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1、目 錄第一章項目投資總論第3頁第二章項目背景和投資方介紹第4頁第三章項目建設規模與市場分析第8頁第四章項目建設條件與廠址選擇第15頁第五章原材料及動力供應第16頁第六章生產工藝流程及環境保護第16頁第七章勞動安全第18頁第八章企業組織和勞動定員第19頁第九章項目實施進度安排第20頁第十章項目投資估算與資金籌措第21頁第十一章項目財務與敏感性分析第22頁第十二章可行性研究結論與建議第24頁第一章 項目投資總論1.1 項目投資背景xxXX有限公司在XX經濟技術開發區臨港工業區規劃建設先進加速器制造及應用基地。建設的主要內容有：先進的加速器制造；先進的加速器應用；大口徑鋼管防腐等。1.1.1項目名稱2、：先進加速器制造及應用項目1.1.2項目承辦單位投資方：XX有限公司（xx）1.1.3企業性質：外資獨資1.1.4法人代表：1.1.5項目主管部門：XX經濟技術開發區臨港工業區管理委員會1.1.6項目擬建地區、地點：XX經濟技術開發區緊連XX港的臨港工業區1.1.7可行性研究報告的依據、范圍及原則1.1.7.1 編制的依據（1）受XX有限公司（xx）委托，根據XX有限公司（xx）與XX經濟技術開發區臨港工業區管理委員會簽訂的投資協議書編制本項目可行性研究報告。（2）根據由XX經濟技術開發區臨港工業區管理委員會2009年12月25日提供的大型電子加速器項目考察報告。1.1.7.2可行性研究報告編3、制范圍本可行性研究報告的編制范圍為：項目背景；建設規模和市場需求；建設條件與廠址選擇；原材料及動力供應；環境保護與勞動安全；企業組織項目進度；投資估算與資金籌儲；財務分析；結論及建議等。1.1.7.3 可行性報告編制原則 （1）認真貫徹執行國家有關方針、政策、嚴格遵循國家部門和地方的編制規定。 （2）堅持科學態度、堅持實事求是的原則，對項目的可行性與否客觀論證。 （3）嚴格按照審批內容要求進行編制，遵守基本建設程序。 （4）采用先進的制造工藝技術和裝備，提高項目的技術含量，實現節能降耗，改善系統的勞動條件，達到綜合利用，整治環境污染等目標，以提高企業的環境效益、經濟效益和社會效益。 （5）在建4、設主體工程的同時，嚴格執行國家有關勞動安全和環境保護方面的法令和規范，將環保工作、勞動安全和消防等項目同時實施、同步建設。第二章項目背景和投資方介紹2.1項目背景2.1.1關于先進加速器制造及應用輻射加工是指利用射線、能量低于5MeV的X射線和10MeV以下電子束的電離輻射裝置對醫療保健產品、藥品、食品、農副產品、化工產品和生物制品等進行的以消毒、滅菌、殺蟲、保鮮和改性等為目的的輻射處理。 輻射加工是核技術應用的重要領域，它屬于環保節能的朝陽產業，在醫療保健產品滅菌、食品和寵物飼料加工、高分子材料加工和三廢治理等方面有著廣泛的應用前景，并保持著較高的增長率。有關醫療保健產品因其性能不同形成了多5、種滅菌方法，已具有工業規模的主要有化學滅菌法(EO)、高壓蒸汽滅菌法、和EB滅菌法等。據加拿大MDS Nordion最近介紹，從1980年至2005年各種滅菌法的市場份額見圖1。圖1 幾種滅菌法的市場份額從圖1可以看出，化學滅菌法的市場份額從1980年的90%逐步遞減至2005年的51%。盡管環氧乙烷有易燃和污染環境等缺陷，但已找到了克服這類弊端的方法，對于那些不耐輻照的材料它仍然具有優勢并保持一定的市場份額。輻射滅菌是逐步上升的趨勢，如從1980年的10%上升至2005年的43%，EB從1980的1%上升至2005年的6%，在美國，醫療保健產品的輻射滅菌大體上占60%的市場份額輻射滅菌法與化6、學滅菌法、高壓蒸汽滅菌法相比，它具有節省能源、不污染環境、操作安全、可對包裝物品和熱敏材料進行滅菌、可實現連續自動化生產等優點；同時，對于經輻射滅菌的產品的使用，其安全性能和衛生質量已得到確認，人們的心理障礙已經消除，社會效益日益明顯，經濟上又有競爭能力，因而該項產業已成為輻射加工中發展較快、應用十分成功的領域。