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1、江西省*陶瓷有限公司新增陶瓷釉料溶塊項目 可行性研究報告目 錄第一章 總論1第二章 市場預測7第三章 建設規模與產品方案8第四章 廠址9第五章 技術方案、設備方案和工程方案12第六章 主要原輔材料、燃料供應13第七章 節能、節水措施14第八章 環境影響評價15第九章 勞動安全、工業衛生與消防17第十章 組織機構與人力資源配置19第十一章 項目實施進度21 第十二章 投資估算與資金籌措22第十三章 財務評價23第一章 總 論1.1 項目背景與概況1.1.1 項目名稱江西省*陶瓷有限公司新增陶瓷釉料熔塊項目1.1.2 項目承辦單位概況項目承辦單位名稱：江西省*陶瓷有限公司項目法人代表： 項目承辦單2、位概況：項目建設單位江西省*陶瓷有限公司始建于2008年，地處江西省萍鄉市湘東區陶瓷工業園區，毗鄰320國道、滬瑞高速、浙贛鐵路，交通十分便捷，總廠廠區占地105畝，現有員工1266人，其中：技術管理人員153人、生產工人1113人。公司擁有配套齊全的釉面磚生產線，具有先進的生產設備和完善的檢測手段，年生產能力600萬平方米釉面磚，為了提高公司產品競爭力，公司建設投資釉料熔塊車間，為公司提供價美物廉的釉料熔塊，降低公司成本提高競爭力，同時解決公司煤氣發生爐產生的煤焦油的環保問題。1.1.3 可行性研究報告研究范圍及編制單位1、研究范圍市場需求和產品銷售預測項目建設的必要性及建設條件新增釉料熔塊3、項目的技術方案、設備方案和工程方案節能減排技術措施及效果環境保護方案投資估算及資金籌措財務及經濟效益分析2、可研報告編制單位：湖南大學設計研究院有限公司工程咨詢證書編號：工咨甲122200700231.1.4 項目擬建地區和地點公司球磨車間南面，占地900平方米。1.1.5 項目提出的理由與過程(1)江西省*陶瓷有限公司主要生產建筑陶瓷，該產品在建筑裝飾陶瓷行業廣泛應用。由于產品檔次高，款式新穎，所以具有良好的發展前景。為了更好提高產品質量，降低生產成本，提高市場占有率，公司決定新增釉料熔塊車間，解決熔塊原料的問題。 (2)項目提出的過程江西省*陶瓷有限公司經過多次調研，并在得到當地政府的大力4、支持下，提出了“江西省*陶瓷有限公司新增陶瓷釉料熔塊項目”。1.2 研究工作概述本項目為新增項目。江西省*陶瓷有限公司是一家設施完備、生產運營正常、生產600萬平方米建筑內墻磚陶瓷的企業，本次新增項目，主要解決生產內墻磚原料成本問題和煤氣發生爐生產的煤焦油的環保問題，進一步提高產品質量和市場競爭力等目標。因此，研究工作的重點主要為：新增項目帶來成本降低和立足實際解決公司環保問題，新增項目實施對產品市場競爭力的提高分析及預測；新增項目效果分析；新增項目的建設投資估算與資金籌措以及財務評價等。1.3 研究結論1.3.1推薦方案(1)市場預測滿足公司內墻磚對熔塊需要，產品100%全部供應給公司。 (5、2)建設規模與產品方案本項目新增工程不改變公司現有生產規模與產品方案，旨在達到整合原料到優質內墻磚的一體化，從而降低生產目標。公司現具備年產600萬平方米建材陶瓷的生產規模，主要產品為釉面磚。 (3)廠址：本項目新增工程在江西省*陶瓷有限公司現有廠址范圍內進行，不需要選擇廠址。