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1、*市*食用植物油配送中心項(xiàng)目資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告 目 錄第一章 總 論第二章 項(xiàng)目單位基本情況 第一節(jié) 項(xiàng)目單位概況第二節(jié) 項(xiàng)目單位企業(yè)法人情況:第三章 項(xiàng)目基本情況第一節(jié) 項(xiàng)目區(qū)概況第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件第四章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析項(xiàng)目市場(chǎng)分析 第五章 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案第一節(jié) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模第三節(jié) 建設(shè)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容第六章 項(xiàng)目場(chǎng)址選擇及設(shè)計(jì)方案第一節(jié) 廠址所在位置第二節(jié) 廠址建設(shè)條件第七章 環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 廠址環(huán)境條件第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施第四節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)第八章 勞動(dòng)組織管理與運(yùn)行維護(hù)第一節(jié) 勞動(dòng)定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)第二節(jié) 組織管理結(jié)構(gòu)第三節(jié)2、 經(jīng)營管理模式第四節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生第五節(jié) 運(yùn)行管護(hù)制度和措施第六節(jié) 運(yùn)行管護(hù)人員和經(jīng)費(fèi)第九章 項(xiàng)目投資估算,融資方案及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 總投資估算第二節(jié) 流動(dòng)資金投資第三節(jié) 總投資第四節(jié) 產(chǎn)品成本第五節(jié) 財(cái)務(wù)盈利性分析第六節(jié) 現(xiàn)金流量分析第七節(jié) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率測(cè)算第八節(jié) 銷售收入及利潤預(yù)測(cè)第十章 結(jié)論附表:1、固定資產(chǎn)投資表 2、總成本估算表 3、固定資產(chǎn)折舊及無形、遞延資產(chǎn)估算表 4、銷售收入及銷售附加表 5、損益表 6、資產(chǎn)負(fù)債表 7、資金來源與運(yùn)用表 8、流動(dòng)資金估算表 9、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 10、財(cái)務(wù)指標(biāo)表附項(xiàng)目位置圖第一章 總 論1.1 項(xiàng)目概況1.1.1 項(xiàng)目名稱：*市*食用植物3、油配送中心1.1.2 項(xiàng)目建設(shè)單位：*市*食品有限公司 項(xiàng)目法人：葉*1.1.3 建設(shè)地點(diǎn)：*市宋埠鎮(zhèn)1.1.4 項(xiàng)目性質(zhì)：改擴(kuò)建1.1.5 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：項(xiàng)目總建筑面積16880平方米，建設(shè)內(nèi)容包括新建交易大廳930平方米，新建倉庫1380平方米；綜合樓1160平方米；新建加工廠房2處，配套食用油及大米加工生產(chǎn)線，建筑面積1030平方米。1.16 項(xiàng)目工期：2008.12-2010.121.1.7 項(xiàng)目總投資及資金籌措：本項(xiàng)目投資總額800萬元，其中：項(xiàng)目土建工程投資280萬元，設(shè)備費(fèi)用490萬元；項(xiàng)目其它工程費(fèi)16萬元，項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)14萬元,利息100萬元；項(xiàng)目資金來源全部為項(xiàng)目單位自4、籌。第二章 項(xiàng)目單位基本情況第一節(jié) 項(xiàng)目單位概況*市*食品有限公司是集糧油收購、加工、貯存、銷售、配送于一體的綜合私營企業(yè)。公司位于大別山地區(qū)的鄂東重鎮(zhèn)*市宋埠鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)最繁華的商業(yè)地段，擁有固定資產(chǎn)600多萬元，現(xiàn)有員工50多人，是由宋埠鎮(zhèn)個(gè)協(xié)主席、個(gè)協(xié)黨支部書記葉*于1994年創(chuàng)辦的。生產(chǎn)情況：自1994年以來，公司靠誠信經(jīng)營和引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和工藝設(shè)備及用戶的需求積極開發(fā)新產(chǎn)品，累計(jì)投入資金390萬元，使公司生產(chǎn)、銷售的面制品、附加值得到了大幅提高，現(xiàn)面粉制品達(dá)50多個(gè)品種。十幾年來，公司銷售部的產(chǎn)品不僅打入了*市城區(qū)內(nèi)外及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各個(gè)學(xué)校，供應(yīng)幾萬人的固定市場(chǎng)，而且還穩(wěn)穩(wěn)地占住宋埠周邊地區(qū)的5、新洲、紅安銷售的腳根，受到了商家的一致好評(píng)和贊揚(yáng)。營銷情況：公司營銷分為直銷和加工、批發(fā)、零售。直銷占銷售額50%，加工占銷售額20%，批發(fā)占銷售額20%，零售占銷售額10%。主要銷售地：*市城區(qū)單位和學(xué)校，紅安縣、河南新縣、武漢市新洲區(qū)及宋埠地區(qū)等80多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、學(xué)校，計(jì)500多家客源并專門設(shè)有辦事處，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售經(jīng)營業(yè)務(wù)。