采用先進的電子加速器開展醫療保健產品輻射滅菌食品的輻射加工和高分子材料的輻射交聯具有良好的前景，這是由良好的市場前景和高能電子加速器具有的優勢所決定的。（1）良好的市場前景2003年9月，在美國芝加哥召開的第十三屆國際輻射加工年會上預測輻射加工業發展的機會（見表1），2006年在馬來西7、亞召開的第十四屆國際輻射加工年會上又重申了上述預測。表1 今后5年輻射加工行業發展機會行業機會(%)食品輻照45醫療保健產品滅菌21包裝材料滅菌11煙道氣處理7聚合物改性6天然植物化學功能食品(Nutracenticals)5藥品4仿形部件(molded parts)2線纜0化妝品0從表1可以看出，食品輻照、醫療保健產品和包裝材料滅菌的發展機會分別達到45%、21%和11%，從全球和我國的實踐均證明了上述預測是正確的。有關中國市場的預測，英國synergy公司披露的報告中提到：中國醫療保健產品市場已值18億英磅(274億元)，并還在快速增長中，已成為除日本外的亞洲第二大醫療器械市場。由于高于18、0%的年增長率，中國將在6到8年的時間內超過日本，在世界市場上扮演更加重要的角色。黃渤海地區是我國三大經濟區之一，國家又明確了振興東北的計劃，項目依托的地區大有可為。在XX及周邊200km范圍內，有一批醫療器械制造公司，中成藥、食品及海產品對輻射加工有較大需求；另外輸油、輸氣管道對熱縮材料包覆的需求也較大。在該地區，輻射加工的能力嚴重不足，在200km范圍內，尚沒有現代化的輻射裝置，也沒有先進的加速器輻照裝置。為此建設一臺先進的DD5-150轉化X射線的裝置及另外二臺輻照裝置十分必要。（2）先進的高能電子加速器的優勢電子加速器具有功率高、操作方便、輻射防護安全性好等優點，在輻射加工中已逐步推廣9、應用。項目擬采用先進的5MeV，150kW的DD5-150轉化X射線技術，在國內尚屬首創，采用加速器轉化X線技術可實現高密度產品的輻照，輻射安全性能好，項目的實現具有示范性，并有重大的推廣應用價值。2.1.2關于大型鋼管防腐隨著西氣東輸、西部原油成品油管道等重主工程建成投產，一個西油東送、北油南運、西氣東輸、北氣南下、海氣登陸的油氣供應格局正在形成。到“十一五”期末，國內油氣管網總長度將達到8萬多公里，并構成東北、西北、西南、海上四大油氣管道。未來幾年，中國油氣管道運輸業將得到更大的發展，區域性管網將進一步完善。為適應上述輸油輸氣工程對管道的需求，采用先進的防腐技術制作大型鋼管十分必要，項目的10、實施，必將實現較大的社會經濟效益。2.2投資方介紹 xxXX有限公司控股的達勝集團, 擁有江蘇達勝熱縮材料有限公司, 江蘇達勝加速器制造有限公司，江蘇達勝高聚物有限公司,蘇州達同新材料有限公司,具有國際化、規模化和售約化的綜合優勢，簡述如下：江蘇達勝加速器制造有限公司擁有從事數十年加速器研究和參與我國第一臺2.5MeV高頻高壓電子加速器研制工作的上海應用物理研究所專家多年從事加速器研究和使用的西北核技術研究所、蘭州近物所的專家有著豐富機械加工和束下制造經驗的蘇州中核科技的專家享受國務院津貼6人，高級職稱13人，本科學歷以上25人.在DD型高頻高壓加速器的制作及應用方面處于國內領先地位，擁有1111、2項專利技術，其中發明專利33項，實用新型專利71項，外觀專利8項，可制作從1MeV至5MeV的DD型加速器，并能實現5MeV的X射線轉化技術；還可提供廠房設計、協助環評、人員培訓、束下裝置等全程服務，DD型加速器的性能價格比優秀，市場占有率良好，自2007年投產以來，總銷售加速器已達30臺，年增長幅度很高，2007、2008、2009、2010年分別銷售2臺、3臺、8臺和17臺，目前尚有10多家客戶在商談中。2009年和DYNAMITRON, RHODOTRON型工業加速器發明和生產商比利時的IBA公司簽約合作生產銷售.達勝加速器制造有限公司是一個集研制、制造、應用為一體的加速器制造企業. 12、達勝熱縮材料有限公司輻照中心現擁有9臺加速器的輻照中心。生產,輻照各種規格的熱縮制品,電線電纜,發泡材料等等，加速器的能量從1.5MeV至4.5MeV，功率為90kW。