(4)技術方案、設備方案和工程方案經過生產方法和工藝流程的比選，本項目技術推薦的技術方案為：選用18平方熔塊池窯2座，能源為公司煤氣發生爐生產的煤焦油，即能解決能源問題，又能解決環保問題，帶來了顯著的經濟效益，也帶來了巨大的環保效益。本新增項目不改變企業現正常運行的工藝設備和公用設施的規模與能力，窯爐改造對水、電等公用工6、程無增容要求。(5)主要原材料、燃料的供應方案本項目所需的主要原料：石英砂 4091噸/年方解石 1636 噸/年白云石 2455噸/年氧化鋅 1145噸/年碳酸鈣 1309噸/年(6)節能節水、勞動安全、工業衛生與消防本新增項目將產生顯著環保和成本效益，企業熔塊窯能耗處于國內較先進水平，節能也明顯。江西省*陶瓷有限公司注重生產用水節約，本單位的水建有循環系統，提高水回收率和重復利用率。本新增項目將大幅度降低車間的操作環境溫度，采用封閉設計，水循環系統，減輕操作工人的勞動強度，對車間操作環境和工人勞動安全衛生均有較大的改進。本項目生產的火災危險性為丁類，倉儲的火災危險性為戊類，建筑物的耐火等級7、為二級。企業廠區總圖布置、室內外消火栓等消防設施布置等均符合有關規范要求。(7)環境影響與綜合利用評價本項目為新增工程，對環境有利的影響，項目采用我公司煤氣爐產生的煤焦油作為燃料，經過1500高溫燃燒，基本消除了燒成廢氣中二氧化硫、煙塵、其他有害物質排放，對治理生產廢氣達標排放，保護環境有顯著成效，生產廢水及固體廢物經處理后均回收利用，噪聲源均采用了隔離或安裝消聲設施。(8)項目投入總資金及資金籌措本項目投入總資金525萬元，其中建設投資75萬元。 (9)經濟效益和社會效益本項目具有良好的經濟效益，年均銷售收入800萬元，年均利潤總額150萬元，總投資收益率28.57%，全投資回收期（稅后）38、.5年。本項目實施對改善當地大氣環境質量保護環境效果顯著，且有利于推動當地經濟可持續發展和技術進步，因此具有較好的社會效益。 (10)主要技術經濟指標表1-1 主要技術經濟指標表序號指標名稱單位數量備注1生產規模萬噸/年100002項目投入總資金萬元5252.1建設投資萬元752.2建設期借款利息萬元03項目報批總投資萬元5254投資指標5工作制度天/年3306項目定員人187廠區總用地面積畝1.358主要原材料年用量石英砂噸/年4091方解石噸/年1636白云石噸/年2455氧化鋅噸/年1145碳酸鈣噸/年13099煤焦油噸/年190010電萬度/年201.3.2 研究結論：本新增項目，可以9、進一步增加勞動力就業機會，可以進一步減低公司生產成本，增加產品的價格優勢，進一步增加公司競爭力十分必要。而且江西*陶瓷有限公司在佛山高明（2008年“*制釉為廣東省著名商標”）和山東都有釉料熔塊公司，技術、人員、設備都是按目前先進水平配置，保證項目可實施性。因此，本項目建設是十分必要的，也是切實可行的。第二章 市場預測2.1 產品供需情況 本項目生產的釉料熔塊為江西省*陶瓷釉面磚的原料，100%按配套公司窯爐生產能力，100%自行消化。第三章 建設規模與產品方案3.1 建設規模江西省江西省*陶瓷有限公司現具備年產600萬平方米建筑陶瓷的生產規模。本新增項目主要是解決原料熔塊運輸遠，價格偏貴的問10、題，配套公司生產能力輔助生產釉料熔塊的項目。本項目實施之后，公司現生產規模更為經濟合理，產品價格優勢更加明顯。本項目實施將進一步提升其產品綜合競爭能力，合理經濟規模的優勢將進一步提高。3.2 產品方案公司產品方案為：生產釉料熔塊10000噸/年。