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1、目錄第一章 項 目 概 論0一、項目名稱0二、項目界址0三、建設(shè)規(guī)模0四、項目建設(shè)單位0五、編制依據(jù)0第二章 城市背景及項目概況2一、城市背景2二、項目概況：5第三章 市場分析及可行性分析7一、加油站經(jīng)營品種簡介7二、市場分析8三、項目建設(shè)的可行性11第四章 項目建設(shè)方案12第五章 環(huán)境保護(hù)、消防及施工安全13第六章 節(jié)能及綜合利用16一、編制依據(jù)16二、節(jié)約及合理利用能源措施16三、能源計量及管理17第七章 項目組織管理與實施計劃18一、項目組織18二、項目實施計劃18三、組織實施18第八章 投資估算和資金籌措20一、估算依據(jù)20二、投資估算方法及過程20三、資金籌措24第九章 財務(wù)評價252、一、經(jīng)濟(jì)評價依據(jù)25二、經(jīng)濟(jì)評價參數(shù)25三、投資規(guī)模25四、建設(shè)規(guī)模：25五、建設(shè)規(guī)模及經(jīng)營期26六、項目收入預(yù)測：26七、成本費用結(jié)算：26八、經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)及結(jié)果26第十章 項目可行性結(jié)論與建議28第一章 項 目 概 論一、項目名稱水上服務(wù)區(qū)加油站新建項目二、項目界址三、建設(shè)規(guī)模項目總投資為9224萬元，主要建設(shè)內(nèi)容為*長江段長江沿線500m，建設(shè)專用碼頭1個（含水上服務(wù)區(qū)一座），配套用房200m2等以及其它附屬工程。四、項目建設(shè)單位*有限公司五、編制依據(jù)報告的編制主要依據(jù)我國全面實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、國家產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以及國家有關(guān)法律、法規(guī)和省市有關(guān)文件。 1、國務(wù)院頒布實施的全國3、生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃（國發(fā)199836號文件）。 2、國務(wù)院頒布實施的建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例（國務(wù)院令第253號）。 3、國家計委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評估方法與參數(shù)。 4、國家計委發(fā)布的建設(shè)項目可行性研究報告編制大綱。 6、技術(shù)人員現(xiàn)場勘察資料、市場調(diào)查資料；7、*市建設(shè)領(lǐng)域的相關(guān)規(guī)定、文件；8、*省2000年建筑工程定額；第二章 城市背景及項目概況一、城市背景（1）地理位置 *市大觀區(qū)地處*市區(qū)西部，南瀕長江，東沿龍山路、菱湖南路、湖心中路與迎江區(qū)毗鄰，南與東至縣隔江相望，西至*與懷寧縣接壤，北抵集賢北路與宜秀區(qū)相連。全區(qū)土地面積235.5平方公里，人口27.68萬人，其中非農(nóng)業(yè)人口204、.53萬人。區(qū)轄7個街道和3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。大觀區(qū)四季分明，氣候宜人，境內(nèi)及周邊地區(qū)風(fēng)景秀麗，景點眾多，處在景蓋五岳的黃山、洞齊云旖的廬山、佛山之首的九華山、水石相搏的石鐘山和古南岳天柱山等國家級風(fēng)景名勝區(qū)的幾何中心。大觀區(qū)轄7個街道、1個鎮(zhèn)、2個鄉(xiāng)分別是：德寬路街道、玉琳路街道、龍山路街道、菱湖街道、集賢路街道、石化路街道、花亭路街道、海口鎮(zhèn)、十里鋪鄉(xiāng)、山口鄉(xiāng)。（2）成史沿革大觀區(qū)成立于1949年，又名西市區(qū)，是*市的始源之地，歷史悠久，文化底蘊(yùn)濃厚，擁有2000多年的燦爛歷史。清末曾國藩在境內(nèi)創(chuàng)辦了中國第一個軍械所，試制出中國第一臺蒸汽機(jī)和第一艘機(jī)動船，在中華民族工業(yè)發(fā)展史上留下了光輝的一頁。“五5、四”運(yùn)動前后，中國共產(chǎn)黨創(chuàng)始人、馬克思主義傳播者陳獨秀曾在這里從事早期革命活動，京劇鼻祖程長庚、書法家鄧石如、黃梅戲宗師嚴(yán)鳳英等在此留下足跡。境內(nèi)古跡大觀亭與武昌的黃鶴樓、江州的庚樓相媲美，是“宜城八景”之一。大觀區(qū)即由此而冠名。（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革開放以來，特別是近幾年來，大觀區(qū)的經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，國民經(jīng)濟(jì)一直保持健康、快速發(fā)展的良好勢頭，綜合經(jīng)濟(jì)實力不斷增強(qiáng)。