每一種新型號的加速器首先在集團公司內應用，為加速器的改進、提高、完善功能、優化設計提供了實際使用當中的第一手資料和實踐條件方便了用戶選型和操作人員的培訓。近期新組建的達勝高能電子加速器應用中心正在建設一座示范裝置，和IBA合作引進了IBA的Rhodotron高能加速器，其能量為10MeV，最大功率為100kW，該項目將于2011年7月投產，預計年加工醫療保健產品19萬立方米或食品及寵物飼料9.43萬噸。與國內著名高校聯合，成立了13、江蘇達勝高聚物有限公司,蘇州達同新材料有限公司, 是在電線電纜料、熱縮制品粒料, 管道防防腐熱熔膠,硅膠等新材料的研制生產中具有國內領先水平，目前年產能已達2萬噸。綜上所述投資方具有先進加速器開發,制造、應用和新材料的開發,制造及應用等方面的綜合優勢，完全有能力開展本項目的建設。第三章 項目建設規模與市場分析3.1建設規模該項目投資3億元，注冊資金500萬美元。該項目建設內容包括：(1)0.55兆電子加速器制造及研發中心，其中包括5Mev，150kw轉化X射線技術，年產加速器10臺，年研發科技成果5項。(2)3座輻照裝置，其中一座為DD5-150轉化X射線裝置，主要用于醫療保健產品，食品及寵物14、飼料的輻射加工；另2座為DD1.5-4.5的加速器，主要用于輻照線纜和熱縮制品。(3)兩條1420的鋼管防腐生產線及包覆片生產線。3.2市場分析3.2.1醫療保健產品對輻射滅菌的需求醫療保健產品(health care product)是指醫用器械、醫藥產品(藥品和生物制品)及體外診斷用品。醫用器械是指專用于人體治療、診斷和避孕等的用品、設備、工具、機械、移植敷料，或其它類似的物品。我國有13億人口，31萬個醫療衛生機構，縣級以上的醫療機構約有1.5萬個，醫療器械有廣闊的市場。我國是全球醫療器械十大新興市場之一，已成為除日本以外亞洲最大的市場。2000年，我國的醫療器械市場容量達227億元，平15、均年增長率15%，占世界市場份額的3%。另據最新報道，至2010年，我國醫療器械產品將達1000億元。同時，我國的勞動力素質好，制作成本低，特別是在珠江三角、長江三角和黃渤海地區，已有一批著名的國際醫療器械公司進駐，還形成了一批中外合資企業和民營企業，他們生產的醫療保健產品其中相當一部分出口，對輻射滅菌有大量的需求，具體涉及以下幾大行業。衛生材料衛生材料是指以棉織物、無紡布等為材料制作的醫用敷料、手術巾、手術衣、急救包、棉球等十幾種衛生材料的總稱。目前我國的生產企業約有400多家。以往出口的大都以初級產品形式，即制成初產品后送往美國等國家另行密封包裝后由當地國滅菌。近幾年來，這些生產廠已逐步引16、進或采用了自動包裝機，其產品質量有較大的提高，且通過了國際質量體系認證，同時，我國的輻射滅菌單位經TUV認證或美國FDA的驗證后，其輻射滅菌的水平已和國際接軌，因而這些產品已開始在我國輻射滅菌，并以最終產品進入歐美等國際市場，該領域對輻射滅菌的需求較大。醫用乳膠手套醫用乳膠手套基本上采用輻射滅菌法。我國較具規模的生產企業約有30家，年產量約為3億副，據中國橡膠工業協會乳膠分會統計的近二年醫用乳膠手套的產量見表5。醫用乳膠手套大部分出口，近年來，內銷份額也逐步增加。表2 部分醫用手套產量一覽表單位名稱產量(萬副)2001年2002年上海乳膠廠4120.383432.23蘇州乳膠廠(江蘇)270717、.142167.46桂林乳膠廠(廣西)1935.62361.77青島乳膠廠(山東)832.8887.28瑞京乳膠廠(北京)15521983沈陽乳膠廠(遼寧)621.6435.2寧波乳膠廠(浙江)1029.22848蚌埠乳膠廠(安徽)596.341255.32湛江醫用乳膠廠(廣東)14931.42荊州乳膠廠(湖北)453478塘沽乳膠廠(河北)31.340.8合計14028.3813920.48一次性使用醫療器械(注、輸器具等) 我國醫療器械的輻射滅菌是從一次性使用醫療器械的滅菌起步的，但是由于 ETO法的競爭及其他原因，目前其總量的90%以上是采用ETO法滅菌的。但是輻射滅菌的份額在逐步增加，18、如南京的歐加農(荷蘭獨資企業)，他們主要的產品是避孕器具，原采用ETO法滅菌。