2007年面粉銷售額700萬元，加工生產(chǎn)80萬元。管理情況：公司自1994年組建以來，制訂了公司章程，按照人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我精，讓用戶買得稱心，吃得放心，一日三餐舒心的理念。建立了一套較為完善的公司管理制度，通過銳意改革，強(qiáng)化公司管理，加大科技投入，加大經(jīng)銷力度6、，現(xiàn)已形成集直銷、批發(fā)、零售、加工于一體的專業(yè)化公司，是大別山地區(qū)面粉經(jīng)營加工產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)企業(yè)，公司嚴(yán)格按規(guī)章制度運(yùn)作，建立了現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，各環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)分明，各個(gè)崗位職責(zé)清楚。此外，公司特別注重企業(yè)文化的建設(shè)，培育企業(yè)精神和敬業(yè)愛崗競(jìng)爭拼搏的理念，加強(qiáng)文明生產(chǎn)、經(jīng)營的環(huán)境培植。第二節(jié) 項(xiàng)目單位企業(yè)法人情況:葉*同志是*市宋埠鎮(zhèn)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)主席。是一個(gè)通過自身努力、艱苦創(chuàng)業(yè)，從白手起家到擁有一定規(guī)模的個(gè)體私營企業(yè)的負(fù)責(zé)人；是一位自信、自強(qiáng)、自立的時(shí)代新女性；是一名不服窮、不服輸、講奉獻(xiàn)的優(yōu)秀共產(chǎn)黨員。十多年來，葉*同志用心血和汗水凝結(jié)出的感人事跡，把共產(chǎn)黨員的“理想、信念、責(zé)任、形象”詮釋7、得淋漓盡致。她艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神，她無私奉獻(xiàn)的崇高境界，鮮明地揭示了共產(chǎn)黨員先進(jìn)性的時(shí)代內(nèi)涵。葉*是1994年下崗后開始創(chuàng)業(yè)的。十多年來，她走的是一條坎坷不平而充滿傳奇色彩的創(chuàng)業(yè)之路，并取得了十分驕人的業(yè)績。當(dāng)年，她向親戚、朋友東拼西湊借到500元錢開始了她的創(chuàng)業(yè)之路，如今，已發(fā)展成為擁有員工50多人、固定資產(chǎn)過600多萬元，集糧油、面粉和面制品加工、銷售于一體的私營企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，十多年來，葉*的企業(yè)累計(jì)向國家交納稅費(fèi)100多萬元，先后向520名孤寡殘疾、婦女兒童等弱勢(shì)群體進(jìn)行了資助，并積極參加各類捐贈(zèng)等慈善活動(dòng)，資助和捐贈(zèng)金額累計(jì)100多萬元，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界對(duì)她的創(chuàng)業(yè)成果和奉獻(xiàn)精神給予了8、充分肯定。 *科技廳、省婦聯(lián)于2005年12月1日授予葉*農(nóng)村女科技致富帶頭人，聯(lián)誼會(huì)常務(wù)理事。*工商行政管理局、*個(gè)私協(xié)會(huì)于2003年12月授予她幫扶下崗職工再就業(yè)明星稱號(hào)。黃岡市委精神文明辦、黃岡市工商局、黃岡市個(gè)體私營企業(yè)協(xié)會(huì)、*市人民政府先后授予“優(yōu)秀個(gè)體工商戶”、“講道德無假貨模范工商戶”、“十星級(jí)個(gè)體經(jīng)營戶”、勞動(dòng)模范“優(yōu)秀納稅大戶”，并被聘為黃岡市女企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長。2004年，葉*被*市委評(píng)為全市十佳黨員創(chuàng)業(yè)標(biāo)兵，并被選為*市委五屆黨代會(huì)代表、宋埠鎮(zhèn)五屆人大代表、市政協(xié)委員。榮獲各級(jí)各類獎(jiǎng)狀獎(jiǎng)牌130余項(xiàng)，被機(jī)關(guān)、學(xué)校、企業(yè)等單位邀請(qǐng)作報(bào)告20余場(chǎng)次。2005還被評(píng)為感動(dòng)黃岡十9、大新聞人物。全國婦聯(lián)于2006年3月8日授予葉*三八紅旗手光榮稱號(hào)、2007年5月1日獲全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?007年以高票當(dāng)選為省十一屆人大代表。第三章 項(xiàng)目基本情況第一節(jié) 項(xiàng)目區(qū)概況項(xiàng)目所在地*市是全國重要的油料主產(chǎn)區(qū)，油料資源極為豐富，公司位于*市宋埠鎮(zhèn)宋埠大道最繁華的商業(yè)地段，宋埠鎮(zhèn)是*市的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)重鎮(zhèn)和西南窗口，位于武漢城市經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)，這里交通便利，106國道和京九鐵路漢麻聯(lián)絡(luò)線客、貨運(yùn)站在此設(shè)立，滬、漢、溶快速鐵路貫穿全境，合武高速公路在此經(jīng)過，西距武漢市80公里，東距*市25公里。鄂東大型蔬菜基地就在公司不到十里處。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件我公司食用油市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋湖北、安徽10、江西、廣東、河南、福建等多個(gè)省市。目前*僅此一家擁有自主品牌自產(chǎn)自銷食用油且自備大型配送中心,條件十分優(yōu)勢(shì),另外我公司還是華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、科研成果轉(zhuǎn)化基地，具有較強(qiáng)的科技開發(fā)優(yōu)勢(shì)。該項(xiàng)目各級(jí)政府高度重視。