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1、資源管理（人力資源） COP6.2 人力資源管理控制程序 版號：A 編制： 日期： 批準： 日期： 序號頁碼狀態改變修改內容修改人審批人日期 備注資源管理（人力資源） COP6.2 人力資源管理控制程序 A/0 1/5 10 目的：確保人力資源的招聘、配置、評估、培訓處于受控狀態，為公司各操作系統的順利運行和企業長遠持續發展提供高素質人才。20 適用范圍：本程序適用于人力資源的管理和控制。30 職責：總經理辦公室負責公司人力資源招聘、配置、評估、培訓的組織及相關記錄的保存工作。40 程序內容：4. 1 人力資源需求的確定4.1.1 人力資源主管年初根據公司本年度質量方針和質量目標及年度經營計劃2、（包括組織架構 調整），結合各部門人力資源的實際需求，制定人力資源年度規劃，報公司總經理辦公會審批。412 計劃外的人力資源需求由各部門負責人填寫 人力資源申請表，總經辦主任簽署意見后交總經理辦公會審批。42 任職資質和確認總經辦主任或人力資源主管根據公司及部門招聘崗位要求，確定擬任職人員須具備的 任職資格，包括學歷、培訓經歷、職業生涯及工作技能等，具體內容見職位描述。43 人力資源的配置431 外部招聘A、人力資源主管根據已確定需求人員的任職條件，可在媒介發布招聘信息、委托人才市場招聘、或網上招聘等，進行招聘渠道方式的選擇或組合，編制招聘方案，報總經理辦公會審批。 B、 選拔面試分初試和復試3、（答辯）兩步進行，初試合格者按崗位職責要求提交任職工作方案并參加復試答辯。C、 人力資源主管接待篩選應聘初試人員，通知候選人初試的時間地點，并核驗其履歷及資質證書。 D、人力資源主管負責初試和復試（答辯）的組織工作，總經辦主任和公司有關領導擔 資源管理（人力資源） COP6.2 人力資源管理控制程序 A/1 2/5任評委，并分別填寫面試（初試）評估表 、 面試（答辯）評估表。 E、 初試和復試（答辯）結束后，由總經辦主任匯總兩次評估分值，提交總經理辦公會評議確定任職名單。 F、 人力資源主管通知錄用者報到時間并辦理有關手續。具體內容人事管理制度第二章。432 內部競聘及調配A、總經理辦公會根據4、組織架構調整和各部門工作需要確定內部競聘及調配崗位。 B、人力資源主管負責內部競聘上崗的具體組織工作，下發通知，組織答辯會，總經辦主任和公司有關領導擔任評委，并填寫面試（答辯）評估表。由總經辦主任匯總評估分值，提交總經理辦公會評議確定任職名單。 C、公司人員調動和競聘任免，總經理批準后，總經辦按發文字號打印文件或內部調配單并負責下發到各部門。 44 員工績效評估441 試用轉正評估 A、新聘員工和原有員工通過內部競聘新上崗者，在試用期滿前10天內，由人力資源主管組織有關部門對其進行試用轉正評估。B、由人力資源主管通知擬轉正員工填寫試用轉正評估表，所在部門負責人對其綜合表現簽署意見后交總經辦。C5、總經辦主任簽署能否轉正意見，報總經理辦公會審批。D、對一般轉正人員，部門經理和總經辦應分別予以溝通談話。對部門正、副經理以上或特殊崗位轉正人員，由公司領導層進行溝通談話。442 績效評估A、各部門應于每月未周五下午公司辦公會上向總經辦遞交部門月度工作計劃關鍵點和上月工作計劃完成情況，由總經辦進行日常考評。各部門還需制定由本部門控制的詳細月工作計劃。 B、部門分半年和全年兩次進行績效評估，員工績效考評分半年初評、年度總評，年度考評分值與薪酬掛鉤。具體內容見員工崗位考核細則。443 人力資源主管負責對部門和員工績效評估建立相應記錄。45 培訓451 確定培訓需求A、人力資源主管向公司分管領導和各6、部門調查年度培訓需求及員工個人培訓需求。資源管理（人力資源） COP6.2 人力資源管理控制程序 A/0 3/5B、各部門根據業務發展情況提出臨時培訓需求。452 制定培訓計劃A、總經辦根據調查的培訓需求制定年度培訓計劃，并報總經理辦公會審批。B、人力資源主管負責控制培訓計劃的組織實施。453 選擇培訓方式 總經辦根據培訓計劃選擇適當的培訓方式，如選派深造、內部舉辦培訓班、講座、支持員工業余自學等。454 組織培訓實施A、 外部培訓a、 根據培訓計劃選擇適當的培訓機構。b、 根據培訓需求選送培訓人員。c、 培訓結束后，人力資源主管組織受訓人員進行有效性評價。B、內部培訓a、總經辦負責選編培訓教7、材，管理類培訓教材內容應包括質量意識培訓。b、人力資源主管協商確定培訓的時間、地點、培訓對象和講師。