目試驗室/試驗工程師職責1）負責認真貫徹、執行國家、地方、行業主管部門有關試驗的法律、法規、標準、規范以及各上級單位發布的有關管理辦法，執行授權母4/13體試驗室的規章制度，組織項目試驗室管理體系有效運行。2）負責制定項目試驗管理細則，規范試驗操作流程，組織有序開展試驗檢測活動。3）負責項目試驗室的籌建及授權申報（基礎設施項目）和項目標準養護室的設置（房建項目）。4）負責根據項目施8、工組織設計和相關要求，及時編制工程項目的試驗檢測計劃。5）負責在授權范圍內組織開展試驗檢測工作。負責組織原材料、半成品、成品試驗檢測；組織進行配合比設計與優化；協助材料部門對原材料的質量進行管理；參加項目部工程質量檢查；參與工程質量事故分析、處理以及竣工交驗等。6）負責協助相關部門開展技術創新工作，參與有關新技術、新材料、新工藝的推廣和應用。7）負責試驗檢測設備的日常管理，編報購置、維護、報廢等計劃，對新進場的試驗設備進行驗收，按要求檢定、標識，并保存相關記錄。8）負責試驗檢測資料的管理，建立資料臺帳，按要求分類、編號、歸檔，按要求上報各類報表。3基礎基礎設施項目設施項目試驗管理內容試驗管理內9、容3.1試驗室建設試驗室建設3.1.1試驗室籌建1）項目部應根據工程類型，結合工程規模和工程特點制定試驗室籌建方案，報上級單位審核批準。2）由項目部向母體檢測單位提出申請，經母體機構審查驗收合格后，按授權文件中明確的檢測業務范圍開展工作。3）項目試驗室應納入母體試驗機構質量體系管理，制定與母體試驗機構管理體系相匹配的管理制度。4）項目試驗室名稱統一為“母體試驗室名稱+項目經理部名稱+中心（分）試驗室”，有其他特殊要求時可參照執行。3.1.2硬件設施和環境要求1）項目試驗室應結合工程內容，配置相應的儀器設備，設置相匹配的試驗操作間、辦公室。5/132）試驗室檢測場地以及能源、照明、采暖和通風等配10、套設施應滿足檢測工作要求。3.2試驗管理試驗管理3.2.1崗位責任制各公司、各項目應制定試驗管理人員崗位責任制，各級試驗人員應按各自職責對試驗工作負責。3.2.2人員管理1）試驗人員須經培訓合格后持證上崗。2）試驗人員因其工作特殊性，應保持相對穩定，不得隨意調動或更換崗位。3）各公司應制定試驗人員培訓計劃，每年開展不少于兩次試驗人員理論知識或操作技能培訓。4）項目試驗室應定期組織本項目試驗人員培訓學習，并做好培訓后的考核工作。5）試驗人員應加強自身業務學習，努力提高工作技能。3.2.3試驗工作間管理1）水泥間應配備調溫、調濕和標準養護設備，混凝土標養室應單獨留置進出口，不得與其他工作間共用。水11、泥間、標養箱、混凝土標養室應有溫濕度記錄，標養箱、混凝土標養室應有溫濕度校核儀器。2）工作間要保證用電安全。電力線路布置要合理，儀器設備一機一閘，電源開關上標注儀器設備名稱，避免誤用開關造成儀器損壞。3）工作間主要儀器設備操作規程和注意事項應上墻，并嚴格按規定的操作步驟進行檢測操作。4）儀器設備應有醒目的標識，并掛有儀器運轉記錄。5）應制定工作間衛生值班制度，保持工作間良好的環境衛生。6）應制定儀器設備維護、保養制度，定期進行維護、保養，確保儀器設備狀態良好。3.2.4試驗檢測1）項目試驗室應按相關標準、規范開展驗證試驗、標準試驗、工藝試驗、抽樣試驗、驗收試驗、外委試驗。6/132）項目開工前12、，項目部應組織編制 物資（設備）進場驗收計劃（CSCECPM1301）、工程檢驗批劃分及驗收計劃（CSCECPM1302），確定驗收依據、檢驗和試驗內容等。3）項目試驗室/試驗工程師應編制本項目的工藝試驗及現場檢（試）驗計劃（CSCECPM1303）。4）原材料必須先檢測后使用，并做好檢測記錄、檢測報告和登記臺賬，確保原材料質量的可追溯性。5）拌合站試驗人員應跟班作業，嚴格監控原材料質量及材料計量，負責檢測混凝土拌合性能和制作檢查試件。6）現場試驗人員應詳細記錄混凝土澆筑情況，認真填寫工程試驗日志。7）對不合格的原材料，應提供試驗檢測結果，并報送上級有關部門研究處理，經處理的原材料應建立處置記13、錄和處置臺賬。8）材料檢測應按要求留置樣品，樣品標示應唯一、清晰，涵蓋信息應齊全，專人保管，并對相關資料負保密責任。9）對無授權的檢測項目，應按要求委托有資質的檢測單位進行檢測。10）項目試驗室應根據相關要求建立試驗資料檔案，將試驗記錄、報告、臺賬統一分類、編號、歸檔，并與工程同步完成。11）項目試驗室每月底應統計項目原材料、實體質量檢測情況，向公司報送原材料試驗檢測月度報表、實體質量試驗檢測月度報表。3.2.5儀器設備管理1）各公司負責對本公司試驗儀器設備進行統籌管理，并按項目部實施計劃為項目部配置試驗儀器設備。2）項目部應對用于本項目的所有試驗儀器設備建立管理臺賬，監督試驗儀器設備的檢定、14、校準、標識及保管等，確保其準確性。