營養(yǎng)保健油項(xiàng)目已列入了宋埠鎮(zhèn)政府的主要議事日程，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府并形成了加速推進(jìn)營養(yǎng)保鍵油項(xiàng)目決議，項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)小組已成立，政府各部門的一把手親自抓，已形成了一套促進(jìn)該項(xiàng)目實(shí)施的政策和責(zé)任制，從而具有組織領(lǐng)導(dǎo)保證。第四章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析項(xiàng)目市場(chǎng)分析隨著人們生活水平的提高和城市現(xiàn)代化生活節(jié)奏的加快 ，光靠單一的二級(jí)油和色拉油產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們生活需要，人們的生活需要全方位的服務(wù)，在生產(chǎn)和銷售過程中多數(shù)11、商家要求我們提供精品、高品位的營養(yǎng)保健油來滿足人們的需要。根據(jù)我們銷售的網(wǎng)絡(luò)和良好的銷售信譽(yù)，我們提出興建1萬噸營養(yǎng)保健食用油并配置大型配送中心項(xiàng)目，此項(xiàng)目申請(qǐng)得到了省、地、市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持。特別是得到了國家水利部萬軍處長支持。*黃岡市常年種植油料面積300萬畝，總產(chǎn)量為40萬噸，油脂產(chǎn)量為12萬噸。農(nóng)村家家戶戶種植油料，油料產(chǎn)業(yè)已成為革命老區(qū)黃岡農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和農(nóng)民收入的支柱產(chǎn)業(yè)。我國雖然是油料種植大國，但不是生產(chǎn)強(qiáng)國。我國油脂加工利用是“初而粗”不利于油料的高效增值。油料的綜合效價(jià)很高，油料資源有效開發(fā)利用對(duì)建設(shè)農(nóng)村小康具有重大的意義。我國是一個(gè)地少人多的國家，食用油和蛋白資源都極為貧12、乏，油脂深加工，對(duì)于實(shí)現(xiàn)廣大農(nóng)民增收作用是難以估量的。我省油菜產(chǎn)業(yè)處于長江流域優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶，省人民政府油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要中已將提出鄂東地區(qū)的油菜資源作為我公司的油菜生產(chǎn)基地，省市政府對(duì)我公司的項(xiàng)目建設(shè)高度重視，并積極予以配套。青少人群正處于發(fā)育階段，而脂肪過多，肥胖與患病之間高度相關(guān)，已成為一個(gè)主要的健康問題。中老年人由于各系統(tǒng)在形態(tài)上和功能上都發(fā)生或正在發(fā)生退行性變化，心血管病、肥胖、糖尿病和腫瘤等各種疾病的患病率明顯增高。合理的膳食脂肪有幫助人體調(diào)節(jié)生理節(jié)律以及預(yù)防疾病和促進(jìn)健康。本項(xiàng)目產(chǎn)品從人體營養(yǎng)平衡的需求出發(fā)，考慮到我國目前的膳食習(xí)慣，生產(chǎn)適合青少年和中老人群的膳食脂肪酸比例合理營養(yǎng)13、調(diào)和油。本項(xiàng)目技術(shù)由華中農(nóng)業(yè)大學(xué)提供，該項(xiàng)目技術(shù)1999年經(jīng)*科技廳進(jìn)行了鑒定。該技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。實(shí)施油脂深加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，就是架起科技連接經(jīng)濟(jì)的橋梁，打通科技成果轉(zhuǎn)化的通道，促進(jìn)科技成果的熟化集成與組裝配套，使油料產(chǎn)業(yè)鏈條加粗和延長，推進(jìn)油料產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。1）、該項(xiàng)目有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。目前，我國南方大部分農(nóng)產(chǎn)品如水稻、小麥等的比較優(yōu)勢(shì)和比較效益不如油菜，而且油菜籽是需大于供。我國長江中下游流域尚有不少面積的冬閑田。大力發(fā)展雙低優(yōu)質(zhì)油菜產(chǎn)業(yè)化符合“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，以品種為依托，以科技為動(dòng)力，以優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)開發(fā)為重點(diǎn)，以農(nóng)民增收為目標(biāo)”的種植業(yè)結(jié)構(gòu)大調(diào)14、整的方針政策。2）、該項(xiàng)目是解決我國食用油產(chǎn)供需求及農(nóng)業(yè)資源出口相對(duì)滯后矛盾的迫切需要。隨著我國人口的持續(xù)增長和生活水平的不斷提高。食用油的產(chǎn)銷缺口不斷拉大。我國每年植物食用油的消費(fèi)量為1100萬噸1200萬噸，人均9公斤（中等發(fā)達(dá)國家人均17-18公斤，發(fā)達(dá)國家人均27-28公斤）。目前我國食用植物油產(chǎn)量約750-850萬噸。而菜籽油占全國植物油的35%，所以，我國是世界最大的食用油進(jìn)口國之一。實(shí)施本項(xiàng)目對(duì)于提高人們生活水平意義重大。3）、該項(xiàng)目是對(duì)外發(fā)展必不可少的重要載體。巨大的農(nóng)業(yè)資源必須通過強(qiáng)大和有效的農(nóng)貿(mào)體系才能轉(zhuǎn)化為顯著的經(jīng)濟(jì)效益，從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。該項(xiàng)目建設(shè)是農(nóng)產(chǎn)品15、流通的載體，是連接農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)人民生活、消費(fèi)的重要環(huán)節(jié)，是*市各種特色產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)走向全國乃至世界的窗口，同時(shí)也是城市自身基礎(chǔ)設(shè)施的組成部分。