從2003年3月份起，已正式采用輻射滅菌法。藥品包裝材料據國家食品藥品監督管理局的SDA網站公布，我國的藥包企業約有700多家，其中產品適合于采用輻射滅菌的企業約有527家，主要產品有藥品包裝塑料制品、藥品包裝用復合膜、藥品包裝用PTP鋁箔、疫苗包裝品、抗生素鋁塑組合蓋等。在上述領域，只有少數企業的產品已采用輻射滅菌法。國家食品與藥品監督管理局的負責人也認為輻射滅菌在藥品包裝材料領域有巨大的市場前景。新的醫療保健產品及藥械組合產品較快增長新的保健產品如水凝膠敷料、骨科移植物等已在國內開發。藥械組合產品是指藥品、生物制19、品、醫療器械三者的結合、如已開發的藥物涂層支架、藥物導管、帶有生長因子的整形外科植入物、麻醉器、帶有細胞成分的組織工程產品等，它們對輻射滅菌均有需求。3.2.2食品輻照1997年我國衛生部發布了6類輻照食品國家標準，2002年國家質檢總局批準了17種輻照食品加工工藝標準。相關的中國輻照食品衛生標準及工藝規范見表3、表4和表5。表3 中國輻照食品衛生標準批準時間數量批準的輻照食品及吸收劑量(kGy)1984年11月7土豆(0.2)、洋蔥(0.25)、大蒜(0.2)、大米(0.45)、蘑菇(1)、花生仁(0.4)、香腸(8)1988年9月1蘋果(0.4)1994年2月10扒雞(8)、花粉(8)、果20、脯(1)、生杏仁(1)、番茄(0. 4)、豬肉(0.65)、荔枝(0.5)1996年4月6豆類、谷物及其制品，干果果脯類、熟畜禽肉類、香辛料、新鮮水果蔬菜、冷凍分割包裝畜禽肉類表4 中國輻照食品衛生標準1）類別(國際編號)輻照處理目的總體平均劑量(kGy)豆類谷類及其制品GB14891.8-1997控制生蟲0.2(豆類)0.40.6(谷類)干果果脯類GB14891.3-1997控制生蟲，減少損失，延長儲藏期0.41.0熟畜禽肉類GB14891.1-1997殺菌，延長保質期8.0冷凍分割畜禽肉類GB14891.7-1997殺滅沙門氏菌2.5干香料GB14891.4-1997殺菌、防霉、延長保質期21、10新鮮水果蔬菜類GB14891.5-1997抑制發芽，儲藏保鮮，延緩后熟，延長貨架期1.5薯干酒GB14891.9-1997改進品質4花粉GB14891.2-1997保鮮、防霉、延長貯存期8豬肉GB14891.6-1997滅活旋毛蟲0.651)我國的輻照食品衛生標準中對產品劑量不均勻度(U)限值的要求很不一致，有的沒有要求，有的要求為1.5，還有要求為2。表5 農產品、食品輻照工藝規范農產品 食品輻照處理目的最低有效劑量De(kGy)最高耐受劑量Dt(kGy)豆類GB/T18525.1-2001殺蟲0.32.5(1)谷物GB/T18525.2-2001殺蟲0.30.51紅棗GB/T1852522、.3-2001殺蟲0.31枸杞干葡萄干GB/T18525.4-2001殺蟲0.753(2)干香菇GB/T18525.5-2001殺蟲防霉0.73(2)8(5)桂圓干GB/T18525.6-2001殺蟲防霉0.46.09空心蓮GB/T18525.7-2001殺蟲0.44(2)速溶茶GB/T18526.1-2001殺菌49花粉GB/T18526.2-2001殺菌4.08.0脫水蔬菜GB/T18526.3-2001殺菌410香料 調味品GB/T18526.4-2001殺菌 含菌1106(1107)個/g4.0(6.0)10熟畜禽肉GB/T18526.5-2001殺菌48糟制肉GB/T18526.6-23、2001殺菌48冷卻分割肉GB/T18526.7-2001殺蟲 殺菌1.0 1.54蘋果GB/T18527.1-2001保鮮0.250.8大蒜GB/T18527.2-2001抑制發芽 收獲后2個月(5個月)0.05(0.08)0.2通用技術要求GB/T18524-2001對各類食品的輻照工藝規定明確的概念和技術要求輻照食品的劑量限值見表6表6 輻照食品衛生標準規定的劑量限值輻照食品輻照目的劑量（D）或總體平均劑量（ ）限值kGy標準號熟畜禽肉類（包括：熟豬肉、熟牛肉、熟兔肉、鹽水鴨、烤鴨、燒雞、扒雞等）殺菌、保鮮、延長貨架期8.0GB 