c、培訓講師授課。d、人力資源主管負責培訓的考勤和組織進行有效性評價。 C、崗前培訓：招聘新員工在上崗前進行13天的企業文化制度等培訓及專業技術培訓。455 培訓費用的管理 年初總經辦根據培訓計劃核算年度培訓費用，報總經理批準。每次培訓活動結束后的實際費用，由總經辦主任報送公司主管領導審核后，由總經理審批。456 培訓記錄的保存A、人力資源主管為員工建立培訓檔案，每次參加內、外部培訓的情況都記錄在案。B、內部培訓由組織者填寫員工培訓記錄，培訓結束后交總經辦存檔。C、外部培訓取得的證書及證明材料由8、人力資源主管存入員工培訓檔案。457 培訓有效性的評價A、培訓有效性評價的方式主要有：口試、筆試、實際操作、 撰寫調查報告、學習心得及獲取的資歷證書等，并填寫培訓評估表。資源管理（人力資源） COP6.2 人力資源管理控制程序 A/0 4/5 B、培訓有效性評價記錄結果及有關資料由人力資源主管保存。 46 人事檔案的保管461 正式檔案的保管 員工正式檔案由總經辦根據公司主管領導的審批意見進行辦理。 A、正式檔案的接受a 、人力資源主管填寫正式檔案收存記錄，總經辦主任審批。b 、根據審批情況接受正式檔案并建立接受檔案清單。 c 、員工正式檔案委托鄭州市人才交流中心進行管理。d、 根據檔案轉遞單9、與市人才交流中心辦理交接手續、核對檔案材料、進行統一編號。 B、 新增歸檔材料a 、歸檔材料需登記到正式檔案收存記錄，由總經辦主任審批。 b、 審批同意的歸檔材料由總經辦到市人才交流中心存入正式檔案。 C、正式檔案的借閱a、 因工作需要借閱員工的正式檔案須提出書面申請。b、 由總經辦主任批準。c、 由人力資源主管到市人才交流中心辦理有關借閱手續并建立借閱記錄。D、正式檔案的調出a、 填寫正式檔案收存記錄由總經辦主任批準。b、 保存商調函和檔案轉遞回執。462 員工工作檔案的保管 員工工作檔案由人力資源主管統一管理。A、 工作檔案的建立a、員工報到時為其建立工作檔案，做好檔案內容記錄并編號歸檔。10、b、新增檔案材料須做好歸檔記錄。B、工作檔案的借閱a、因工作需要借閱員工的工作檔案須提出書面申請。b、由總經辦主任批準。資源管理（人力資源） COP6.2 人力資源管理控制程序 A/1 5/5c、建立借閱記錄。C、工作檔案的銷毀a、離職員工工作檔案保存期為自離職日起兩年。b、員工離職后，其工作檔案與在職員工的工作檔案分別存放，并做好標識。c、離職員工的工作檔案的保存期滿后按規定自行銷毀，并做好銷毀記錄。5. 0 相關文件和記錄 WI-ZB人事管理制度WI-ZB職位描述WI-ZB績效評估實施辦法WI-ZB部門職能及崗位職責評審細則WI-ZB人力資源素質及任職評審細則QRC6.201 人力資源申請11、表 QRC6.202 面試（初試）評估表 QRC6.203 面試（答辯）評估表 QRC6.204 試用轉正評估表 QRC6.205 培訓需求表 QRC6.206 培訓評估表 QRC6.207 員工培訓組織記錄QRC6.208 員工培訓個人記錄QRC6.209 人事（工作）檔案收存記錄QRC6.210 公司辦公會議紀要（月份各部門工作考評備案）QRC6.211 本（ ）月工作計劃完成情況（報總經辦）QRC6.212 本（ ）月工作計劃完成情況（本部門計劃控制）QRC6.2-13部門職能評審表QR-C6.214崗位職責評審表QR-C6.2-15述職報告表QRC6.2-16述職評審表人力資源申請表 12、QRC6.201 A/0 1/1申請部門擬定職位申請日期其直接上級名 額到職日期申請原因 新職位 原因： 替代 原因： 辭職 退休 調職 升職 解聘工作目的主要工作職責1、2、3、4、5、6、工作難點入職要求性別 年齡學歷職稱專業背景要求工作經驗要求個人素質要求其他要求部 門負 責 人意 見 簽名： 年 月 日總 經 辦 意 見 同意增加人員 擬：借調 社會招聘（包 括接受畢業生） 內部競聘（或調配） 不同意增加人員，原因是： 簽名： 年 月 日公 司審 批意 見 簽名： 年 月 日XX置業公司面試（初試）評估表 QRC6.202 A/0 1/1申請人姓名：初試面試評估： （評分：每項滿分為113、0分）表1 項 目評 價評 分個人儀表舉止禮節語言表達能力普通話反應能力合作溝通能力心態性格工作經驗專業水平計算機水平平 均 分 考 核 人 評 價：簽 名： 年 月 日部門 經理 意見：簽 名： 年 月 日人事部門審核意見：簽 名： 年 月 日公 司 意 見：簽 名： 年 月 