總之，本項(xiàng)目通過利用現(xiàn)代高新技術(shù)，通過龍頭企業(yè)實(shí)施深加工，開發(fā)高附加值的新產(chǎn)品，將使油料作物的綜合效價(jià)提高，可帶動(dòng)每農(nóng)戶增收，輻射面大，帶動(dòng)力強(qiáng)，為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促使油菜產(chǎn)業(yè)由弱質(zhì)、低利轉(zhuǎn)變?yōu)閺?qiáng)質(zhì)、盈利、創(chuàng)匯和可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，為革命老區(qū)脫貧致富、全面建設(shè)小康社會(huì)作出貢獻(xiàn)。公司開展的該項(xiàng)目技術(shù)由合作方華中農(nóng)業(yè)大學(xué)提供，是最新的科技成果，處國際領(lǐng)先水平。因此，實(shí)施本項(xiàng)目條件成熟，時(shí)機(jī)迫切，意義深遠(yuǎn)。第五章 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案第一節(jié) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案隨著人們生活水平的不16、斷提高和人們生活的多樣化，膳食結(jié)構(gòu)的改善，對(duì)食用油的品質(zhì)要求愈來愈高。項(xiàng)目技術(shù)是華中農(nóng)業(yè)大學(xué)最新科研成果，已經(jīng)過*科技廳組織的專家技術(shù)鑒定，該項(xiàng)目技術(shù)國內(nèi)首創(chuàng)，處于國際先進(jìn)水平。項(xiàng)目產(chǎn)品營養(yǎng)保健油是根據(jù)不同人群生理需要而調(diào)制的，它能滿足不同人群身體健康水平的需要。本項(xiàng)目產(chǎn)品含有單不飽和脂肪酸(油酸)、多不飽和脂肪酸(亞油酸和-亞麻酸)，其特征在于單不飽和脂肪酸與多不飽和脂肪酸的含量之比為11，它們的含量均為37.5-43.3(重量)；多不飽和脂肪酸中亞油酸與亞麻酸的含量之比為4-61，亞油酸的含量為30.7-36.6 (重量)，-亞麻酸的含量為5.4-8.7(重量)。該產(chǎn)品滿足了國內(nèi)外營養(yǎng)機(jī)構(gòu)17、和專家提出的、作為膳食脂肪酸重要來源的的食用油應(yīng)提供各種脂肪酸的適宜比例，使消費(fèi)者從中既可獲得比例適當(dāng)?shù)膯尾伙柡退崤c多不飽和酸，又可獲得比例適宜的亞油酸與-亞麻酸兩種必需脂肪酸。生產(chǎn)方法，可選擇兩種或兩種以上的原料油精確調(diào)配出低成本、高質(zhì)量的平衡營養(yǎng)調(diào)和油，降低了生活成本，提高了生活質(zhì)量。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：酸價(jià)0.3mgKOH/g；單不飽和脂肪酸與多不飽和脂肪酸的含量之比為11，它們的含量均為37.5-43.3(重量)；多不飽和脂肪酸中亞油酸與亞麻酸的含量之比為4-61，亞油酸的含量為30.7-36.6 (重量)，-亞麻酸的含量為5.4-8.7(重量)第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模年生產(chǎn)1萬噸營養(yǎng)保健食用油（按3018、0天計(jì)算）須建設(shè)以下裝置：1、油罐區(qū)建設(shè)：儲(chǔ)油量2000噸2、營養(yǎng)保健油生產(chǎn)線建設(shè)：日加工營養(yǎng)保健油350噸3、小包裝油灌裝生產(chǎn)線建設(shè)：日灌裝能力350噸第三節(jié) 建設(shè)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)任務(wù) a、油罐區(qū)建設(shè) b、各種色拉油調(diào)和成套設(shè)備的建設(shè)c、自動(dòng)灌裝生產(chǎn)線的建設(shè)：d、化驗(yàn)分析中心的建設(shè)：油脂酸價(jià)、水雜的檢測(cè)；各種油脂脂肪酸組成的檢測(cè)等2、建設(shè)內(nèi)容a、技術(shù)工藝路線：項(xiàng)目技術(shù)是華中農(nóng)業(yè)大學(xué)最新科研成果，已經(jīng)過*科技廳組織的專家技術(shù)鑒定，該項(xiàng)目技術(shù)國內(nèi)首創(chuàng)，處于國際先進(jìn)水平。各種品種的色拉脂脂肪酸組成的檢測(cè)計(jì)算機(jī)運(yùn)算 按 比例進(jìn)行調(diào)和自動(dòng)灌裝b、主要設(shè)備：名稱單位數(shù)量規(guī)格生產(chǎn)廠家儲(chǔ)油罐個(gè)105019、00*11000自制油罐車臺(tái)130噸東風(fēng)汽車制造廠輸油泵臺(tái)5KCB300河北伯頭油泵廠調(diào)和鍋套12500*5000自制自動(dòng)灌裝機(jī)套1QCB-40濟(jì)南迅捷設(shè)備制造廠色譜分析儀臺(tái)1天津色譜儀器廠計(jì)算機(jī)運(yùn)算系統(tǒng)套1聯(lián)想第六章 項(xiàng)目場(chǎng)址選擇及設(shè)計(jì)方案第一節(jié) 廠址所在位置該公司位于*市宋埠鎮(zhèn)區(qū)的繁華商品貿(mào)易中心，毗鄰一0六國道，距*區(qū)和紅安縣城均只有25-30公里，交通十分便利。第二節(jié) 廠址建設(shè)條件由于該項(xiàng)目的新建，是在該公司原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，因而能滿足項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)條件，更符合擴(kuò)建施工的條件。故不存在征地拆遷等問題。1設(shè)計(jì)原則本項(xiàng)目建設(shè)合理布局，引入現(xiàn)代化的物流管理模式和人文化的區(qū)域劃分，滿足廣大商20、戶和消費(fèi)者的自身利益，使交易變得更加輕松和便捷，加工生產(chǎn)順利流暢。同時(shí)，建設(shè)方案以滿足生產(chǎn)物料搬運(yùn)的要求，使生產(chǎn)作業(yè)流通暢、連續(xù)、短捷；盡量使功能分區(qū)明確合理，做到有利管理，方便生活，滿足交通運(yùn)輸要求，避免人流貨流交叉，保障道路通順；因地制宜節(jié)約用地，在工藝流程合理的前提下，減少建筑面積；發(fā)展用地預(yù)留合理，初期建設(shè)項(xiàng)目盡量集中緊湊布置，并應(yīng)考慮為后期工程創(chuàng)造良好的建設(shè)施工條件。