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1、信用證及附屬單據審核規定為了維護公司利潤，保證出品貨物安全及時收匯，保證進口貨物的質量，特制定本規定。一、 適用范圍與管轄機構第一條：本規定適用于本公司系統一切采用信用證方式結算的貨物買賣。第二條：總公司業務管理部負責對總公司各業務部門下屬企業的進出口申請開具信用證、審枋單據和付款，并負責對出口來證的審核、制單、結匯等工作（公司另有規定者除外）。二、 出口第三條：公司業務管理部在收到信用證后，應將信用證對照合同加以審核。審核無語后，開出一式三份的審證記錄單，兩份留底，一份交業務部門，在出貨前，由業務管理部驛原信用證項下已收客戶單據情況，加簽“同意出貨”意見后。由業務經辦人員交財務部門。審核信用2、證工作一般在一個工作日內完成。第四條：各部門應按業務管理部的審核意見執行。需要修改時，業務部門應在出貨日3天前，要求客戶通過開證銀行修改完畢，否則一切后果由承辦人負責。第五條：業務管理部門應對擬出貨的信用證經常查閱。對已過裝期、效期的信用證及時與業務部門聯系，要求客戶延期。對經協議決定不再執行的合同，客戶要求撤證的，業務部門應向業務管理部門提出書面的額證證明，以便及時通知銀行辦理撤證手續。第六條：在提交銀行議付單據中，如有客戶出具的單據，業務部門應要求客戶在出貨前1天，將單據傳真給業務管理部門，或將單據正本送公司業務管理部，以便核對或修改，不延誤出貨和結匯工作。凡出貨當日客戶出具的單據正本款能3、送達業務管理部的，或有不符點的，不予出貨。不按此規定執行的，業務部門應負機應的責任。第七條：單證審核相符的，在出貨時，由財務部門根據業務管理部門在出口貨物關審批單上簽署的審核意見，開具內部貨物調撥單，憑此出口報關。第八條：出貨后當天，業務部門應將出貨裝箱等詳細資料提交給業務管理部門，以便及時制單。業務管理部門應根據信用證的時間要求，及時審核，制作好結匯單據，并將一份商業發票交給財務部備案。一、 進口 第九條：業務部門須開出進口信用證的，須憑經審批后的進口合同向業務管理部申請。經業務管理部和業務部門共同擬定開證條款后，報分管副總裁審批，然后由業務部門向財務部門申辦信用證開具保證金手續，信用證開出后，業務部門應將信用證副本送財務部、業務管理部各一份存檔。第十條：業務部門在收到結匯通知后，應協同業務部門有關人員對全套單證進行認真的審核。第十一條：單據復核相符后，由業務部經辦人員給資金部辦理付款領用轉帳支票手續，然后由業務管理部將支票送開證行對外付款，并領回全套正本單據。如單證不符，則由業務管理部指導業務部門有關人員與客戶及銀行接洽，并報分管副總經理決定是否賦單付款。