14891.1-1997干果果脯類（包括：花生仁、桂圓、空24、心蓮、核桃、生杏仁、紅棗、桃脯、山楂脯及其他蜜餞類食品）殺菌、滅蟲、延長貯存期0.4D1.0GB 14891.3-1997香辛料類殺菌、防霉、提高衛生質量10GB 14891.4-1997新鮮水果、蔬菜類抑制發芽、貯藏保鮮或推遲后熟延長貨架期1.5GB 14891.5-1997冷凍包裝畜禽肉類（包括：冷凍包裝的豬、牛、羊、雞、鴨等）殺滅沙門氏菌2.5GB 14891.7-1997豆類及其制品殺蟲0.2GB 14891.8-1997谷類及其制品殺蟲0.6GB 14891.8-1997據報道，我國2008年食品輻照的總量已達10萬t之多。另外為確保保健食品的安全使用，一般也采用3-5kGy劑量的照25、射，以殺滅致病性微生物。這方面也有較大需求。3.2.3寵物飼料輻射加工我國已形成較大的寵物飼料產業，且大部分出口至歐美等地。為確保寵物飼料的安全使用，一般應使致病性菌達到無害化水平。為此寵物飼料大都需要采用輻照。3.2.4輻照線纜包覆片XX周邊地區有一批中小型電線、電纜廠家、電子原套件廠家及熱縮材料廠，但目前加速器配備較少，且束下傳輸裝置落后，完全滿足不了周邊企業的輻照加工需求，本項目建立的輻照示范裝置將較大地改善周邊地區輻照加工需求，并能較大地提升周邊地區電線、電纜產品向更高層次的技術發展。3.2.5大型鋼管防腐防腐企業所經營的業務屬于對金屬結構進行防腐的領域，通過在金屬表面涂覆一層或多層涂26、層，最大限度地將金屬表面和外界腐蝕介質隔絕，達到保護金屬不受腐蝕介質腐蝕的目的。金屬結構的防腐保溫已成為一個特定的行業，這個行業包括防腐保溫設計、防腐保溫材料制造、防腐保溫工程施工等等。該行業在國民經濟中已占有非常重要的位置。石油天然氣輸送管道主要集中于國內的四個大的石油公司，即中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司和中國中化集團公司的油氣田集輸管道、長距離輸油氣管道、石油儲存基地和石油化工加工廠等，部分地方企業也正在涉足石油天然氣領域，已經建設或正在籌劃建設一些石油天然氣管線。從有關渠道了解到俄羅斯至中國的原油管線、中亞天然氣管線、錦鄭成品油管線和西氣東輸二線工程已27、經或即將開工，陜京三線輸氣管道、秦沈天然氣管道、蘭成、獨烏鄯、長蘭銀、大錦原油管道，緬甸至中國內地的原油管線，中國沿海至內地城市的液化天然氣管線，國內各煉油廠至中心城市間的成品油輸送管線等也正在規劃之中，同時，國家目前正在進行原油戰略儲備設施建設，這些戰略儲油設施也將主要由四大石油公司籌建，預計近十年我國的石油天然氣儲運設施的建設將繼續保持高速的增長。市政供排水管線、供熱管線、供氣管線主要由各城市的公共事業管理部門或企業建設和管理。由于我國經濟高速發展，城市居民對房地產的需求空前旺盛，對城市基礎設施建設提出了更高的要求，加之計劃經濟時期我國在城市建設方面欠帳很多，很多城市急需對現有基礎設施進行28、改造，城市供排水設施、污水處理設施、城市供熱設施、城市燃氣設施需不斷完善，眾多的城市建設為防腐保溫工程市場提供了巨大的發展空間。根據市場預測，在未來十年，石油天然氣管線建設將進入一個較快的發展時期，長輸管線建設總長度將在10萬km以上，防腐工程量為25000104，包覆片需求量為45000噸以上，另外還有大量的市政供排水管線、供熱管線、污水處理管線等為建設防腐生產線及包覆片生產線提供了巨大的發展空間。為此建設二條1420大型鋼管防腐線有著巨大的市場需求。第四章項目建設條件與廠址選擇經過投資方對XX經濟技術開發區的認真考察、結合該項目嚴格的選址要求，最終確定該項目廠址選定在XX經濟技術開發區緊連29、XX港的臨港工業區，總占地面積87651.4平方米。（1）XX經濟技術開發區自然地理條件：XX經濟技術開發區位于遼東半島中部的渤海之濱，坐落在XX市南端52公里處，北距遼寧省省會沈陽210公里，南到濱海城市大連180公里。該地區年平均溫度9.8攝氏度，屬溫帶海洋性氣候，四季分明，夏無酷暑，冬無嚴寒，自然條件非常優越。