2總圖布置根據(jù)不同功能場(chǎng)區(qū)分為4個(gè)小區(qū)：交易區(qū)、辦公區(qū)生活區(qū)、倉儲(chǔ)生產(chǎn)區(qū)和綠化景觀區(qū)。4個(gè)功能小區(qū)依次并排展開，功能布局遵守國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，滿足防火防爆、安全、衛(wèi)生等要求。 同時(shí)，利于生產(chǎn)工藝流程及運(yùn)輸要21、求，做到流程順暢、管線短捷、檢修方便。 2.1設(shè)計(jì)范圍用地紅線內(nèi)的場(chǎng)區(qū)全部建、構(gòu)筑物布置，道路、管線、門、圍墻及綠化設(shè)計(jì)。2.2總平面布置原則根據(jù)廠址的地理環(huán)境，因地制宜，節(jié)約用地，減 建、構(gòu)筑物的布置必須滿足工藝生產(chǎn)要求,使生產(chǎn)線路通順、連續(xù)、短捷，避免生產(chǎn)作業(yè)線交叉往返。 考慮工廠的生產(chǎn)安全及衛(wèi)生要求，廠內(nèi)建筑物間距必須滿足生產(chǎn)、防火、安全、防塵、防噪音、日照、通風(fēng)等要求，并充分利用屋頂、房前屋后空間實(shí)施綠化，改善廠內(nèi)環(huán)境。 滿足廠內(nèi)外交通運(yùn)輸要求，合理組織人流和貨流，避免人流與貨運(yùn)路線交叉，并有足夠的交通運(yùn)輸安全出、入口。2.3總平面布置方案及說明 本總圖主要考慮以下建筑物的布置：a、倉22、庫b、交易場(chǎng)所c、生產(chǎn)車間d、生活設(shè)施辦公樓、食堂等。e、總圖及其它大門、道路、圍墻、廠區(qū)綠化、消防水池等。2.4 建筑工程本項(xiàng)目各主要建(構(gòu))筑物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型見表。建 構(gòu) 筑 物 一 覽 表序號(hào)名 稱建筑面積（m2）建筑高度（m）平面尺寸備注1交易大廳9304.56215排架結(jié)構(gòu)，輕鋼屋蓋2倉庫138029215框架結(jié)構(gòu)3加工廠房10303.241.225框架結(jié)構(gòu)4綜合樓11607.5框架結(jié)構(gòu)2.5 建設(shè)方案 交易大廳新建交易大廳930平方米，所有的交易商品一律進(jìn)入交易大廳進(jìn)行交易。交易大廳引進(jìn)拍賣等現(xiàn)代交易方式，并根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品拍賣交易的特點(diǎn)與流程，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品拍賣中心。拍賣交易最初采用23、移動(dòng)式拍賣（人動(dòng)貨不動(dòng)的形式）的方式，在交易大廳中，由拍賣師流動(dòng)拍賣。隨著拍賣交易的廣泛應(yīng)用，將采取樣品拍賣（貨動(dòng)人不動(dòng)的形式）的方式交易。倉庫 新建倉庫2個(gè)， 1380平方米 配送中心綜合服務(wù)樓綜合樓1160平方米，設(shè)有信息中心、結(jié)算中心、商務(wù)中心和行政辦公室。信息中心信息中心面積110平方米。建設(shè)網(wǎng)站并進(jìn)行信息收集和發(fā)布系統(tǒng)、網(wǎng)上交易系統(tǒng)以及市場(chǎng)綜合管理系統(tǒng)等系統(tǒng)，加強(qiáng)市場(chǎng)的監(jiān)管功能和信息服務(wù)功能。信息中心位于中央控制區(qū)，使之與其它工作區(qū)合理分隔，以形成完全獨(dú)立的布局。機(jī)房內(nèi)的設(shè)備分區(qū)布置，分為主機(jī)區(qū)、存儲(chǔ)區(qū)、數(shù)據(jù)輸入?yún)^(qū)、數(shù)據(jù)輸出區(qū)、通信區(qū)等。監(jiān)視系統(tǒng)和操作的設(shè)備安置在便于操作的位置。結(jié)算24、中心結(jié)算中心290平方米。建立結(jié)算中心，引進(jìn)銀行現(xiàn)代服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算匯兌。逐步做到凡是在市場(chǎng)內(nèi)發(fā)生的貨幣往來，均通過結(jié)算中心的計(jì)算機(jī)結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算、匯總，以保障交易在安全可靠、方便快捷的條件下進(jìn)行。商務(wù)中心商務(wù)中心370平方米。本中心為客戶提供商務(wù)活動(dòng)的場(chǎng)所，集商務(wù)功能于一體，并配套與交易有關(guān)的銀行、稅務(wù)、工商、公安等機(jī)構(gòu)。行政辦公室行政辦公室面積390平方米。它包括中心行政管理辦公室、過磅房、會(huì)議室等。負(fù)責(zé)控制和管理市場(chǎng)運(yùn)行的一切日常工作。加工廠房新建加工廠房2處，配套食用油及大米加工生產(chǎn)線，建筑面積1030平方米。2.6項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目建設(shè)工期為一年，一年內(nèi)建成年產(chǎn)1萬噸營養(yǎng)保健油25、生產(chǎn)線項(xiàng)目。計(jì)劃從以下三個(gè)階段實(shí)施.第一階段；前期準(zhǔn)備階段。本階段主要工作內(nèi)容包括提出和審批項(xiàng)目建議書、進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究、編制計(jì)劃任務(wù)書、編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件、租賃土地、辦理規(guī)劃審批手續(xù)等工作。第二階段：施工階段。本階段主要工作內(nèi)容包括制定年度工作計(jì)劃、建設(shè)準(zhǔn)備、組織施工、生產(chǎn)準(zhǔn)備等工作，具體工作內(nèi)容如下：制定年度工作計(jì)劃：1、合理安排各個(gè)單項(xiàng)工程的建設(shè)規(guī)模及建設(shè)進(jìn)度；2、合理安排建設(shè)資金，避免中途財(cái)力及物力不足現(xiàn)象發(fā)生。建設(shè)準(zhǔn)備：1、作好技術(shù)準(zhǔn)備，搞好“四通一平”工作；2、修建臨時(shí)生產(chǎn)和生活設(shè)施；3、協(xié)調(diào)圖紙和技術(shù)資料的供應(yīng)；4、落實(shí)相關(guān)材料、設(shè)備及制品的供應(yīng)等。組織施工：按照計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件的26、規(guī)定，編制施工組織設(shè)計(jì)，進(jìn)行文明施工。