大觀區(qū)委、區(qū)政府堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，大力實施“一主兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，區(qū)域經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)加快發(fā)展的良好態(tài)勢。主要表現(xiàn)在幾個方面：3.1綜合實力顯著增強(qiáng)。2010年，全區(qū)財政總收入完成32309萬元，按6、可比口徑為執(zhí)行預(yù)算的100%，比上年增長20.3%。全區(qū)一般預(yù)算收入完成30155萬元，按可比口徑為執(zhí)行預(yù)算的101.7%，比上年增長16.9%。地方一般預(yù)算收入完成15478萬元，為執(zhí)行預(yù)算的100.5%，比上年增長12.7%。區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展達(dá)到歷史最好水平，為可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。3.2產(chǎn)業(yè)平臺基本形成。幾年來，區(qū)委、區(qū)政府堅持實施并不斷深化“一主兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，傾力打造了大觀循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、大觀新城、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)三大產(chǎn)業(yè)平臺，全區(qū)加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展的格局基本形成。目前，大觀循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，多家企業(yè)建成投產(chǎn)，園區(qū)效益和循環(huán)經(jīng)濟(jì)特色開始顯現(xiàn)。大觀新城完成一、二期拆遷工作，7、路網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，政務(wù)中心建設(shè)即將啟動。高標(biāo)準(zhǔn)編制現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃，海口核心區(qū)框架基本拉開。3.3城鄉(xiāng)一體化發(fā)展不斷加快。近幾年來，大觀區(qū)主動適應(yīng)區(qū)劃調(diào)整的變化，緊緊圍繞“一主兩翼”戰(zhàn)略，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，全面加強(qiáng)城郊新農(nóng)村建設(shè)，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)持續(xù)平穩(wěn)較快增長，社會保持和諧穩(wěn)定。至2010年底，全區(qū)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)值達(dá)5.8億元，基本形成了蔬菜、畜禽、水產(chǎn)、木制品、紡織、食品加工六大支柱產(chǎn)業(yè)，成為我區(qū)新的經(jīng)濟(jì)增長點。農(nóng)民生活水平大幅提高，農(nóng)民人均純收入達(dá)到6239元。大觀區(qū)多項工作特色鮮明，獨樹一幟，榮獲全國、全省先進(jìn)。2001年至今，大觀區(qū)先后贏得“全省社會治安綜8、合治理模范區(qū)”、“全省擁軍優(yōu)屬模范區(qū)”、“全國社區(qū)建設(shè)示范區(qū)”“全省科普示范區(qū)”、“全省老年工作先進(jìn)區(qū)”、“全省優(yōu)化民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境先進(jìn)單位”、“全國先進(jìn)基層黨組織”等榮譽(yù)。（4）城市建設(shè)交通十分便捷，南頻長江“黃金水道”，北接206、318國道和滬蓉高速公路，西以皖河大橋與懷寧、望江縣相通，上接贛鄂湘，下通蘇浙滬，形成了便捷的交通網(wǎng)絡(luò)。區(qū)位優(yōu)勢明顯，是*市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和金融中心，市政府、*石化、華茂集團(tuán)、曙光化工、*師范學(xué)院(*大學(xué))、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等市區(qū)大型企業(yè)事業(yè)單位。近幾年來，城區(qū)面貌發(fā)生了顯著變化，先后拓寬改造了五條主干道，縱橫交錯、四通八達(dá)的城區(qū)交通網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成9、。