（2）XX經濟技術開發區的發展歷程：XX經濟技術開發區是在XX出口加工和XX新經濟區的基礎上發展起來的。1988年經國務院批準遼東半島全面對外開放，遼寧省政府決定設立XX出口加工區。1990年，根據發展的需要并參考聯合國開發計劃署專家組的建議，XX出口加工區更名為XX新經濟區。1930、92年10月，國務院批準設立XX經濟技術開發區，是國家級開發區。目前，開發區已經形成以國有大企業為支撐，民營企業為基礎，外資企業為牽動，商貿、物流、旅游、房地產等第三產業為主力軍的良好發展態勢，形成了以冶金石化、裝備制造、高新技術、現代物流、礦產品深加工、新能源新建材、輕紡服裝等為主的七大主導產業。目前，XX開發區的外商投資這主要來自美國、日本、韓國、加拿大、澳大利亞、新加坡、泰國、德國、奧地利、比利時、xx、澳門、臺灣等國家和地區。（3）XX經濟技術開發區工業園享受的優惠政策：目前，XX開發區工業園享受國家級開發區優惠政策，享受國家振興東北老工業基地優惠政策，享受遼寧省鼓勵沿海重點區域發展暨31、“五點一線”優惠政策，享受XX市關于鼓勵外商投資若干政策的規定。第五章原材料及動力供應該項目主要原材料根據不同建設內容而不同。（1）加速器制造項目：主要部件為金屬材料，當地金屬資源豐富，供應渠道眾多。動力主要為用電，在當地部門承諾的“七通”標準中已經涵蓋。（2）加速器應用項目：此項目為服務加工類，不涉及原材料供應，主要動力為用電。（3）鋼管防腐生產線及包覆片生產線項目：主要原材料為各種聚乙烯及其共聚物，在國內各化工市場均能采購到。主要動力為用電。第六章生產工藝流程及環境保護6.1生產工藝流程6.1.1大型加速器制造：各零配件制造 安裝 檢測 調試 交付該項目在安裝調試過程中，有電離輻射和臭氧產32、生，項目施工前，將委托有資質單位編寫環評報告，經環保部門審批后方可施工，施工結束由權威檢測部門進行竣工監測、驗收、并取得“生產II類射線裝置的輻射安全許可證”后方可生產。不會對環境和人員產生影響。6.1.2、鋼管內外防腐生產線及包覆片生產工藝流程1鋼管外防腐作業線工藝流程圖除銹前預熱 拋丸除銹 除銹質量檢測 反饋線內吹掃 管端預留段貼紙 微塵處理 中頻加熱環氧粉末噴涂 膠粘劑/PE擠出機側纏 涂層表面滾壓切口 水冷 在線檢測 管端預留段涂層去除涂層檢測 端頭打磨 涂層修補 成品管貼標識 加防護圈 成品 2鋼管內防腐作業線工藝流程圖預加熱 內拋丸除銹 空氣清掃 檢測 噴涂 固化 涂層質量檢驗 成33、品3.包覆片生產線工藝流程原料攪拌混合 擠出 輻射交聯 拉伸 涂膠 分切 包裝 成品鋼管內外防腐生產線及包覆片生產時對生產區域和周圍環境造成影響的主要因素：1涂敷過程中產生的粉末；2除銹過程中產生的粉末和噪音；3內涂敷過程中揮發的溶劑；4鋼管倒運過程中，可能遇到的傷害。針對以上影響因素所制定的措施如下：1嚴格執行國家的有關規定、規范和標準；2制定健康、安全、環境（HSE）管理目標及控制措施；杜絕火災爆炸事故；杜絕重大人員傷亡事故和群傷事故；杜絕有責交通事故；杜絕職業病；根治習慣性違章現象；杜絕環境污染事故；6.1.3、輻照中心生產工藝流程收貨未輻照庫輻照質量控制已輻照庫發貨該項目和“加速器制造34、項目”一樣涉及到輻射方面的評價，同樣需要向環保部門遞交環評報告經審批后方可施工建造，施工結束由權威檢測部門進行竣工監測、驗收、并取得“使用II類射線裝置的輻射安全許可證”后方可生產。不會對環境和人員產生影響。第七章勞動安全7.1勞動安全7.1.1安全責任總經理是HSE管理的第一責任人，為了給員工創造一個良好的工作環境，項目經理負責采取預防措施，防止對健康造成損害或不安全的狀況發生，并不斷分析改進環境狀態、整改隱患。7.1.2人員的資格能力（1）所有安全管理、安全監督人員必須熟悉生產過程、具備安全生產知識和能力，經過專門的安全生產培訓，取得相應的資格證書。（2）特種作業人員必須經過國家有關部門培35、訓，持特殊工種證書。（3）操作人員必須經過 “三級安全教育”，HSE作業指導書、操作規程，規章制度等培訓，經考試合格持證上崗。