生產(chǎn)準(zhǔn)備：1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置；2、人員配備及培訓(xùn)。第三階段：竣工投產(chǎn)階段。本階段主要工作內(nèi)容包括項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、交付使用工作，具體包括：1、及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工等單位進(jìn)行驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄；2、編制竣工決算文件；3、向主管部門提出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；4、辦理固定資產(chǎn)交付手續(xù)。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目整個(gè)工期24個(gè)月，進(jìn)度計(jì)劃安排如下：1.前期準(zhǔn)備階段a、2008年12月2009年3月完成可行性研究報(bào)告和考察工作。b、2009年6月前完成初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)工作和工程招標(biāo)工作。2.施工階段a、2009年7月2010年5月，完成工程土建施工工作。b、2010年6月2010年127、0月，完成裝修及設(shè)施、設(shè)備安裝調(diào)試工作。3. 竣工投產(chǎn)階段2010年11月2010年12月逐步完成竣工驗(yàn)收、交付使用的工作。第七章 環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 廠址環(huán)境條件該公司位于“楚天明星鎮(zhèn)”-*市宋埠鎮(zhèn)繁華地段，與一O六國道相鄰，廠區(qū)內(nèi)環(huán)境優(yōu)美，布局合理，做到了綠化、美化、亮化，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。由于該項(xiàng)目的擴(kuò)建，是在該公司原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，因而能滿足項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)條件，更符合擴(kuò)建施工的條件。故不存在征地拆遷等問題。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響該項(xiàng)目的生產(chǎn)是在購進(jìn)成品及半成品原料的基礎(chǔ)上進(jìn)行加工的，根據(jù)公司的生產(chǎn)流程考證，全部生產(chǎn)過程中不會(huì)產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣等“三廢”物質(zhì)，其生活用水排放量不會(huì)28、對(duì)周圍環(huán)境造成影響。第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施該項(xiàng)目的產(chǎn)品符合環(huán)境保護(hù)的要求，該公司計(jì)劃將項(xiàng)目改造與改善廠區(qū)內(nèi)綠化相結(jié)合，所選的設(shè)備及技術(shù)符合清潔生產(chǎn)的要求，建設(shè)成清潔綠色與高新技術(shù)生產(chǎn)相結(jié)合的示范區(qū)。第四節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)該項(xiàng)目所在地的周邊環(huán)境優(yōu)美，進(jìn)一步對(duì)廠區(qū)內(nèi)的環(huán)境改造將更有利于對(duì)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境美化。第八章 勞動(dòng)組織管理與運(yùn)行維護(hù)第一節(jié) 勞動(dòng)定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)1、勞動(dòng)定員項(xiàng)目勞動(dòng)定員如下：部門人數(shù)部門人數(shù)部門人數(shù)行政部2成品倉庫3原料倉庫2市場(chǎng)營銷部4科研部3計(jì)量部3生產(chǎn)部14財(cái)務(wù)部2運(yùn)輸部11質(zhì)量部4資訊網(wǎng)絡(luò)部2采購部2基地辦1總計(jì)532、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)本項(xiàng)目屬農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，生產(chǎn)、檢29、驗(yàn)以及與生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的修理、儲(chǔ)運(yùn)等特殊崗位操作工都需專業(yè)人才。公司將按照所聘員工各自崗位職責(zé)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)教育，公司制定了全面科學(xué)的培訓(xùn)計(jì)劃，員工在上崗前必須具備足夠的業(yè)務(wù)水平和安全知識(shí)，同時(shí)在較短時(shí)間內(nèi)了解和熟悉公司的經(jīng)營方向、公司概況、各種規(guī)章制度，進(jìn)行職業(yè)道德教育，全體員工都要在上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)在建設(shè)期進(jìn)行。第二節(jié) 組織管理結(jié)構(gòu)本著“精簡、高效”的原則，企業(yè)的管理按照公司法的要求實(shí)行股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的董事會(huì)負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事會(huì)聘請(qǐng)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和開發(fā)活動(dòng)，下設(shè)行政、生產(chǎn)、市場(chǎng)營銷、科研、財(cái)務(wù)、質(zhì)量、輔料采購、計(jì)量、運(yùn)輸、資訊網(wǎng)絡(luò)等部門。