新建的一批現(xiàn)代化的商務(wù)綜合樓拔地而起。長鑫花苑、龍門小區(qū)、宏祥山莊、集賢莊苑、宜城水岸、錦銀花苑等環(huán)境宜人的居民小區(qū)遍布全區(qū)，形成城市亮麗的新景觀。二、項目概況：1、項目位置：本項目擬建設(shè)場地選址于*長江段長江沿線500m，主要建設(shè)專用碼頭1個（含水上服務(wù)區(qū)一座），配套用房200m2等以及其它附屬工程。2、建設(shè)地址：擬建項目位于*長江段長江沿線500m。3、公用工程條件項目地址屬*市*境內(nèi)，交通便利，供電電源及供水水源均由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)和水網(wǎng)直接供給。轄區(qū)內(nèi)已設(shè)有電信、移動、鐵通、聯(lián)通等通訊網(wǎng)絡(luò)，信息通訊流暢。第三章 市場分析及可行性分析一、加油站經(jīng)營品種簡介1.1.1汽油汽油為輕質(zhì)石油中的一大類10、，無色至淡黃色易流動的液體，沸點范圍約40-200，主要組分是四碳至十二碳烴類，容易燃燒。系由天然石油或人造石油經(jīng)分餾或由重質(zhì)餾分經(jīng)裂化而制得。根據(jù)制造過程可分為直餾汽油、裂化汽油、合成汽油等；根據(jù)用途又分為航空汽油、車用汽油、溶劑汽油等。此外，還有乙基汽油，高辛烷值汽油、壓縮汽油等要求高辛烷值、低膠質(zhì)組成、低硫含量和適當(dāng)揮發(fā)度的汽油。主要用作汽車發(fā)動機(jī)的燃料；而溶劑汽油則用于橡膠、油脂、香料等化工與日用化工及精細(xì)化學(xué)品的生產(chǎn)。根據(jù)常用危險化學(xué)品分類（GB13609-1992）的規(guī)定，汽油屬危險化學(xué)品，為第三類液體，火災(zāi)危險類別為甲B類。1.1.2柴油柴油，用于柴油發(fā)動機(jī)的液體燃料，為稍帶粘性11、的淺黃色至棕色液體，熔點-35-20。主要組分為烷烴、芳香烴、稀烴等。由天然石油、人造石油、油頁巖等。經(jīng)直餾或裂化加工工藝而制得。由于主要成分的差異，故有石蠟基柴油、環(huán)烷基柴油、環(huán)烷一芳烴基柴油之分。根據(jù)柴油比重的不同，又分為重柴油與輕柴油。各類柴油的主要指標(biāo)是16烷值、粘度和凝固點，車用柴油的16烷值不應(yīng)小于45。根據(jù)常用危險化學(xué)品分類（GB13690-1992）規(guī)定，柴油為易燃、可燃液體，火災(zāi)危險類別為乙B、丙A類。二、市場分析2.2.1國內(nèi)市場分析石油是一種重要能源和優(yōu)質(zhì)化工原料、是關(guān)系國計民生的重要戰(zhàn)略物資，石油工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，對能源的12、需求越來越大。石油作為能源的重要組成部分，在我國一次能源消費和生產(chǎn)中所占的比重迅速上升并基本穩(wěn)定在一定的水平上，而我國也由往日的石油出口國轉(zhuǎn)變?yōu)槭瓦M(jìn)口大國，石油已經(jīng)成為制約我國經(jīng)濟(jì)增長的“瓶頸”。 中國的石油勘探尚處在中等成熟階段，石油儲量仍處于高基值穩(wěn)定增長時期，但勘探難度越來越大。中國的主力油田總體已進(jìn)入遞減階段，穩(wěn)產(chǎn)難度不斷加大，但開發(fā)上仍有潛力可挖。 石油行業(yè)是一個資金投入高度集中的行業(yè)，同時也是一個高風(fēng)險的投資領(lǐng)域。國外大型石油公司幾乎都是上下游一體化、業(yè)務(wù)遍布全球的跨國公司。全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不均衡性，使得大石油公司在不同國家或地區(qū)的投資回報水平各不相同。在石油工業(yè)的整個生產(chǎn)鏈中，上13、游的勘探開發(fā)、中游的管道運(yùn)輸、下游的煉油與銷售以及化工業(yè)務(wù)在不同時期的項目投資回報水平差異也十分明顯，這決定了石油公司在進(jìn)行投資決策時具有極大的選擇性。如何充分、合理地確定投資規(guī)模以及資金投向，求得較高的投資回報，是石油公司共同關(guān)注的問題。 中國充滿爆發(fā)力的石油需求一直被視為近兩年來國際油價大漲的關(guān)鍵因素。目前中國已取代日本成為全球第二大石油消耗國（僅次于美國），預(yù)估10年內(nèi)中國的石油需求將從目前的每日600萬桶膨脹近一倍至1150萬桶。十年前中國進(jìn)口石油占整體石油需求的比例才6%，現(xiàn)在已經(jīng)提高到三分之一，到2020年預(yù)期將有60%的石油都必須來自進(jìn)口。汽車工業(yè)將是汽柴油消費最主要的生意推動力14、。2.2.2區(qū)域市場分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，如今，形成了以煤炭、機(jī)械、冶金、化工、建材、陶瓷等較為完備的工業(yè)體系，鋼材、電瓷、工業(yè)瓷、煙花鞭炮等產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外市場。改革開放以來，經(jīng)濟(jì)以前所未有的速度向前發(fā)展。