第八章企業組織和勞動定員8.1企業組織及勞動定員I加速器制造項目：企業實行總經理負責制，組織框架見下圖總經理財務部總經辦副總經理副總經理技 術 部倉庫管理會計技術組研發中心專家組人力資源組行政部安裝調試部供銷部機械制造部售后服務部加速管工程部電控工程部電源工程部勞動定員：實行8小時工作制，勞動定員見下表部門技術部電源工程部 電控工程部加速管工程部機械制造部供銷部安裝調試部售后服務部總經辦財務部合計定員123332535102268II加速器應用示范性基地項目：企業實行總36、經理負責制，組織框架見下圖總經理市場部運行維修部財務部辦公室總工程師質控部檢測中心研發部輻射防護部勞動定員：運行維修部按照4班3運轉設置，其余部門均實行8小時工作制，在滿負荷運行條件下，勞動定員見下表部門總經理總工程師市場部運行維修部財務部辦公室質控部研發部、輻射防護、檢測中心裝卸合計定員112162114836III鋼管防腐生產線及包覆片生產線項目：企業實行總經理負責制，組織框架見下圖總經理總工程師采購部生產部技術部質檢部銷售部擠出車間造粒車間擴張車間涂膠車間包裝車間工程聯絡售后服務勞動定員：生產部按照4班3運轉設置，其余部門均實行8小時工作制，在滿負荷運行條件下，勞動定員見下表部門總經理總37、工程師采購部生產部技術部質檢部銷售部合計定員11260551084第九章項目實施進度安排9.1項目實施的各階段（1）前期準備 主要工作有：項目的可行性報告、地質勘探、初步設計、環境影響評價、立項報批、廠址選擇、供應商洽談及資金落實等。（2）工程設計（3）土建工程施工（4）設備安裝、調試（5）試運行及工程驗收9.2 項目實施進度表（1）前期準備5個月，即從2010.4-2010.8（2）工程設計招投標 3個月，即從2010.8-2010.10（3）土建工程施工 6個月，即從2010.11-2011.4（4）設備安裝調試 3個月，即從2011.4-2011.6（5）試運行及工程驗收 3個月，即從238、011.7-2011.9第十章項目投資估算與資金籌措1.項目投資估算：（一）0.5-5兆電子加速器生產線及研發中心項目總投資估算項目土地費環評、勘探等設計費設備土建工程照明、通排風、水冷、取暖設備研發中心設備叉車及工器具安裝費不可預測費合計經費（萬元）340151550080050804010501900（二）3座輻照中心項目總投資估算項目土地費環評、勘探等設計費加速器及控制系統束下裝置及傳輸土建工程照明、通排風、水冷、取暖設備檢測中心設備叉車及工器具安裝費不可預測費合計經費（萬元）300252510506001050503020503200（三）兩條1420的鋼管防腐生產線項目總投資估算項目39、土地費環評、勘探等設計費設備束下裝置及傳輸土建工程照明、通排風、水冷、取暖設備檢測設備叉車及工器具安裝費不可預測費合計經費（萬元）260151580020050201020301420合計總投資額為6520萬元2.資金籌集：投資規模6520萬元，企業自籌3520萬元，銀行貸款3000萬元。3.投資資金使用計劃：（1）2010年7月-11月 1000萬元（2）2010年12月-2011年2月 1000萬元（3）2011年3月-7月 2000萬元（4）2011年8月-11月 2520萬元第十一章項目財務與敏感性分析11.1敏感性分析：通過分析、預測項目主要因素發生變化時對經濟評價指標的影響，從中找40、出敏感因素，并確定其影響程度。考慮項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對固定資產投資、年銷售量、銷售單價、經營成本作了提高10%和降低10%的單因素變化對投資回收期影響的敏感性分析。序號項目基本方案投資年銷售量銷售單價經營成本+10%-10%+10%-10%+10%-10%+10%-10%1投資回收期（年）3.053.073.033.863.292.863.294.932.50從敏感性分析表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響投資回收期，其中年經營成本變動最為敏感，年銷售量和銷售單價的提高或降低次之,投資變動最不敏感。