總經(jīng)理聘請(qǐng)兩位副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)30、總監(jiān)、總工程師分管下屬部門。組織結(jié)構(gòu)示意圖如下：組織結(jié)構(gòu)示意圖：董事長總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理生產(chǎn)部運(yùn)輸部資訊網(wǎng)絡(luò)部基地辦行政部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部科研部成品倉庫原料倉庫輔料采購部計(jì)量部市場(chǎng)營銷部第三節(jié) 經(jīng)營管理模式采用先進(jìn)而適用的技術(shù)和科學(xué)的經(jīng)營管理辦法，充分發(fā)揮公司優(yōu)越的體制、靈活的運(yùn)作機(jī)制和合理的激勵(lì)兼容機(jī)制等優(yōu)勢(shì)，大幅度的提高產(chǎn)品附加值及質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價(jià)格等方面具有國際市場(chǎng)上的競(jìng)爭能力，真正做到企業(yè)創(chuàng)利、財(cái)政增長、農(nóng)民增收。第四節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生保證安全是穩(wěn)定生產(chǎn)的先決條件，為減少出現(xiàn)事故的可能性，采取一下措施 1、機(jī)器設(shè)備的傳動(dòng)部位必須有安全防護(hù)罩及安全措施。31、壓力容器及電器設(shè)施實(shí)行定期檢查。2、對(duì)廠內(nèi)電器設(shè)備、線路、開關(guān)等拆遷與維修時(shí)，由專職電工負(fù)責(zé)進(jìn)行，其它人員不得隨便修理，嚴(yán)禁外來人員進(jìn)入機(jī)房或生產(chǎn)重地。3、生產(chǎn)區(qū)嚴(yán)禁煙火，做好防火防盜工作，消防器材專人管理，明確職責(zé)，易燃易爆物品，指定專人嚴(yán)加保管，不得隨意亂放或帶入車間。4、工作人員必須嚴(yán)守崗位，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章作業(yè)，野蠻作業(yè)，做到文明生產(chǎn)，文明操作，經(jīng)常保持環(huán)境干凈，設(shè)備整潔，通道暢通。5、制定完善的勞動(dòng)保護(hù)制度，保護(hù)員工利益。6、及時(shí)處理生活垃圾，保持環(huán)境清潔，為員工提供良好的工作環(huán)境。7、嚴(yán)格管理，避免由于疏忽或錯(cuò)誤操作引起的安全事故。第五節(jié) 運(yùn)行管護(hù)制度和措施1、實(shí)行項(xiàng)目負(fù)32、責(zé)制，成立項(xiàng)目建設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的建設(shè)。2、項(xiàng)目嚴(yán)格按照“招標(biāo)投標(biāo)制”、“工程監(jiān)理制”、“合同管理制”，并實(shí)行項(xiàng)目預(yù)算、竣工決算和項(xiàng)目驗(yàn)收制度。3、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專帳管理，實(shí)行報(bào)賬制，保證專款專用。第六節(jié) 運(yùn)行管護(hù)人員和經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目建設(shè)辦公室設(shè)工程處、設(shè)備處、采購處、監(jiān)理處、行政處、技術(shù)處、財(cái)務(wù)處等部門，分工負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)，確保項(xiàng)目有序建設(shè)。辦公經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)、開辦費(fèi)投資預(yù)算。第九章 項(xiàng)目投資估算,融資方案及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 總投資估算1、 投資總額800萬元。詳細(xì)見下表 投資表： 項(xiàng) 目 工程名稱單位數(shù)量單 價(jià)（萬元）金額合計(jì)（萬元）一設(shè)備投資490儲(chǔ)油罐200m3133、0個(gè)880油罐車臺(tái)430120輸油泵臺(tái)10440調(diào)和鍋套41248自動(dòng)灌裝機(jī)套440160色譜分析儀臺(tái)21530計(jì)算機(jī)運(yùn)算系統(tǒng)套11212二、其它工程費(fèi)10三、土建投資m21000m22.8280四、不可預(yù)見費(fèi)20投資合計(jì)800萬元2、本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為800萬元，其中企業(yè)自籌700萬元，其余100萬元向銀行貸款解決第二節(jié) 流動(dòng)資金投資根據(jù)本企業(yè)良好的信譽(yù)和企業(yè)的資金回籠情況，本項(xiàng)目須流動(dòng)資金300萬元。按規(guī)定企業(yè)新增流動(dòng)資金30%自籌，70%貸款，貸款利率5.31%,每年支付利息11萬元.第三節(jié) 總投資總投資為800萬元其中：固定資產(chǎn)投資700萬元建設(shè)期借款利息100萬元第四節(jié) 產(chǎn)品成本成34、本預(yù)測(cè)結(jié)果見下表(正常生產(chǎn)年)：產(chǎn)品名稱營養(yǎng)保健油成本項(xiàng)目單位成本(元)全年總成本(萬元)名稱單位規(guī)格單價(jià)固定成本192流動(dòng)資金貸款利息13折舊24.5其它154.5變動(dòng)成本331.5色拉油公斤5升6.6175電度0.6165升塑料桶17.5員工工資116其它7總成本529.5全年總銷售成本為529.5萬元，其中變動(dòng)成本為331.5萬元，固定成本192萬元。第五節(jié) 財(cái)務(wù)盈利性分析1、投資利潤率=年利潤總額項(xiàng)目總投資100% =254.1800100%=31.76%2、投資利稅率=年利稅總額項(xiàng)目總投資100% =256.8800100%=32.1%3、全部投資收益率=年銷售收入項(xiàng)目總投資100%35、 =875800100%=109.38%第六節(jié) 現(xiàn)金流量分析本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，壽命期為15年，共計(jì)16年正常生產(chǎn)年現(xiàn)金流入為12397萬元，現(xiàn)金流出8830.4萬元。