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1、項目名稱 年產10萬套煙桿刨花板輪盤項目可行性研究報告 編制單位 XXXX工貿有限責任公司 地址 xx省XX Email 項目負責人 項目技術負責人 聯系電話 報告提交日期 編制人員表：報告編制人姓名年齡學歷專業職稱工 作 部 門目 錄一、項目總論11、立項背景和目的意義1二、項目背景和發展概況31、項目的技術特色與主要優勢。32、項目目標4三、市場分析和建設規模51、市場情況調查：52、市場需求預測與產品的市場定位。6四、建設條件與廠址選擇61、項目的先進性和適用性62、項目的成熟度73、項目知識產權94、實施項目的技術能力及條件9五、工廠技術方案和進度安排121、技術方案122、生產方案與2、配套設施方案12六、環境保護與勞動安全13七、企業組織和勞動定員14八、項目實施進度安排15九、資金預算與籌措151、項目資金預算。152、新增投資總額：2220萬元153、資金使用計劃及貸款還款計劃15十、財務效益、經濟與社會效益評價161、經濟、社會效益分析162、成本、財務分析173、社會效益分析184、風險性及不確定性因素分析185、盈虧平衡和敏感性分析186、評價小結19十一、可行性研究結論與建議20附 件1、XXXX工貿公司營業執照復印件2、包裝用木質輪盤實用新型產品開發成果鑒定證書 3、用戶證明(1)xxXX股份有限公司(2)xxXX金屬制品有限公司4、合作開發協議書5、財務報表3、（表6.16.12）年產10萬套煙桿刨花板輪盤可行性研究報告一、項目總論1、立項背景和目的意義“煙桿刨花板輪盤新產品開發”成果是由xx省XX市XX工貿有限責任公司與中國林業科學研究院木材工業研究所開發的科技成果，該項成果于2007年1月20日由xx省科技廳主持了成果鑒定。該項成果主要根據xx本地煙稈資源的利用狀況、我國索具包裝用木質材料的供給情況和其自身的材料特性，結合我國目前對索具用包裝木質輪盤產品的需求開發而成的。本項目正是在上述成果的基礎上提出了“年產10萬套索具包裝用煙桿刨花板輪盤示范生產線”建設項目。該項目主要以XX市的烤煙桿為主要原材料，開發制造索具包裝用煙桿刨花板輪盤，代替馬尾松4、木材輪盤，從而達到節約木材，保護森林資源和環境，增加農民收入的目的，因此，該項目不僅有良好的經濟效益，而且具有重大的社會效益和生態效益。該項目完成后將建成年產10萬套煙桿刨花板輪盤示范生產線一條，年消耗煙桿8000噸，為當地農民增收320余萬元。本項目實施過程中所采用的技術成果于2007年1月20日通過了xx省科技廳組織的成果鑒定。來自中國科學院、北京石油化工學院、國家林業局林產工業設計院等單位的與會鑒定專家一致認為：“煙桿刨花板輪盤新產品開發”項目選題準確，緊密配合了目前農業剩余物資源開發利用的形勢需要，符合國家扶持“三農”和有關環保政策，追蹤國際前沿科技領域與研究方向，對于解決我國木質包裝5、材料木材資源供應緊張以及實木包裝材料出口必須檢驗檢疫的難題提供了技術解決方案。同時又解決了煙稈殘留煙土中病蟲害及煙蒜的處理問題，支持發展農村經濟，防止水土流失，保護森林資源，節約木材都具有重要意義。該項目在利用以煙稈為主要原材料制造的刨花板應用于木質輪盤制造方面填補了國內該領域的研究空白，處于國內領先水平。采用該項技術開發的煙桿刨花板材料的技術指標達到了國家刨花板標準GB/T4897.5-2003中的指標要求，所開發的煙桿刨花板輪盤產品經過xx鋼絲繩股份有限公司和xx金屬制品有限公司的使用檢驗，完全達到或超過了馬尾松木質輪盤的性能指標。