12.1 生產成本和銷售收入估算 單位：萬元序號項目測算值備注電子加速41、器輻照中心鋼管防腐和包覆片合計一銷售收入1500015002400040500二銷售稅金120025819203378增值稅17%，城建稅5%，教育費附加4%三凈收入1380012422208037122四成本合計11584.4916.8218999.931501.121材料成本780013200210002折舊費用111.36228.00101.76441.12廠房2050萬元4.8%=98.40萬元，設備3570萬元0.096=342.72萬元，合計441.12萬元3工資及附加444.00113.60565.701123.30188人總經理3人60萬元，總工3人45萬元，市場部12人21642、萬元，技術部18人144萬，財務部、辦公室9人45萬其他143人按3.5萬/年人計算500.5萬元，保險費0.6188=112.8萬元，合計1123.3萬元4水電費49.80221.4096.00367.20用電量500KW測算，年用電364萬度，單價1元/度計364萬元，用水2400噸，按3元/噸計算3.2萬元5利息支出322.44115.32471.24909.00銀行貸款3000萬，流動資金貸款按銷售額20-30%測算，年貸款利率6%測算6維修費用150.0037.50240.00427.50按銷售額的2.50%測算7銷售業務費1200.0045.001920.003165.00按銷售額43、的3%-8%測算8運費750.0075.001200.002025.00按銷售額的5%測算9土地使用費6.806.005.2018.00總投資900萬元，按50年攤銷10其他費用750.0075.001200.002025.00辦公費用、電話費、差旅費、交際費等按銷售額的5%測算五利潤2215.60325.183080.105620.88六利潤率%14.7721.6812.8313.88七所得稅553.9081.30770.031405.23企業所得稅率25%八凈利潤1661.70243.882310.074215.6512.3財務評價（1） 項目盈利能力：項目綜合銷售利潤率13.88%，說明44、項目的盈利能力是比較好的。（2） 所得稅后的投資回收期為3.05年（含建設期1.5年）12.4不確定性分析項目評價所采用的數據，大部分來自預測和估算，有一定的不確定性。為了分析不確定性因素對經濟評價指標的影響，需要進行不確定性分析，以估計項目可能承擔的風險，確定項目在經濟上的可靠性。12.5盈虧平衡分析 項目固定成本2129.62萬元，變動成本80.86%，表明項目銷售總額只要達到11126.54萬元，就可以保本。第十二章 可行性研究結論與建議12.1高能電子加速器制造及應用項目具有先進性和示范性本項目除制造DD1.5-5.0型加速器，以滿足輻射交聯電線電纜項目的需求外，還將制造DD5-15045、轉化X射線的加速器，這類加速器產生的X射線，可對高密度醫療保健產品、食品及寵物飼料進口加工，其加工能力相當于100萬居里的鈷-60輻照裝置，且輻射安全性能好于裝置，產生輻射事故的風險很低。基于這些理由，美國能源部作出了在2020年前逐步由電子加速器替代裝置的決定。鑒于先進的高能電子加速器良好的性價比，該項目建成后將有很好的示范性，完全可能向我國中西部地區推廣，并在亞太地區乃至全球均有示范作用。12.2項目具有很大的經濟效益和社會效益（1）.項目建成后可形成較大的經濟效益從財務分析可以看出，項目建成后可實現年銷售收入4.05億元，年稅金4783萬元，年凈利潤4215萬元，利潤率13.88%（2）.項目建成后可實現較大的社會效益項目建成后，可拉動醫療保健產業、制造業、食品及寵物飼料加工業的技術進步，也可拉動鋼鐵制造業、電線電纜行業、輸油、輸氣行業的發展；還可直接安排勞動就業崗位188名，簡接就業崗位更多。鑒于上述結論，建議政府相關部門及銀行業重視該項目的立項和建設，并給予政策上和資金上的扶持幫助。