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1、某某博覽園綜合開發商業計劃書一、項目單位簡況1.1 項目單位：XX市XX集團置業發展有限公司地址：XX市建材城1.2 項目名稱：某某博覽園綜合開發合作方式:合資聯系人: 電 話: 郵 編:傳 真: 二、項目概況：規劃開發的XX市某某博覽園地處城區東南角，隸屬雙清區，北臨寶慶路，南鄰洛湛鐵路，東接東大路，西倚邵石路，占地約3300畝，是XX市集文化、園林生態、貿易、農林業、觀光休閑為一體的綜合性、多功能的城市空間，規劃的主要工程項目有：2.1 花木種苗產銷中心：包括一個占地300畝的花木批發市場，一個80人規模的某某研究所，計劃發展一個占地10000畝的花木種苗基地。2.2 名、優、特、新產品會2、展中心：占地300畝，設產品展覽區和銷售區。展覽區包括常年展覽區和臨時展覽區，銷售包括即時銷售區和訂單銷售區。2.3 文化休閑廣場：占地150畝，擁有一流的旱地噴泉、水幕電影等設施。2.4 生態文化主題公園：占地1800畝，包括觀景臺和1000戶花藝坊。園內以綠地和花圃為主，花木以造型各異的某某為主，輔以其他名貴花木，突出某某主題。同時，通過觀景臺和游覽道路把兩側蜿蜒山體連成一個大公園，形成大園抱小園的園藝格局。2.5 高爾夫球俱樂部:占地3000畝，包括一個高爾夫球場和一家五星級賓館。2.6 城市林業生態示范社區：包括別墅群、學校和醫院。整個博覽園內，綠地面積占80，倚山順勢，建設部分高檔售3、貨亭簪和別墅群，同時配套建設一年規模為24個班的封閉式學校，一所300張病床的高規格綜合性醫院。2.7 全市第一個建材產銷基地。依托湘桂黔建材品牌和市場網絡，通過招商引資，引進生產廠家，形成產銷一體的建材基地。三、項目的意義和前景某某博覽園的規劃建設，很好地把握未來城市發展的方向和脈搏，切合了市委、市政府建設山水園林城市的構想，對擴大市區容量、提升城市品質將起到舉足輕重的作用。同時，它的各項工程的建設將在促進農業產業結構調整、促進旅游業和整個第三產業方面起到積極的推動作用，這些都是政府支持發展的方向，因此前景十分看好。四、項目投資概算經計算分析，該項目總投資54625萬元，其中公益、公建等城市4、基礎設施占據了18，為9620萬元，項目總產出60957萬元，不計算政府將返回的一部分用于城市基礎設施的費用，還盈余6334萬元。4.1 建設總投入概算表：序號投 資 內 容投資金額（萬元）1公益、公建基礎設施投入96202房產投入156093新征用地費84004拆遷房屋補償費39785土地出讓金78546房屋報建手續費25377設計費8568市政公用設施配套費5799人防工程易地建設費15410商業網點建設費71311交通通訊施基金28412工農業發展基金9213勞動保險統籌基金72214消防設施建設費8715工程質量監督費8816房屋拆遷管理費1617招投標管理費3218白蟻防治費65195、房屋轉讓手續費9420經濟適用住房預決算審查費8121開發管理費75622銀行貸款利息84023項目不可預見費11681-23項合計54625總投入計算書見附4.2建設總產出概算表:產 出 內 容產出金額(萬元)一、房產建設產出32189萬元1某某花藝坊26402新經營區155723高新建材展示區23094花卉市場31715某某住宅小區22736加工區21137會議展示中心14338幼兒園、體育館、學校14689某某研究中心1210二、地產建設產出32079萬元1新商業經營區49382高新建材展示區73233某某花藝坊17974某某住宅小區9285加工區49306學校、幼兒園、體育館及教師住宅6、區14687汽車城51688汽車站3318921F（廣場西側）114010花卉市場1069三、營業稅-3309萬元-3309產出總計（一十二十三）60959總產出計算書見附附XX市“某某博覽園”建設總投入計算書一、公益、公建基礎設施投入（1）+（2）+（5） 9620萬元（1）道路工程 5496萬元（2）排水系統工程 557萬元（3）路燈照明系統工程 254萬元（4）綠化園林工程 