3.3 本新增項目主要建設內容 18平方熔塊池窯2座，分2階段建設。 其他配套設施。第四章 廠 址本項目新增工程是在江西省*陶瓷有限公司現有廠址范圍內進行，不涉及增加用地及新廠址選擇等問題。4.1 現有廠址現狀4.1.1 地點與地理位置江西省*陶瓷有限公司位于萍鄉市湘東區陶瓷工業園, 毗鄰320國道、滬瑞高速、浙贛鐵路，交通十分便捷。湘東區地處江西省西11、部，緊鄰湖南省，是萍鄉市重要的工業基地。地理位置為東徑11315至11417、北緯2627至2801之間，東與萍鄉市蘆溪縣接壤，南與湖南省攸縣毗連，西與湖南省醴陵市相接，北與萍鄉市上栗縣相鄰；距萍鄉市中心城區25公里，距省會南昌市295公里，距湖南省長沙市130公里。4.1.2 廠址土地權屬類別及廠區總用地面積江西省*陶瓷有限公司廠區總占地面積105畝，廠址用地已通過有關部門審批，取得了國有土地使用證，新增項目占用1.35苗。4.1.3 土地利用現狀江西省*陶瓷有限公司廠區總平面布置已形成，按生產工藝流程主要車間布置合理，本項目僅涉及原料車間后面空地，不需改變總平面布置現狀，因此，廠址及廠區面12、積無變化。4.2 廠址條件4.2.1 地形、地貌江西省*陶瓷有限公司位于建設場地內地勢起伏不大，地貌比較單一。4.2.2 地震設防、洪澇等自然災害資料根據國家科學院地球物理研究所和省地震局編制的地震基本烈度圖，本地區烈度小于7度，本工程設計按基本烈度7考慮，建設廠址標高可防五十年一遇的洪水，該廠址無洪水淹沒的歷史記錄。4.2.3 工程地質、水文地質及氣象條件經過廠區工程地質勘察表明該廠區地層具有明顯的二元結構，上部多為灰棕亞粘土，下部沙礫石層，地下水對鋼筋混凝土一般無腐蝕，工程地質條件中等。湘東區屬亞熱帶濕潤季節性氣候，溫暖濕潤，四季分明，春暖夏熱，秋燥冬寒；雨量充沛，分布不均，無霜期長。a、13、氣溫：多年平均氣溫：16.3極端最高氣溫：41.2極端最低氣溫：-9.0b、降雨量多年平均降雨量1612mm年最大降雨量2840.6mm年最小降雨量1056.3mm年平均蒸發量3139.8mm4.2.4交通運輸條件江西省*陶瓷有限公司位于湘東區境內，交通十分發達，具有巨大的貨運能力，320國道、滬瑞高速公路和浙贛鐵路構成了通達全國和海外的黃金通道，產品可銷往全國各地。第五章 技術方案、設備方案和工程方案5.1 技術方案本項目為新增項目，在公司空地建立生產公司釉面磚需要熔塊，本新增項目的技術方案的選擇確定不影響企業全廠生產技術方案的運行。燒成工序主要技術參數：燒成溫度：1500-1550生產能力14、：28-30噸/噸燒成能耗：2400-2800Kcal/kg瓷 熔塊 (2)企業現行生產技術方案概述a、主要生產工藝流程（1）熔塊工藝流程燒成混合配料原料計量包裝5.2 主要設備方案表5-2 現有主要設備一覽表序號名稱規格型號單位數量1熔塊池窯18臺22混料機VSH-B臺23叉車3T臺14皮帶運輸機自動封閉臺25水凈化池10米個4第六章 主要原材料、燃料供應6.1 主要原材料供應6.1.1 主要原材料供應品種、年需用量如下：1、石英砂: 4091噸/年2、方解石： 1636噸/年3、白云石： 2455噸/年4、氧化鋅： 1145噸/年5、碳酸鈣： 1309噸/年6.1.2 主要原輔材料來源與運15、輸方式上述原輔材料的運輸均委托社會運輸車輛承擔。6.2 燃料供應6.2.1 燃料品種、質量與年需用量本新增項目實施后，采用發生煤氣發生爐的煤焦油，年需用量較大。