根據查新資料顯示，目前國內外均無采用煙桿為主要原材料制造輪6、盤包裝材料的報道。包裝用木質輪盤是鋼絲繩、電纜、光纜等包裝和運輸過程中不可缺少的包裝材料，目前該種輪盤主要采用實木制造而成。經初步統計計算，僅XXXX工貿有限責任公司每年用于木質輪盤的生產所需要的馬尾松數量就高達2萬立方米，xx鋼絲繩股份有限公司一家企業每年用于鋼絲、鋼絲繩包裝用木質輪盤所需木材數量為6萬立方米左右。從全國而言每年消耗的木材數量將以百萬立方米計。因此，研制新型材料代替傳統的原木消耗對于節約森林資源和保護環境具有重要節約型現實意義。另外，目前我國和西方國家均已經實行了木質材料進出口檢驗檢疫制度，而采用煙桿刨花板為原材料制造的木質輪盤則免檢，因此也為本項目的實施提供了良好的出口創匯7、機遇。本項目實施后，可以形成年產值2700萬元，年消耗煙稈8000噸，可以給農民增收320萬元，相當于煙農多產10000擔煙葉的經濟收入，可以解決100個社會閑置人員的就業機會，增加稅收300余萬元，創利600余萬元。節約木材2萬立方米。因此本項目的實施具有良好的經濟效益和重大的社會效益。xx省是我國的煙草大省，僅XX市每年就有近16萬噸煙桿產生，如果將這些煙桿充分利用，可以生產煙桿刨花板15萬立方米，給農民增收6400萬元人民幣，可以節約木材40萬立方米，因此本項目建成實施后，將具有極強的推廣示范效應，有利的促進當地的秸稈資源的高效利用。本項目成果是在國家科技項目“973”計劃支持下形成的科8、技成果，盡快實現產業化，將充分說明政府對循環經濟以及秸稈資源高效利用的重視，同時解決少數民族地區的貧困問題，增加了農民收入，解決索具工業包裝原料缺乏的世界困難。二、項目背景和發展概況1、項目的技術特色與主要優勢。本項目的技術特色主要表現在采用了以農業生產剩余物資源煙桿為主要原材料，通過采用秸稈單元重組技術、微米級固體防水劑防潮技術以及煙桿刨花板成套熱壓工藝技術，完成了采用煙桿為主要原材料生產制造耐潮性結構用煙桿刨花板的成套制造技術。其主要優勢為充分利用煙桿資源，變害、變廢為寶，解決了xx當地木材資源不足問題，所生產的耐潮性結構用煙桿刨花板性能指標滿足制造包裝用木質輪盤的使用要求，找出了解決了x9、xXX股份有限公司和國內索具包裝廠家木質輪盤供需問題的一條路子，與采用馬尾松等木材制造的實木輪盤相比較，具有組裝簡單，鋼絲繩纏繞排列整齊，對XX表層無掛傷，對產品的保護性好的特點，并且產品成本低于實木輪盤。包裝用木質輪盤是鋼絲繩等索具生產廠家所必需采用的包裝材料，本項目以xx本地的煙桿資源為原材料，生產制造煙桿刨花板包裝輪盤產品，解決了鋼絲繩實木包裝出口必須檢疫、檢驗的難題，為索具出口生產廠家節約出口檢驗、檢疫經費，降低生產成本，減輕了由次而帶來的成本壓力。2、項目目標總體目標：本項目投資總額2220萬元；設計能力為年產10萬套煙桿刨花板輪盤，項目擬建煙桿刨花板輪盤生產線一條，年產煙桿煙桿刨花10、板10萬套；煙桿刨花板生產線一條，年產10萬套煙桿刨花板芯圓、橫梁。該項目完成后，將成為我國第一條采用秸稈類物質為原材料生產木質包裝輪盤的產業化示范生產線，項目的工藝制造水平以及設備裝備水平將居于國內領先水平。采用煙桿刨花板生產的輪盤質量將達到xx鋼絲繩集團股份有限公司和XXXX工貿有限公司的企業標準，并在此基礎上向行業主管部門申請制定煙桿木質包裝輪盤的行業標準。本項目完成達產后將實現年銷售收入2700萬元、年凈利潤600余萬元、年創稅300萬元。