1978年至2001年國內(nèi)生產(chǎn)總值平均每年增長10.2%。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值在國內(nèi)生產(chǎn)總值中構(gòu)成的比例由1978年的33.3：43.8：22.9變?yōu)?007年的9.1：61.1：29.8。 隨著近年來地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和重點行業(yè)以及機(jī)動車保有量大幅度增加，促使成品油及原油的消費直線上升。有資料顯示，2012年成品油消費預(yù)計將達(dá)到650萬噸以上。2.2.3石油15、價格分析2000年起我國原油價格已經(jīng)完全與國際市場接軌，而成品油價格在本質(zhì)上仍然是政府指導(dǎo)價。影響我國成品油定價的因素十分復(fù)雜：歷史與現(xiàn)實、國內(nèi)與國際、短期與長期、壟斷與自由競爭。以及石油行業(yè)與用油企業(yè)和消費者的利益等多種因素。 一般而言，一國商品的價格是由市場供求關(guān)系來決定的，但石油作為戰(zhàn)略性資源，其價格受到供求之外因素的較大影響。同時，石油價格不僅受一國供求狀況的影響，而且受到其他各國供求狀況的影響。特別是在中國，由于石油市場化程度不高，缺乏石油期貨市場等價格發(fā)現(xiàn)工具，駕馭國際石油期貨市場的能力不足，因而更多的是被動接受國際市場價格。中國國內(nèi)石油價格不能有效反映國內(nèi)市場的供求狀況，而是受到16、國際市場的左右。 目前國內(nèi)成品油價格并未同國際市場完全接軌，這是由于受到歷史、體制、石油行業(yè)發(fā)展、石油供給安全以及充分考慮相關(guān)行業(yè)和消費者對快速上升的油價的承受能力等多種因素影響。不過，油價機(jī)制改革的思路已逐步明確，即在堅持與國際市場接軌的前提下，建立起既反映國際市場石油價格變化，又考慮國內(nèi)市場供求、生產(chǎn)成本和社會各方面承受能力等因素的石油價格形成機(jī)制。 長期來看，國內(nèi)成品油價格存在進(jìn)一步上升的壓力。一是受上調(diào)幅度較小、時間滯后因素的影響，目前國內(nèi)成品油價格仍然略低于國際市場，如果考慮到最終市場化定價的目標(biāo)，近期下調(diào)空間并不大。二是長期來看我國石油資源需求持續(xù)較快增長，而資源儲量有限、供給增長17、緩慢，對外依存度將不斷上升，因而價格上升是一種必然要求。三是從節(jié)約資源和環(huán)境保護(hù)的角度來看，燃油稅、環(huán)境稅的出臺只是時間問題，這必然進(jìn)一步抬升石油價格水平。三、項目建設(shè)的可行性1、該項目符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策。2、項目產(chǎn)品具有較好的市場前景。3、項目交通運(yùn)輸及通訊方便，建設(shè)條件充分。4、項目實施的同時注重環(huán)境保護(hù)。5、項目完成后可實現(xiàn)銷售收入100000萬元，實現(xiàn)利稅400萬元，解決就業(yè)人員20名，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益十分顯著。6、該項目投資回收期為4.17年，項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，經(jīng)綜合分析，該項目建設(shè)時機(jī)已經(jīng)成熟，建設(shè)條件已經(jīng)具備。綜上所述，本項目是可行的。第四章 項目建設(shè)方案4.1 油18、泵船：設(shè)置300噸泵船一座（水上加油站）。4.1.2加油工藝4.1.2.1工藝簡述（1）本工程卸油與加油采用密閉油氣回收系統(tǒng)，通氣管口加裝機(jī)械呼吸閥，呼吸閥工作壓力：正壓20003000Pa。負(fù)壓15002000Pa。通氣管公稱直徑DN50mm，通氣管口加裝阻火器。（2）油罐車進(jìn)站卸油，采用卸油油氣回收系統(tǒng)，密閉卸油管道的各操作接口處，設(shè)快速接頭及悶蓋，站內(nèi)油氣回收管道接口前亦設(shè)手動閥。（3）本工程固定工藝管道材質(zhì)為無縫鋼管，埋地鋼管的連接采用焊接、作加強(qiáng)級防腐埋地敷設(shè)。與油罐連通的進(jìn)油管、通氣管橫管及油氣回收管均坡向儲油罐，坡度不小于2。（4）油品管路設(shè)計壓力不小于0.6Mpa。埋地敷設(shè)。如19、前所述，油罐工藝管路外表面作防腐處理，應(yīng)執(zhí)行SY0007鋼質(zhì)管道及防腐工程設(shè)計規(guī)范的規(guī)定，采用加強(qiáng)級防腐保護(hù)層。4.2主要設(shè)備選擇本工程設(shè)備為300噸泵船一座，擬配30kw柴油發(fā)電機(jī)1臺，以備停、斷電事故時應(yīng)急使用，保證加油系統(tǒng)安全運(yùn)行。