本項目燃料年需用量為：煤焦油 1900噸/年 （熱值9000-9800Kcal）本項目燃料由煤氣發生爐生產的煤焦油，燃料供應有保障。第七章 節能、節水措施7.1 節能措施新增項目的新窯爐選用新型的電熔莫來石鋯剛玉磚砌筑大，窯爐溫度達到1500度，溫度高燒成快，采用自動測溫、換向，窯爐溫度準確度高、產品品質高。7.2 節水措施江西省江西省*陶瓷有限公司在生產用水節約、提高水回收率和重復利用率等方面采取了有效措施。公司建立原料生產廢水回收系16、統，廢水經大面積沉淀池沉淀和過濾等設施，仍可送回加工重復使用，大大降低了水耗量。第八章 環境影響評價8.1 廠址環境條件本項目廠址位于萍鄉市湘東區陶瓷工業園江西省*陶瓷內。1、自然環境：廠址地下無探明礦藏及文物等。2、生態環境：廠址原始地貌簡單，以丘陵為主。廠址范圍無森林草原植被、動物棲息。3、社會環境：廠址周圍無文物古跡及風景名勝等，無易燃爆物品倉庫、無軍事設施。8.2 項目建設和生產對環境的影響1、項目建設對環境影響本項目為陶瓷窯爐的新增項目，對自然環境，生態環境及社會環境不造成影響。本項目土建工程量不大，施工期間對環境影響很小。在新增項目施工期間，施工材料和土方運輸加以遮蓋避免拋撒，減少17、揚塵；調整作業時間及同時作業的施工機械，盡量降低施工噪聲。項目實施時廠區內盡量增加綠化面積。2、項目生產對環境影響本項目實施企業已進行正常生產多年，根據生產運行中采集到可能對環境造成影響的數據如下：（1）廢氣廢氣排放源為燒成工序，種類和排放量為：二氧化硫：38.65kg/h氮氧化物：66.98kg/h煙塵：7.32 kg/h粉塵：5.79 kg/h(2)廢水廢水排放源為冷卻工序，種類和排放量為：懸浮物（SS）：17500mg/1COD：159 mg/1BOD：36.8 mg/1氨氮：4.43 mg/1氟化物：2.23 mg/1石油類：4.33 mg/1（3）噪聲噪聲源來自制備和燒成工序，為5218、分貝。8.3 環境影響評價本新增項目已編制環境影響評價報告，并通過環保部門審核批準。第九章 勞動安全、工業衛生與消防9.1 勞動安全、工業衛生9.1.1 危害因素分析陶瓷廠生產過程有以下工序可能產生造成人體健康危害因素：1、配料制備過程中可產生粉塵造成操作空間空氣污染。2、燒成過程中可產生較強熱輻射，造成操作環境溫度較高。9.1.2 勞動安全、工業衛生措施方案本項目采用大量輕質保溫絕熱材料，熱溢出散失量很少，窯爐外壁溫度較低，與原老式燃煤窯爐相比，車間操作環境溫度大幅度降低；改造后窯爐自動化控制程度高，極大地降低了操作工人的勞動強度。其他主要勞動安全、工業衛生措施還有：（1）機械傳動設備設置安19、全防護罩，嚴防超負荷帶病運轉，設備接零以防觸電。（2）工作前應從交接班記錄了解上班設備安全狀況，檢查窯溫和各開關及油氣管路是否正常，進出爐推車機構及防護罩是否正常。點爐、停爐應事先同然氣站聯系。 （3）料車軌道和溝道中不準有障礙物。 （4）要做到經常檢查窯溫和各氣管路是否漏氣。（5）設備儀表定期檢查標定，防止失靈。（6）發熱設備及蒸汽管線，一律采用保溫措施，以防干擾環境及燙傷事故發生。（7）為便于發生事故時人員疏散，在凈化生產區域除人員出入正常通道外，設置安全門，主要通道設置事故應急照明和安全疏散標志，便于事故發生時人員緊急疏散。（8）對噪聲采用隔音、減振、消聲等降噪措施，以達到工業企業廠界噪20、聲標準類區標準要求。