3）項目試驗室應制定儀器使用操作規程和維護保養制度，并建立儀器設備保管責任制，指定專人負責管理，保證試驗儀器的正常使用壽命。4）試驗儀器設備技術指標經檢查確實無法再滿足使用標準要求或已嚴重損毀時，項目試驗室可申請報廢，由公司相關部門負責處置。5）試驗檢測人員應自覺遵守有關安全生產的規定，正確使用儀器設備，嚴格執行操作規程，不得違章作業。3.2.6試驗保密和廉潔制度7/131）試驗檢測結果是項目計量的原始依據，具有一定的法律效力，各公司、各項目應嚴格做好試驗數據的保密工作，不得泄露相關資料和數據。2）試驗檢測人員應嚴格遵守廉潔工作守則，公平、公正開展試驗檢測工作15、。4房房建項目建項目試驗管理內容試驗管理內容4.1試驗室建設試驗室建設4.1.1房建項目應配置標準養護室，當地政府職能部門另有要求的除外。4.1.2各公司、各項目應對標準養護室進行標準化管理，確保符合國家、行業有關標準。4.2試驗管理試驗管理4.2.1項目開工前，項目部應組織編制 物資（設備）進場驗收計劃（CSCECPM1301）、工程檢驗批劃分及驗收計劃（CSCECPM1302），確定驗收依據、檢驗和試驗內容等。4.2.2項目部試驗工程師應編制本項目的工藝試驗及現場檢（試）驗計劃（CSCECPM1303），并做好各項試驗、檢驗、送檢及計量方面的臺帳及工作日記。4.2.3項目部所有原材料進場時16、必須第一時間通知試驗員取樣送檢，及時提供各種需取樣送檢的原材料進場清單及合格證，原材料進場至使用前需留有足夠送檢并取得檢驗結果的時間，未經檢驗合格的材料不得在工程中使用。4.2.4項目試驗工程師進行原材料取樣、送檢應及時、準確，并按標準、規范要求的頻次和數量送檢，不得漏送或少送。檢測完成后，及時索取試驗、檢驗報告，并將試驗、檢驗報告結果及時通知項目總工程師，同時將試驗、檢驗報告遞交項目資料員存檔。4.2.5項目總工程師應提前核準混凝土分工商提供的配合比，并在施工過程中組織相關人員做好混凝土原材料的質量抽查工作。不定時檢查混凝土中各種原材料用量是否按配合比計量、質量是否合格，必要時對原材料進行抽17、樣檢測。5試驗工作考核試驗工作考核5.1各公司應結合自身實際，制定試驗工作激勵與處罰制度，定期組織對試驗機構和人員進行考核、考評。8/135.2因試驗儀器管理不嚴、保管不善，影響正常使用或造成損失的，應對相關責任人員進行處罰。5.3因試驗原因導致質量事故，給單位造成損失的，應追究相關人員責任。6監督與檢查監督與檢查6.1局對所屬公司、項目試驗體系的運行、試驗結果的準確性與及時性、試驗儀器設備的檢定與保管、試驗資料編制與整理等工作情況進行檢查。6.2局對各公司試驗工作實施半年檢查，對項目試驗工作實施半年檢查和不定期檢查。6.3局對公司和項目試驗工作的檢查結果納入公司和項目的半年綜合管理評價。7附18、則附則7.1各公司應根據實際情況制定相應的試驗管理辦法或細則，與本辦法予以承接，進一步明確公司和項目的試驗管理機構、管理職責及相關工作要求。7.2本辦法由局基礎設施事業部、局科技設計部負責解釋，局以往所發制度與本辦法有沖突的以本辦法為準。7.3本辦法自發布之日起實施。7.4附件1）物資（設備）進場驗收計劃（CSCECPM1301）2）工程檢驗批劃分及驗收計劃（CSCECPM1302）3）工藝試驗及現場檢（試）驗計劃（CSCECPM1303）4）原材料試驗檢測月度報表5）實體質量試驗檢測月度報表9/13XX項目管理表格物資（設備）進場驗收物資（設備）進場驗收（檢驗檢驗）計劃計劃表格編號CSCEC19、-PM-1301項目名稱項目編碼序號規格物資（設備）名稱型號驗收依據驗收要求取樣送檢要求責任人核對資料外觀檢查現場檢測取樣送檢主要檢測代表批量試驗內容編制審核批準時間時間時間10/13XX項目管理表格工程檢驗批劃分及驗收計劃工程檢驗批劃分及驗收計劃表格編號CSCEC-PM-1302項目名稱項目編碼序號檢驗批名稱驗收部位劃分及驗收依據責任人編制審核批準時間時間時間11/13XX項目管理表格工藝試驗及現場檢（試）驗計劃工藝試驗及現場檢（試）驗計劃表格編號CSCEC-PM-1303項目名稱項目編碼序號規格檢（試）驗項目型號檢(試)檢（試）部位驗依據驗要求代表批量檢(試)驗方法責任人工藝試驗現場檢(試)驗編制審核批準時間時間時間12/13原材料試驗檢測月度報表原材料試驗檢測月度報表項目名稱報告月度序號材料名稱規格型號產地或生產廠家本月進場數量本月檢測數量檢測結果報告編號檢測人/(外委)送檢人編制試驗室主任項目總工時間時間時間13/13實體質量試驗檢測月度報表實體質量試驗檢測月度報表項目名稱報告月度序號工程部位檢測項目檢測內容及方法檢測結果報告編號檢測人/(外委)送檢人編制試驗室主任項目總工時間時間時間