第五章 環(huán)境保護(hù)、消防及施工安全5.1環(huán)境現(xiàn)狀5.1.1空氣質(zhì)量本工程所在地環(huán)境空氣質(zhì)量較好，SO2、NO2、F等日均濃度低于中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-1996）中規(guī)定的二級標(biāo)準(zhǔn)限值，冬春兩季TSP、PM10日均最大值接近國家二級標(biāo)準(zhǔn)限值，偶有超標(biāo)現(xiàn)象，主要為可吸入顆粒污染，系受風(fēng)沙影響所致。總本而言，站地址地區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量：良。520、.1.2水環(huán)境地下水環(huán)境基本未受污染，地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可以達(dá)到III類標(biāo)準(zhǔn)要求。5.1.3聲環(huán)境加油站周邊噪聲標(biāo)準(zhǔn)符合中華共和國國家標(biāo)準(zhǔn)城市環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-93）中規(guī)定的II類標(biāo)準(zhǔn)，噪聲源為市內(nèi)交通噪聲。5.1.4生態(tài)環(huán)境狀況為中緯度地區(qū)，地理座標(biāo)跨東經(jīng)112711300，北緯30423136，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，具有四季分明，日照時間長，熱量豐富，無霜期長，雨量充沛，雨熱同期的氣候特征。5.2采用的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2.1空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)到中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-1996）規(guī)定的二類標(biāo)準(zhǔn)，空氣質(zhì)量：良。5.2.2聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)達(dá)到中化人民共21、和國國家標(biāo)準(zhǔn)城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-1993）規(guī)定的II級標(biāo)準(zhǔn)。5.2.3污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（1）噪聲應(yīng)達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-1996）規(guī)定的II類標(biāo)準(zhǔn)。（2）污水應(yīng)達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）規(guī)定的三級排放標(biāo)準(zhǔn)。5.3主要污染源與治理加油站內(nèi)卸油及車輛加油作業(yè)，均在密閉系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行，汽油的逸散量很小，而且有油氣回收裝置，管道坡向儲油罐，不污染大氣環(huán)境。本工程無生產(chǎn)廢水排放，只有全站8名員工的日常生活污水及加油場地沖洗水，且水量很小，并經(jīng)沉降井與化糞池沉降處理，不會污染水體，也不會對環(huán)境造成影響。本工程選用的自吸式電腦稅控加油機(jī)，無噪聲污染。5.4生22、態(tài)保護(hù)措施本工程充分考慮了對周邊環(huán)境的影響，堅持生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展理論與科學(xué)發(fā)展觀，將本工程基建期內(nèi)，因開挖地表、地面施工造成的對生態(tài)環(huán)境的影響控制在最低限度內(nèi)，堅持工程建設(shè)同行，工程竣工后，隨著植物被恢復(fù)，與綠色工程體系的建成，本加油站工作環(huán)境應(yīng)該是一個與自然環(huán)境和諧統(tǒng)一的優(yōu)美環(huán)境。第六章 節(jié)能及綜合利用一、編制依據(jù)1、中華人民共和國節(jié)約能源法1998年1月1日2、國務(wù)院節(jié)約能源管理暫行條例1986年1月12日3、國家計委、國務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦、建設(shè)物資部1992959號文印發(fā)（關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項目可行性研究報千增列節(jié)能篇的暫行規(guī)定）的通知。二、節(jié)約及合理利用能源措施1、本項目采用的工藝及23、其它配套設(shè)備、電器等，均為符合國家有關(guān)規(guī)定的高產(chǎn)節(jié)能產(chǎn)品。設(shè)備自動化程度高，提高了工效及工藝水平，提高了質(zhì)量，有利于節(jié)能降耗。2、變壓器選用節(jié)能型的，照明裝置選用高效節(jié)能燈具。低壓側(cè)采用低壓補(bǔ)償裝置進(jìn)行無功功率補(bǔ)償，全廠功率因數(shù)可達(dá)0.93。