（9）車間內設置多臺軸流風機及時轉換車間空氣，保持車間空氣流通。9.2 消防9.2.1 防火等級本項目生產的火災危險性為丁類，倉儲的火災危險性為戊類，現已建成的建筑物的耐火等級為二級。9.3 消防設施方案根據企業生產和倉儲的火災危險性等級，江西省*陶瓷有限公司采取了下列消防措施及設施，以應對火災的發生。1、廠區總圖布置、建筑物的防火間距、出入口設立、道路寬度和轉彎半徑等均滿足規范要求。2、室外消火栓和室內消火栓按有關規范要求布置。3、廠區距湘東區消防大隊的距離小于8公里，發生火災時消防車將能及時趕到。第十章 組織機構與人力資源配置江西省*陶瓷有限公司根據企業生產規模、生產工21、藝流程和生產運行方式，設置了高效精干的企業組織機構及合理的人員配置。由于本項目為新增項目，生產規模，產品結構未改變。因此，企業現有組織機構及人力資料配置保持不變。10.1 組織機構企業現有組織結構見下圖：董事長總經理副總經理副總經理副總經理分公司陶瓷廠總公司陶瓷廠技能培訓部技術質量部生產供應部市場籌劃部銷售公司辦公室財務部分公司陶瓷廠分公司陶瓷廠為本項目改造工程能順利進行，公司已成立項目領導小組，領導小組組長由公司董事長兼總經理于慶九擔任，副組長由分管生產技術、財務、銷售的3位副總經理擔任，成員由各有關職能部門和生產分廠（分公司）負責人組成，并配備2專職工作人員。10.2 人力資源配置10.222、.1 工作制度本項目年工作日為330天，生產車間采用三班制工作，每班工作時間8小時，各職能部門實行一班制。10.2.2 勞動定員：江西省*陶瓷有限公司為本項目配備員工18其中：管理技術人員3，生產工人15。第十一章 項目實施進度11.1 項目建設工期本項目建設期:兩年。11.2 項目實施進度安排本項目為新增項目，根據項目特點對實施進度作出大體安排，見項目實施進度表。表11-1 項目實施進度表序號工作階段第一年年第二年1234567891011121234567891011121設備材料采購2窯爐建設3土建施工11.3 本項目建設與原有生產的銜接本項目新增項目。為了不影響或少影響企業生產，計劃分23、批分段建設。本項目新增工程盡可能做到生產兩不誤，使項目按期完成，發揮投資效益。第十二章 投資估算與資金籌措12.1 工程概況本工程為年產600萬平方米建筑陶瓷。新增10000噸釉料熔塊項目12.2 估算結果項目總投入資金525萬元，項目建設投資75萬元項目投資估算表序號名稱規格型號單價（萬元）合計（萬元）1熔塊池窯181613222混料機VSH-B35703叉車3T664皮帶運輸機自動封閉24485打包機全自動246基建75757合計525第十三章 財務評價13.1 編制依據本項目的經濟評價以國家發改委和建設部頒發的建設項目經濟評價方法與參數(第三版)為依據，符合國家有關法規及現行財稅制度。本項目具有良好的經濟效益，年均銷售收入800萬元，年均利潤總額150萬元，總投資收益率28.57%，全投資回收期（稅后）3.5年。13.2綜合社會效益 體現在環境保護和節能上。一是減少廢渣排放量；二是節省能源。13.4.2產品能耗低，傳熱速度快，操作簡便，工時費用低，單位時間產量提高明顯，溫度控制穩定，容易調節，有利于節約與綜合利用人力資源。13.3提高產品競爭能力將江西省*陶瓷有限公司將進一步降低生產成本，提高價格優勢，提升品牌形象，更好地吸引用戶，必將使萍鄉市陶瓷行業的總體競爭力有效提升。