年產10萬套木質輪盤試驗示范生產線達產后，年需要煙桿8000噸，以每噸煙桿400元計算，可以為當地農民增收320萬元，可以安排100社會富于人員就業11、。該項目由于使用煙桿為原材料生產木質輪盤，可以節約木材2萬立方米，特別是對xx省這樣的土地貧瘠地區，木材的年生長量小，是國家退耕還林的重點地區，因此該項目的完成對于生態環境保護和資源高效利用都具有重要意義。特別是“十一五”期間，國家已經將秸稈資源作為一種生物質資源予以重視，開發生物質材料和生物質能源，因此該項目的建成投產，對于落實和貫徹國家的大政方針同演具有重要意義。本項目完成后，以煙桿為主要原材料生產的煙桿刨花板輪盤輪片產品質量達到潮濕狀態下結構用板材的性能指標要求（刨花板國家標準 GB/T4897.5-2003）性 能單位刨花板國標GB/T4897.5-2003靜曲強度MPa10彎曲彈性模12、量MPa1700內結合強度MPa0.302h水煮后內結合強度MPa0.1024小時吸水厚度膨脹率%10煙桿刨花板輪盤的質量指標達到xx鋼絲繩股份有限公司的內控標準“鋼絲、鋼絲繩包裝制作技術條件”（）和XXXX工貿有限公司備案 “索具包裝用煙稈刨花板工字輪”（Q/SH01-2006）標準要求。三、市場分析和建設規模1、市場情況調查：包裝用木質輪盤是鋼絲繩、電纜、光纜等包裝和運輸過程中不可缺少的包裝材料，目前該種輪盤主要采用實木制造而成。經初步統計，目前全國僅鋼絲繩生產廠家就有家，其中大中型廠家為家，以平均每家企業年需要木質輪盤萬套計算，年需要木質輪盤就達到萬套。另外我國還有上千家電纜和光纜生產廠13、家，每年同樣需要大量的木質輪盤作為電纜和光纜的包裝材料。目前XXXX工貿有限公司每年用于木質輪盤的生產所需要的馬尾松數量就高達2萬立方米，xxXX股份有限公司一家企業每年用于鋼絲繩包裝用木質輪盤所需木材數量為6萬立方米左右。從全國而言每年消耗的木材數量將以百萬立方米計。由此數據可知市場需要，亂砍濫伐破壞生態嚴重，木材采伐與生態嚴重失調。因此，采用以煙稈為主要原材料生產的包裝輪盤具有非常廣闊的市場。我國每年還有大量的鋼絲繩、電纜和光纜產品出口，由于現有木質輪盤采用實木制造，出口時需要進行檢驗檢疫處理，增加了成本。而采用本項熱壓技術開發的產品將不需要進行檢驗檢疫處理，將會降低由此帶來的成本壓力。采14、用煙桿為原料生產的耐潮濕結構用煙桿刨花板輪片與實木輪片相比較，成本降低約，并且包裝效果好，制造裝配容易，具有很強的市場競爭力。2、市場需求預測與產品的市場定位。目前市場上包裝用輪盤主要分為全木輪、鋼木輪、膠輪和全鋼輪四種產品，本項目所生產的產品將主要代替全木輪產品。主要銷售對象為鋼絲繩生產廠家，主要生產0.65m.2m各種型號的輪盤。由于采用煙桿刨花板制造的輪片表面光滑美觀，鋼絲繩纏繞整齊不變形，因此產品價格定位與實木輪盤保持一致，即保持了性價競爭優勢，又使企業的利潤空間擴大，有利于保持企業的可持續發展。從本項目產品的市場需求預測來看，就已經長期供應的兩家鋼絲繩龍頭企業xx鋼絲繩集團和巨力集團15、年需包裝輪盤近10萬套，他們為自己的產品作防偽保護和品牌形象，且以達成意向性的專用模具制造供貨協議。而國內年需求量達到萬套，因此產品潛在著巨大的銷售市場。四、建設條件與廠址選擇1、項目的先進性和適用性本項目在國內首次采用煙稈刨花板為材料制造包裝用煙桿刨花板輪盤，并且性能指標達到了使用要求；中國科學信息技術研究所的查新結論表明：在國內文獻檢索中，未見具體工藝涉及與本課題“通過采用微米級固體石蠟以及表面糊面技術，可以滿足室外結構用包裝板材的包裝用木質輪盤相同的公開文獻報道”。