3、衛(wèi)生間采取節(jié)水措施，選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，以節(jié)約用水。采用新型墻體材料，推廣使用新技術(shù)、新工藝，充分利用自然光，以節(jié)能降耗。4、對供熱、供汽管網(wǎng)進(jìn)行保溫處理，減少熱量損耗。5、生產(chǎn)流程布局力求使工藝流程順暢，運(yùn)距短捷，節(jié)約能源。公用動力站盡量布置在接近負(fù)荷中心，縮短管線長度，減少線路損耗。三、能源計量及管理企業(yè)建立了能源管理機(jī)構(gòu)。按照中華人民共和國計量法24、和企業(yè)能源計量管理和計量器具配備通則配備了能源計量儀器器具，并按照要求管理。落實部門負(fù)責(zé)制，對水、電耗用進(jìn)行指標(biāo)考核。第七章 項目組織管理與實施計劃一、項目組織本項目主辦單位是*有限公司，各項規(guī)章制度健全，各種管理規(guī)范，全員實行崗位責(zé)任制，不斷改善服務(wù)態(tài)度，認(rèn)真提高服務(wù)質(zhì)量，保障項目順利實施。二、項目實施計劃 項目計劃建設(shè)期為18個月，具體安排如下： 第1-3月完成征地手續(xù)；第4-6月完成立項，工程咨詢、規(guī)劃設(shè)計、施工圖設(shè)計及招投標(biāo)、場地平整、圍墻等臨時設(shè)施等項目前期工作； 第7-15月完成工程建設(shè)，投入使用； 第16-18月完成工程建設(shè)，投入使用。三、組織實施項目實施由項目法人單位按項目實施25、計劃負(fù)責(zé)組織實施，成立項目基建小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，相關(guān)職能部門參與，并負(fù)責(zé)落實項目資金和協(xié)調(diào)項目施工建設(shè)。工程進(jìn)度安排表 進(jìn) 度項目名稱第1-3月第4-6月第7-15月第16-18月征地設(shè)計招投標(biāo)臨時設(shè)施工程建設(shè)道路等附屬工程竣工交付第八章 投資估算和資金籌措一、估算依據(jù)建筑工程依據(jù)2000年全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額*省估價表及有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)；裝飾工程依據(jù)1999年全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額*省裝飾工程綜合估價表及有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)；安裝工程采用2000年全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額*省裝飾工程綜合估價表；價差按*市建筑定額審計站*市工程造價信息2012年元月份調(diào)整；*市相關(guān)部門收費文件及標(biāo)準(zhǔn)；委托單位提26、供的其他資料；現(xiàn)場勘測情況資料；市場調(diào)研資料。*市關(guān)于項目建設(shè)收費的規(guī)定二、投資估算方法及過程經(jīng)測算新建一座水上服務(wù)區(qū)（加油站）項目建設(shè)投資估算為9224萬元。1、總投資情況如下：、建筑安裝工程費根據(jù)目前*市建筑市場行情、*省建筑工程定額及相關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合目前類似工程的建造檔次、配套情況、該地塊的地質(zhì)狀況， 估算此項總費用約為2624萬元。、機(jī)械設(shè)備購置費用：該項目需購置機(jī)構(gòu)設(shè)備費用1000萬元。、前期費用根據(jù)目前*市建筑市場行情及相關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合目前類似工程狀況，估算此項費用；前期費用主要包括如下項目：投標(biāo)代理費: 按照建安費的0.5%工程監(jiān)理費: 按照建安費的2% 規(guī)劃設(shè)計及管理費27、：按照建安費的1%工程咨詢費：按照土地費及建安費的0.1%施工圖勘察設(shè)計費：按照建安費的3.8%施工圖審查費：按照建安費的1.5%預(yù)算審計費：按照建安費的0.3%、基礎(chǔ)建設(shè)費：水電增容費根據(jù)市物價局價工字199425號文及華東電力局計字1993135號文中規(guī)定，取65元m2；道路、排水、化糞池工程費：按照建筑面積的35%，每平方米200元；綠化等費用：按照建筑面積的20%，每平方米25元；、行政規(guī)費：宗地紅線內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施配套費根據(jù)*市同類地區(qū)實際情況及規(guī)劃要求,測算出宗地紅線內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施配套費為70元/m2。