日 XX置業公司面試（復試答辯）評估表 QRC6.203 A/0 1/1申請人姓名：復試答辯評估： （評分：每項滿分為10分）表2項 目 評 價評 分語言表達能力文字表達能力方案構想的創新性方案的有序性方案的可操作性答辯技巧及應變力答辯的整體效果平 均 分 值考 核 人 評 價：簽 名： 年 月 日部門 經理 意見：簽14、 名： 年 月 日人事部門審核意見：簽 名： 年 月 日公 司 意 見：簽 名： 年 月 日員工培訓組織記錄 QRC6.207 A/1 1/1培訓名稱培訓時間培訓地點主辦單位/主持人記錄人 培訓內容概要 培訓效果結論應參加人數： 實參加人數： 培訓率： 請假人： 無故缺勤人：對缺勤人處理意見： 考績扣分 補課 說服自學 部 門姓名成 績 部 門姓名成 績 員工培訓個人記錄 QRC6.208 A/0 1/1受培訓人：培訓名稱培訓時間培訓地點主辦單位/主持人 培訓內容概要 培訓成績結論 備 注 培訓需求表 QRC6.205 A/0 1/1培訓目的：擬培訓課題（內容）：培訓方案要點1、擬請教師（主講15、人）：2、擬選教材：3、培訓方法步驟：培訓費用預算： 部門申請人 年 月 日部門經理意見： 簽名 年 月 日總經辦意見 ： 簽名 年 月 日公司領導審批意見： 簽名 年 月 日 培訓評估表 QRC6.206 A/0 1/1 能占用您幾分鐘嗎？總經辦希望能借助這份評估表得到您的寶貴意見，幫助我們不斷提高培訓的層次效果，包括您對培訓課題的想法、對培訓本身的意見和建議。總經辦和有關協作部門將非常感謝您的協助。 請認真填寫并于培訓結束一天內交回總經辦。課題：培訓時間：培訓講師： 課程內容：絕對同意 絕不同意 5 4 3 21 對工作有幫助 對個人發展有所促進 很有吸引力 講義很適用 請列出課程內容中對16、工作最有幫助的部分 請列出課程內容中尚需改進的部分 培訓講師: 充分準備 圍繞主題思路清晰講解生動 提問答疑互動教學 課程安排: 培訓方式很恰當 授課場地環境安排很合適 課程時間是否恰當 是 否 若否，課程應為期多久 整體印象 對培訓課程很滿意 公司應否再次舉辦此培訓 ： 應 否 建議將來舉辦的培訓課題： 填表人：人事（工作）檔案收存記錄 QRC6.209 A/0 1/1姓名性別工作檔案編號接受性質接受時間批準人經辦人從何單位轉入人事檔案存放處人事檔案編號調出時間 批準人經辦人轉往何單位新增個人材料歸檔記錄序號材料名稱批準人經辦人歸檔日期歸檔類別說明：歸檔類別A：人事檔案 B：工作檔案 員工試17、用轉正評價表 QR-C6.2-04 A/0 1/1姓名工作部門使用單位試用期限自 年 月 日上崗至 年 月 日試用期間自我評估包括工作業績對本部門的意見與建議 1 考勤情況全 事假 天 病假 天 其他2遵紀守規優 良 中 差3敬業精神優 良 中 差4團隊協作意識優 良 中 差5創新意識優 良 中 差6溝通協作能力優 良 中 差7業務工作水平優 良 中 差8工作績效優 良 中 差9工作業績優 良 中 差10發展潛力優 良 中 差部門對試用人的評價與建議 部門經理簽名： 年 月 日人事部門考核意見人事主管簽名： 年 月 日公司審核意見主管領導簽名： 年 月 日注：以上表格上半部分由試用員工個人填寫18、（如位置不夠可另符頁），下班部分由部門和公司填寫。公司辦公會議紀要（ 月份各部門工作考評備案）會議主題：總結考核本月度工作計劃完成情況，明確下月工作目標，協調解決有關問題。會議時間：2001年 月 日 地點： 主持人：參加人（簽名） QR-C6.2-10 A/1 1/2 本（ ）月工作計劃完成情況 責任部門工作項目（關鍵點）時限計劃完成情況未完成原因單項準期率備注目標序號 QR-C6.2-10 A/1 2/2 下（ ）月份工作計劃安排 需協調解決的問題或局部計劃調整責任部門序號 工作項目（關鍵點） 時限 備注 1、2、3、4、5、 部門名稱本月度目標準期率部門經理確認簽名開發部設計部工程部營銷中心客戶服務中心總經辦財務部物業公司備注 記錄人：總經 辦 本（ ）月 工 作 計 劃 完 成 情 況 表 (報總經辦) QR-C6.2-11責任部門: 填表人： A/1 1/1序號工作項目(關鍵點)計劃時限（天數）實際完成（天數）計劃完成準期率實際完成效果未完成原因備注業務發展目標123456管理計劃目標 12345 本（ ）月工作計劃完成情況（本部門計劃控制） QR-C6.2-12部門： A/1 1/1 序號工作項目 時限計劃完成情況未完成原因責任人（協助人）備注