本項成果首次提出了以農作物廢棄煙稈為主要材料制造耐潮型結構用煙稈刨花板包裝材料的技術方法和技術路線，并且在實驗室和生產性試驗16、中取得成功的基礎上，成功應用于實際生產；在國內首次采用煙稈刨花板為材料制造包裝用煙稈刨花板木質輪盤，并且性能指標達到了使用要求；采用煙稈刨花板為原材料制造包裝用輪盤，不僅可以節約木材資源，而且產品包裝質量優于實木輪盤，鋼絲繩纏繞排列整齊，輪盤不宜翹曲變形，不傷鋼絲繩保護層膜；利用煙稈制造耐潮型結構用煙稈人造板包裝材料的生產工藝技術，為煙稈的高效利用提供了堅實的技術基礎。該項技術的研制成功，對于改變我國目前木質輪盤包裝材料的產品結構，緩解我國木材資源短缺和我國人造板工業原料供應不足的矛盾，高效利用秸稈生物資源，增加農民收入，都具有重大的社會效益和顯著的經濟效益。該項技術成果的總體技術水平達到了國17、內領先、國際先進水平。本項成果所開發的耐潮濕結構用煙桿刨花板的物理力學性能指標達到或超過了國家標準GB/T4897.5-2003的技術要求，采用該種材料試制的煙桿刨花板輪盤經過xx鋼絲繩股份有限公司和xx金屬制品有限公司實際應用，效果優良。（見附表）2、項目的成熟度本項成果由XXXX工貿有限公司和中國林科院木材工業研究所共同開發完成。在課題完成過程中列入了科技部重大基礎項目“973”“秸稈木質素半纖維素高值化利用”課題和科技部“十一五”科技支撐重大項目課題7“農林剩余物制造綠色建材新產品”的經費支持。本項成果首先由XXXX工貿有限公司提出并出資，和提供就地煙桿原料，由中國林科院木材工業研究所完18、成了以煙桿為原材料制造耐潮濕結構用煙桿刨花板的小試工作，小試樣品以及測試結果表明該種材料可以代替實木木材制造包裝輪盤的使用要求。在此基礎上，由雙方共同主持進行了產品的中試，中試產品經國家人造板質量監督檢驗中心檢測完全達到了相關國標的要求。XXXX工貿有限公司采用中試煙桿刨花板材制造了40套鋼絲繩包裝輪盤，分別送xxXX股份有限公司和xx金屬制品有限公司實際應用，用戶對該產品使用的各環節進行了跟蹤調查反饋結果表明“以煙桿刨花板為主要原材料制造的包裝用輪盤，均無影響使用效果出現，能完全滿足鋼絲繩包裝材料的要求，與實木包裝材料比較具有包裝平整度好，輪片不易變形的特點”。綜上所述，本項成果實施過程中采19、用了產研結合的模式，在成功完成了小試、中試的情況下，逐步實現產業化，因此該項成果的技術成熟度高，應用前景廣泛。2007年1月20日，由xx省科技廳在XX市召開了該項成果鑒定會，與會專家一致認為：“煙桿刨花板輪盤新產品開發”課題選題準確，緊密配合了目前農業剩余物資源開發利用的形勢需要，符合國家有關環保政策，追蹤國際前沿科技領域與研究方向，對于解決我國木質包裝材料木材資源供應緊張以及實木包裝材料出口必須檢驗檢疫的難題提供了技術解決方案。同時又解決了煙稈處理問題，支持發展農村經濟，保護森林資源，節約木材都具有重要意義；該項目開發的木質包裝輪盤，以耐潮濕結構用煙桿刨花板為主要材料，替代傳統的實木材料，20、通過對木質輪盤用耐潮濕結構用煙桿刨花板的研發，提出和確定了煙桿刨花板為主要材料制造包裝輪盤的制造技術，并成功開發出用于鋼絲繩、電纜盤包裝的系列產品木質輪盤新產品。該種產品經過用戶應用試驗完全達到了企業標準的要求以及實際應用的要求；本項目在利用以煙稈為主要原材料制造的刨花板應用于木質輪盤制造方面填補了國內該領域的研究空白，處于國內領先水平；該成果技術已經經過生產實際應用的檢驗，技術工藝成熟，具有廣闊的推廣應用前景。