地方人防建設(shè)資金根據(jù)*市人防字199506號轉(zhuǎn)發(fā)省人民防空辦公室、省計劃委員會、省財政廳、28、省建設(shè)廳、省物價局、省工商局、省分行關(guān)于*省地方人防建設(shè)資金籌集管理辦法的通知取15元/m2；墻改費根據(jù)省政府2003年159號令墻改費按8元/m2收取。白蟻防治費根據(jù)宜價房字199528號關(guān)于同意改進(jìn)白蟻防治費計收辦法的批復(fù)的規(guī)定按房屋建筑面積白蟻防治收費為1.8元/m2。勞保統(tǒng)籌費根據(jù)*市政府、*市勞保班有關(guān)文件規(guī)定勞保統(tǒng)籌費按建安工程費的3.4%收取。工程招標(biāo)管理費：按照建安工程費的0.15%。工程質(zhì)量監(jiān)督費根據(jù)市物價局、財政局收費規(guī)定按房屋建筑面積1.5元/m2計算。散裝水泥費根據(jù)*市有關(guān)文件規(guī)定散裝水泥費按1.5元/m2。環(huán)衛(wèi)清掃、管理費根據(jù)*市有關(guān)文件規(guī)定化環(huán)衛(wèi)清掃、管理費按3元/29、m2。、不可預(yù)見費:不可預(yù)見費按以上所有費用的8%計算。、建設(shè)期貸款利息：按一年期貸款利率6.56%計算利息，本項目資金全部為自籌，故為0。、項目總費用：通過以上計算項目總費用9224萬元. 具體詳細(xì)費用情況詳見下表建設(shè)投資估算表。序號費 用 名 稱數(shù)量單位估算金額1建安工程及機(jī)器設(shè)備費萬元3624.00 1.1配套用房200.00 m2萬元24.00 1.2專用碼頭萬元2600.00 1.3機(jī)器設(shè)備及附屬工程m2萬元1000.00 2前期費用276.41 2.1招投標(biāo)代理費萬元18.12 2.2工程監(jiān)理費萬元72.48 2.3規(guī)劃設(shè)計及管理費萬元36.24 2.4工程咨詢費萬元2.62 2.30、5施工圖勘察設(shè)計費萬元99.71 2.6施工圖審查費萬元39.36 2.7預(yù)算編審費萬元7.87 3基礎(chǔ)設(shè)施費萬元326.30 3.1水電增容及安裝費萬元326.30 3.2道路、排水、化糞池工程萬元0.000 3.3綠化等萬元0.000 4行政規(guī)費萬元634.67 4.1基礎(chǔ)設(shè)施配套費萬元351.40 4.2人防基金萬元75.30 4.3墻改費萬元40.16 4.4白蟻防治費萬元9.04 4.5勞保統(tǒng)籌萬元123.22 4.6工程招標(biāo)管理費萬元5.44 4.7工程質(zhì)檢費萬元7.53 4.8發(fā)展散裝水泥基金萬元7.53 4.9環(huán)衛(wèi)清掃費萬元15.06 5不可預(yù)見費萬元362.81 6流動資金431、000.00 7合計萬元9224 三、資金籌措項目總投資為9224萬元。本項目所需資金來源全部為企業(yè)自籌。 第九章 財務(wù)評價一、經(jīng)濟(jì)評價依據(jù)本報告經(jīng)濟(jì)評價在技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案比較的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家計委、建設(shè)部2006年發(fā)布的及2000年版投資項目可行性研究指南和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、對項目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價。二、經(jīng)濟(jì)評價參數(shù)經(jīng)濟(jì)評價是按照資源合理配置的原則，從國家整體角度考察項目費用和效益，通過計算項目對經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，評價項目的經(jīng)濟(jì)合理性。用影子價格、影子匯率等經(jīng)濟(jì)參數(shù)，按照費用-效益分析原則對項目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價。依據(jù)國家計委、建設(shè)部2006年發(fā)布的規(guī)定，經(jīng)濟(jì)評價中折現(xiàn)率采用10%。三、投資規(guī)模項目總投資為932、224萬元，主要建設(shè)內(nèi)容為*長江段長江沿線500m，建設(shè)專用碼頭1個（含水上服務(wù)區(qū)一座），配套用房200m2等以及其它附屬工程。本項目根據(jù)工程建設(shè)實際情況，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價。四、建設(shè)規(guī)模：項目總投資為9224萬元，主要建設(shè)內(nèi)容為*長江段長江沿線500m，建設(shè)專用碼頭1個（含水上服務(wù)區(qū)一座），配套用房200m2等以及其它附屬工程。五、建設(shè)規(guī)模及經(jīng)營期本項目建設(shè)期為18個月，即2013年建成，建成后使用經(jīng)濟(jì)年限為30年，經(jīng)濟(jì)評價年限為10年，即2013-2022年。