(見下表)序號(hào)時(shí) 間建設(shè)期生產(chǎn)期合計(jì)年 度12345-15各年16項(xiàng) 目計(jì)劃生產(chǎn)能力80%100%100%100%100%一現(xiàn)金流入(+)875875875875*110123971銷售收入875875875875*110123972回收固定資產(chǎn)余值3回收流動(dòng)資金二現(xiàn)金流出(-)800573.6573.6573.6573.6*118830.41固定資產(chǎn)投資80008002流動(dòng)資金3經(jīng)營成本486.2486.2486.2486.236、*1106806.84稅金86.486.486.486.4*111209.6三凈現(xiàn)金流量-800301.4301.4305.4305.4*113614.6四累計(jì)凈現(xiàn)金流量-498.6-197.2108.24202.23614.6第七節(jié) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率測(cè)算當(dāng)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為10%時(shí)，所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1914萬元，所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1347萬元。所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為48.33%，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為37.58%，說明財(cái)務(wù)效益是好的。第八節(jié) 銷售收入及利潤預(yù)測(cè)1、年交易量2萬噸、加工量1萬噸。2、正常生產(chǎn)年企業(yè)可得銷售收入875萬元。3、企業(yè)獲毛利為875-529.5=345.5萬元4、上交增37、值稅為875/1.04*4%=33.7萬元5、增值稅后利潤875-527.5-33.7=311.8萬元6、企業(yè)所得稅311.8*25%=77.9萬元7、企業(yè)凈利潤311.8-77.9=233.9萬元8、平均銷售收入利潤率233.7/875=26.73%9、平均銷售成本利潤率233.9/529=44.17%第十章 結(jié)論該項(xiàng)目帶動(dòng)了油料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和土地資源的合理利用、科技的發(fā)展及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是長江流域油菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在我國南方，有大量的冬閑田，近年來各級(jí)政府和農(nóng)民及時(shí)進(jìn)行種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大開發(fā)冬季農(nóng)業(yè)的力度。把油菜作為開發(fā)冬季農(nóng)業(yè)的首選作物，使土地資源得到充分合理的利用，油菜是農(nóng)民種植收38、入的主要來源，同時(shí)還解決了一部分農(nóng)村勞動(dòng)就業(yè)的問題。項(xiàng)目的建設(shè)是必要的,也是確實(shí)可行,國家對(duì)油脂加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是建設(shè)一批規(guī)模較大、市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定的油脂深加工產(chǎn)業(yè)基地，大力扶持有較強(qiáng)帶動(dòng)力的農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，培育一批農(nóng)產(chǎn)品知名品牌，提高農(nóng)產(chǎn)品國際市場(chǎng)競(jìng)爭力，提高農(nóng)業(yè)效益，促進(jìn)農(nóng)民收入的持續(xù)穩(wěn)定增長。該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品方案選擇合理，技術(shù)成熟，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，符合環(huán)保要求，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)越，可帶動(dòng)農(nóng)民穩(wěn)定增加收入，符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的投資方向，所以通過該項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)發(fā)揮長江流域冬油菜區(qū)域優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)油菜產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)黃岡乃至周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的增長，推進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步提高農(nóng)民種植油菜的積極性，增加農(nóng)民收入，實(shí)現(xiàn)三增，惠及老區(qū)的小康建設(shè)，具有長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。屆時(shí)，通過該交易市場(chǎng)年交易量2萬噸、加工量1萬噸，年?duì)I業(yè)收入為875萬元，年利潤254.1萬元；所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1914萬元，所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1347萬元。所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為48.33%，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為37.58%，說明財(cái)務(wù)效益是好的。