建議加快該成果應用的進一步研究，以盡快實現產業化推廣。3、項目知識產權本項成果由xx省XX市XX工貿有限公司與中國林科院木材工業研究所合作開發，該項成果歸雙方共有，XXXX工貿有限公司21、擁有該項成果的優先獨家使用權，XXXX工貿有限責任公司是該項產品的實用新型專利的所有權人。4、實施項目的技術能力及條件1.技術力量 本項目的實施方XXXX工貿有限公司長期從事索具包裝用木質輪盤產品的生產與開發，擁有自己的辦公地址、擁有員工76人、生產工人60余人、管理人員16人，其中具大專10人，本科2人，中級職稱及以上12人、其中經濟師2人、會計員2人；初級職稱4人。有四個生產廠，年產木質輪盤2萬余套，產品銷售覆蓋七省市，年銷售收入1000萬元以上，并逐步呈上升趨勢。是目前國內最大的木質輪盤生產廠家之一，產品主要供給、xxXX集團、xxXX股份有限公司、xx金屬制品有限公司和巨力集團樂凱鋼絲22、繩索具有限公司等大中型企業實用，并在生產過程中積累了豐富的生產、管理經驗和一定的資金實力。本項目的技術依托單位中國林科院木材工業研究所是國內該領域的最具權威的科研機構，是中國最大的木材工業科研與開發中心，同時系國際林業研究組織聯盟團體會員。主要任務是：面向生物質資源開展高效利用研究以及可循環型節約型制造技術研究，在木材科學與技術方面開展應用基礎與高新技術研究，著重解決林業產業建設中重大關鍵性技術問題和基礎性科學問題，為建設現代化林產工業服務。全所現有員工129人，其中國際木材科學院院士3人、副高級以上科研人員59人，博士及博士后22人。現附設有國家林業局木材科學技術重點實驗室，以及我國唯一的林23、業工程博士后流動站。依托該所，由國家投資5900多萬元建設的木材工業國家工程研究中心中試基地，建有試驗車間及完備的配套設施，除承擔中試任務外，可生產高性能木鋁復合窗、防腐和改性木材、綠化用纖維、木塑擠出型材、木纖維/合成纖維復合材料、多種新型膠粘劑、木材干燥機等產品。該所自八十年代開始就在秸稈資源高效利用方面進行了大量的研究工作。對利用我國主要的農作物秸稈如麥秸、稻草、葵花秸稈、棉花秸稈、煙稈、油菜稈、甘蔗渣、亞麻屑、玉米秸稈、豆秸等制造人造板進行了大量的研究工作，并積累了大量寶貴的技術資料。其中“棉稈干法中密度纖維板制造技術”、“麥秸中密度纖維板制造技術”、“麥秸中密度板生產工藝技術”和“玉24、米秸稈全生物量利用制造板材和飼料技術”均通過了省部級鑒定。十五期間，承擔了科技部“863”高新技術項目“木材/農作物秸稈纖維復合材料制造技術”，和中科院過程工程研究所一起承擔了科技部“973”重大基礎研究項目“秸稈資源生態高值化關鍵過程的基礎研究”。十一五期間又承擔了科技部重大科技支撐項目“農林生物工程”課題“農林剩余物制造綠色建材新產品開發”的研究工作。項目負責人：楊一森董事長，經濟師，男，1955年6月出生，本科學歷，長期從事企業的管理工作，具有豐富的管理經驗和市場營銷理念。在XX龍頭生產廠家xxXX集團和巨力集團具有良好的誠實信譽度，多年的合作得到了木輪使用廠家的認可。技術負責人：于文吉25、，男，1962年11月生，博士，研究員，博士生導師，中國林科院木材工業研究所人造板工程部主任，全國人造板研究會會長，中國木材標準化技術委員會委員，全國竹藤標準化技術委員會委員，科技部“863”課題評審專家。多年來一直從事木基復合材料和非木質材料的研究工作。先后在泰國、馬來西亞和美國進行過中短期合作研究。