六、項目收入預(yù)測：本項目建成后,第一年實現(xiàn)銷售收入為100000萬元,以后每年按3%的遞增。七、成本費用結(jié)算：總成本費用（包括原材料購入成33、本、運(yùn)輸費用、管理費、人員工資及附加、固定資產(chǎn)折舊等,）,根據(jù)測算,總成本費用為98371.5萬元(不包括銷售稅金及附加),預(yù)計總成本每年按3%遞增。八、經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)及結(jié)果經(jīng)濟(jì)效益費用分析詳見現(xiàn)金流量表附表，評價結(jié)果如下：經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值(ENPV) :57001.8萬元經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率(EIRR) :71.09%動態(tài)投資回收期(pt) :4.17年從經(jīng)濟(jì)評價結(jié)果可知，本項目的建設(shè)帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于行業(yè)平均水平,經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于0，投資回收期較短，經(jīng)濟(jì)評價可行 第十章 項目可行性結(jié)論與建議新建一座水上服務(wù)區(qū)（加油站）項目選址合理，項目建設(shè)場址具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、區(qū)域內(nèi)的水、電基礎(chǔ)設(shè)34、施，建設(shè)場址的工程、水文地質(zhì)都為項目建設(shè)提供了有利的建設(shè)條件。本項目的建設(shè)實施，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)，可謂立項準(zhǔn)確，勢在必行,通過初步分析，該項目建設(shè)場地符合規(guī)劃、環(huán)保、市政、消防等部門要求，交通便捷，水電供應(yīng)可靠，建設(shè)方案，項目運(yùn)營技術(shù)力量強(qiáng)，項目自籌資金已落實，建成后將具有較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，建議上級領(lǐng)導(dǎo)部門予以立項。 經(jīng)過項目初步研究，特提出以下結(jié)論與建議：1、結(jié)論,綜上所述，對該項目可作如下結(jié)論： 立項選題：既符合國家產(chǎn)業(yè)政策和工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo),又符合WTO規(guī)則，項目非常理想； 項目建設(shè)：既具備優(yōu)越的外部環(huán)境，又具備良好的內(nèi)部設(shè)施，建設(shè)條件完全具備；35、 市場前景：擁有廣闊的國內(nèi)市場，前景十分美好；產(chǎn)品生產(chǎn)：既有取之不盡的優(yōu)質(zhì)加工原料，又有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備和工藝，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)； 項目實施：前期準(zhǔn)備工作非常充分，軟件已具備； 經(jīng)濟(jì)效益：各項財務(wù)指標(biāo)良好、可行，企業(yè)盈利、借款償還能力強(qiáng)，投資回收期短，并無經(jīng)營風(fēng)險，且有顯著的社會效益和明顯的生態(tài)效益，項目綜合效益好。 本報告總的結(jié)論是：本項目建設(shè)完全必要，切實可行，非常理想，是我國同行業(yè)一個充滿美好前景的項目。 2、建議： 建議國家、省、市有關(guān)部門抓緊立項審批，加速投資建設(shè)，盡快產(chǎn)生項目效益； 建議財政、銀行、環(huán)保、國土等有關(guān)部門抓緊辦理相關(guān)手續(xù)，加快項目實施進(jìn)度，力爭當(dāng)年初見成效，次年大見成效。 建議項目承辦單位，從現(xiàn)在起抓緊組織項目實施工作班子，抓緊項目建設(shè)，早投產(chǎn)、早見效； 建議項目生產(chǎn)單位繼續(xù)完善相關(guān)事宜，如產(chǎn)品商標(biāo)注冊、產(chǎn)品科研開發(fā)、產(chǎn)品市場開拓等，提高產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以此增強(qiáng)市場競爭能力，樹立企業(yè)形象和信譽(yù)。 項目建設(shè)成立項目管理小組，合理安排項目資金。項目建成期間建議項目單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，實行招投標(biāo)制度，項目單位應(yīng)把好工程質(zhì)量關(guān)，確保優(yōu)質(zhì)高效，節(jié)能環(huán)保。