十五期間主持過多項國家級課題，如科技部“863”高新技術項目“木材/農作物秸稈纖維復合材料制造技術”，科技部“973”項目課題“秸稈木質素、纖維素高質化基礎研究”，十五科技項目課題“環保型竹木復合人造板制造技術”以及“948”國外先進技術引進項目等10余項國家級課題。主持起草國家和行業標準3項，26、在國內外刊物上發表研究論文30余篇，合著專著一部，獲實用新型專利和發明專利4項。2006年度獲得全國林業先進科技工作者稱號，年度獲得國家科技進步一等獎。科技部十一五科技支撐項目“農林生物質工程”課題主持人。4.2 廠址選擇本項目產業轉化將主要由XX市XX工貿有限公司和中國林科院木材工業研究所合作完成，項目得到了市委、市政府的大力支持，項目建設地匯川區委、區政府承諾將加快對該項目的順利實施落實。本項目建廠地址選擇在XX市匯川區董公寺工業園區，占地25畝，該廠址選擇地是匯川區規劃已征的工業工地；該區原XX市經濟技術開發區二00五年國務院批準新建的縣級市區，該區領導班子思想開拓，政策寬松，給企業支持27、鼓勵力度大，管理部門辦事效率高、領導服務能落到實處，該園區的水、電基礎設施較齊備。目前該區已同意該項目建廠選址。項目實施過程中主要建設工程包括3000平方米廠房一棟，2000平方米的廠房和4000平方米的原料和成品庫， 以及1000平方米的辦公和職工食宿用地，煙桿刨花板輪片模壓生產線一條1000平方米，煙桿刨花板輪盤組裝生產線一條1000平方米，新建鍋爐房一座。1500平方米原料庫一棟，1500平方米半成品庫一棟、辦公樓一棟和職工食宿用地。上述建設項目共需投資總額2220萬元，其中企業自籌2000萬元，申請貸款200萬元。五、工廠技術方案和進度安排1、技術方案項目的實施在生產技術上分兩路實施，28、一是以煙桿為原材料采用模壓工藝制造煙桿刨花板包裝輪盤生產線一條，年產輪片10萬套；二是建立煙桿刨花板輪盤用板材生產線一條，年產萬套包裝用煙桿刨花板輪盤配套板材。具體生產技術工藝流程如下：1.1煙桿刨花板模壓輪盤、生產工藝流程：煙稈原料 削片 刨片篩分干燥 施膠 鋪裝 預壓模熱壓 冷卻 檢驗堆放。煙桿刨花板模壓輪盤、工藝參數：熱壓溫度 酚醛膠140，改性脲醛膠160；熱壓壓力：33.5MPa；熱壓時間 1分鐘/毫米；改性脲醛膠施膠量為15%。1.2索具包裝用煙稈刨花板制造工藝路線：模壓煙稈刨花板輪盤 釘內圓連接（鋼筋螺桿）釘橫梁檢驗 成品2、生產方案與配套設施方案 本項目根據實際需要將新建廠房929、000平方米，其中2000平方米用于煙桿刨花板輪片生產線的建設，1000平方米用于索具包裝用煙桿刨花板材生產線的建設。1200平方米用于輪盤組裝及制膠車間建設，新建3000平方米原料及成品庫房。烘烤及鍋爐車間1000平方米、辦公及食堂等800平方米。煙桿刨花板輪片生產線需要購進模壓配套生產設備一套，主要包括削片機、刨片機、篩分機、干燥機、拌膠機、鋪裝機、模壓熱壓設備以及制膠、烘烤設備。煙桿木質包裝輪盤刨花板材生產線主要生產設備包括：拌膠機、鋪裝機、熱壓機等設備。本項目達產后將需要煙桿8000噸，目前公司已經與XX周邊烤煙桿產區煙農簽訂組織收購意向性協議，以村為單位定時按量供應。到場價格為35030、400元噸。六、環境保護與勞動安全 項目所耗原材料煙桿屬農作廢氣物，它即不能還田作肥料，殘留在煙田會產生病蟲害和降低土壤肥力，同時因所含煙蒜物質嚴重影響復種烤煙的產量和質量。因此必須清除煙田，利用它作索具包裝用原料，解決了煙田的環境處理問題。煙桿因含煙菌、煙蒜等物質，不能作桔桿飼料處理，傳統的處理方式是大田焚燒和部分做燃料，在焚燒處理中產生煙塵污染環境、空氣，利用它作原料可減少空氣污染。項目采用它作原料用膠粘法，膠粘劑選用無毒改性膠，在生產過程中沒有廢物、廢水排放，粉碎原料設備選用鼓式削片機，吸塵裝置噪音不大，同時建廠離居民住戶距離較遠，在生產過程中，由于固體熱壓粘合，選用了油爐加熱煙塵、粉塵31、排放少，無生產用水。所以該項目的建設基本上無環境影響和污染，符合國家現行環境保護政策。項目選用設備按國家標準制作，安全性能可靠，無高空和危險性作業，只有生產用電，按規范布設、加強管理即可實現安全生產。七、企業組織和勞動定員企業設置董事會，實行廠長負責制，獨立核算負責生產。產品由原XX工貿公司銷售。1、企業組織結構圖董事會廠長部門2、勞動生產定員車間負責人工人人數備注辦公室123采購部156原料車間11011輪盤車間22022板材車間257鍋爐房224制膠車間246烘烤車間268拌膠車間268安全保衛257財務部123后勤156開發中心123機修123庫管123合計100人八、項目實施進度安排本32、項目已進入征地，設備預定、廠房設計等實質工作階段預計2007年底完成征地，年月份建成投產。具體時間如下：年012月完成征地以及立項申報審批工作年1112月完成廠房設計、設備定制及非標設備設計以及施工設計8年16月 土建施工、設備安裝調試年7月 人員培訓以及設備調試年月正式投產九、資金預算與籌措1、項目資金預算。項目總投資：2220萬元自籌資金：2220萬元2、新增投資總額：2220萬元其中自籌資金：1420萬元， 銀行貸款：800元。由于公司在銀行信譽度好，資金周轉率高，紅花崗區農業銀行承諾待自籌資金到位使用后，按人行規定發貸。3、資金使用計劃及貸款還款計劃項目資金使用計劃如下表：表資金使用計33、劃表序號用途金額（萬元）使用時間備 注1征地42007年11月-12月2設計費1507年4-10月3土建工程17008年1-4月4設備訂貨39008年1-2月5設備提貨80008年3月6非標設備制造5007年10-12月7設備安裝18008年2-5月8試生產1008年6-7月9其它工程費用18508年1-7月合計2220十、財務效益、經濟與社會效益評價1、經濟、社會效益分析 固定資產投資見附表6-1建設投資估算表 表 原輔材料成本表（10萬套/年）單位：萬元序號項目單位單價（元）需用量總金額備注1原輔材料1.1煙桿噸40080003201.2改性脲醛膠噸250015003751.3防水劑噸 634、500100651.4鋼扣件附件套 5201000005202燃料動力2.1電萬度4000120482.2汽噸559000493人工費31人工工資元10921200131合計1508從附表可以看出，每套煙桿刨花板輪盤的成本為150.8元，目前煙桿刨花板輪盤可以參照市場銷售的實木輪盤價格（號輪計），其現行銷售價格270元套。表經濟效益指標序號指標名稱單位數量備注1總投資萬元2220固定資產投資萬元2159流動資金萬元2062年產量萬套103銷售單價元/套2704年總成本萬元15085單位成本元/套1516折舊萬元1887年產值萬元27008銷售利潤萬元7449增值稅萬元18910所得稅萬元32535、稅率33%11 稅后利潤萬元65712投資回收期年4.27含建設期13投資利潤率%48242、成本、財務分析附表為流動資金估算表附表為投資計劃與資金籌措表從附表和可以看出該項目達產后，年產萬套煙桿刨花板輪盤生產線年總成本萬元，其中固定成本603萬元，可變成本905萬元，每套輪盤的銷售價格為270元，年產萬套產值可以達到2700萬元，年創稅收308萬元，年凈利潤659萬元。從附表可以看出，該項目的投資利潤率為；投資利稅率為從表可以看出該項目的投資回收期為年年年。從上述分析的財務數據可以看出，該項目投資的利潤率高，投資回收期短，投資風險小。3、社會效益分析通過分析評價該項目在實施過程中采用了農業剩36、余物煙桿為原材料，變廢為寶，生產出具有高附加值煙桿刨花板輪盤產品，增加了煙農單位土地面積上的收入，解決煙桿殘留對復種煙葉有礙的問題，對于促進地方經濟的發展，解決社會人員就業，該項目的實施，代替了木材，對于保護森林環境資源，增強長江防護地帶森林保護工作，均具有良好的生態效益和重要的社會效益。4、風險性及不確定性因素分析本項目前期開發工作與中國林科院木材工業研究所合作進行了系統的小試、中試以及生產應用實驗，技術上成熟，因此基本上不存在技術風險。XXXX工貿有限公司長期從事木制輪盤的制造與銷售工作，具有穩定的客戶群，并且產品得到了用戶的認可，因此市場風險極小。本項目所用主要原材料煙桿是農業廢棄物，是37、屬于國家鼓勵支持的資源綜合利用的政策扶持方向，并且該項目的實施對于森林資源保護以及增加農民收入都具有重要意義，因此不存在政策風險。5、盈虧平衡和敏感性分析(1)盈虧平衡分析年固定成本12902700-905-210銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加BEP= 100% = 100%=30%計算結果表明，該項目只要達到設計能力的30%，既銷售收入達到810萬元，企業就可保本，由此可見，該項目風險較小。(2)、敏感性分析當產品銷售收入、可變成本、固定資產投資分別增減5%時，對項目財務內部收益率、凈現值、投資回收期的影響進行了敏感性分析，分析結果詳見下表（稅后）：變化因素變化幅度財務內部收益率（%）財38、務凈現值（ic=12%）投資回收期（年）基本方案21.7329834.27銷售收入+5%24.7942593.62-5%19.1822324.64可變成本+5%19.9427134.56-5%23.7538783.86投 資+5%20.6928014.36-5%23.7737903.98上述分析可以看出，銷售收入的變化對項目效益影響最為敏感，本項目銷售收入取決于產品的銷售價格，擴大銷售量也是增加銷售收入的手段，所以保持產品的價格穩定，擴大銷售量，減少成本是項目營運中應十分重視的環節。6、評價小結以上財務分析表明，項目內部收益率、投資回收期、投資利潤率、投資利稅率四項財務評價指標均優于行業基準值39、，項目盈虧平衡點也較低，項目經濟效益良好，企業經營安全率高，抗風險能力強，從財務角度評價，項目是可行的。十一、可行性研究結論與建議1、煙桿刨花板輪盤開發項目屬于國家鼓勵的資源綜合利用項目，煙桿刨花板輪盤用途廣泛，附加值高，經濟效益好。我國森林資源匱乏，有效利用煙桿資源 對于保護木材資源和生態環境都具有重要意義。2、根據對國內外輪盤市場的分析，今后在正常情況下，本項目的經營前景良好。3、本項目屬于涉農項目，項目的順利實施對于增加農民收入，解決三農問題具有重要的社會意義。4、XXXX工貿有限公司已具備了建廠所必需的資金、場地和資源條件，廠址交通方便，煙桿原材料豐富，水電均能滿足要求。5、經濟分析結果表明：項目建設回收期為年；投資利潤率為；投資利稅率為，年利潤萬元，效益良好。從前述分析結果來看，本項目的經濟效益好，且抗風險能力較強，因此，本項目是可行的。