3048萬元（5）環衛公用設施 265萬元二房產投入：（1）+（2）+（9） 15609萬元（1）某某花藝坊：36664m22層30=21998m221998m2600元/m2=1320萬元（2）新經營區：759627、m23層50=113943m2113943m2500元/m2=3418萬元（3）會議展示中心：11944m21200元/ m2=1433萬元（4）高新建材展示區：11266m23層50=16899m216899m2550元/m2=929萬元（5）花卉市場：17814m23層50500元/m2=1336萬元（6）某某研究中心：7200m23層560元/m2=1210萬元（7）某某住宅小區：18941m25層30=2841m22841m2550元/m2=1563萬元18941m25層30=2841m22841m2550元/m2=1563萬元18941m25層30=2841m2（8）幼兒園、體育館、8、學校26214m24層20=20971m220971m2550元/m2=1153萬元（9）加工區：88035m220=17607m217607m2550元/m2=968萬元三、征用土地費用（一）+（二）+（三）+（四） 8400萬元（一）付村民征地費用（1）+（2）+（3）+（4） 3596萬元（1）土地補償費 1435萬元（2）安置補助費 1593萬元（3）青苗補償費 328萬元（4）遷墳 240萬元（二）報省審批應交費用（1）+（2） 3340萬元（1）耕地開墾費 11000元/畝939=1033萬元（2）新征建設用地有償使用費 21元/m2600m2/畝1650畝=2307萬元（三）報審9、市審批應交費用（1）+（2）+（3）+（4） 802萬元（1）防洪保安基金 1000元/畝1650=1658萬元（2）魚塘基金（3）菜地基金 15畝15000元/畝=11萬元（4）耕地占用稅 10元/m2660m2/畝939畝=626萬元（四）中介服務費（1）+（2） 662萬元（1）評估費、測量、交易服務費23.8元/m21650畝0.7=275萬元（2）征地管理費及不可預見費：(一)+(二)+(三)5=387萬元四、拆遷房屋補償費（1）+（2）+（3） 3978萬元（1）自拆自建鋼混結構96800m270450元/m2=3049萬元（2）自拆自建磚混一等結構96800m220330元/m210、=639萬元（3）自拆自建磚混二等結構96800m210300元/m2=290萬元（4）水井等其他地面附著物未計入五、土地出讓金（1） 7854萬元（1）23.8萬元/畝825畝40=7854萬元六、房屋報建手續費 2537萬元（1）門面：193077m28084元/m2=1297萬元（2）住宅（按經濟適用房標準）： 516517m28030元/m2=1240萬元七、設計費 856萬元（1）房屋：（193077+516517）8元/m2=568萬元（2）公益、公建設施：19240萬元1.5=288萬元八、市政公用設施配套費 579萬元（1）非住宅：193077m230元/m2=579萬元（2）11、住宅：（按經濟適用房標準不計?。┚?、人防工程易地建設費 154萬元（1）非住宅：193077m28元/m2=154萬元（2）住宅：（按經濟適用房標準不計?。┦⑸虡I網點建設費 713萬元（1） 普通住宅：516517m213.8元/m2=713萬元十一、交通通訊設施基金 284萬元（1）門面：193077m24元/m2=77萬元（2）住宅：516517m24元/m2=207萬元十二、工農業發展基金 92萬元（193077m2+516517m2）1.3元/m2=92萬元十三、勞動保險統籌基金 722萬元（1）門面：193077m216元/m2=309萬元（2）住宅（按經濟適用房標準）：5165112、7m28元/m2=413萬元十四、消防設施建設費 87萬元（1）非住宅：193077m22.5元/m2=48萬元（2） 住宅：516517m20.75元/m2=39萬元十五、工程質量監督費 88萬元（1）非住宅：193077m21.2元/m2=23萬元（2）住宅：516517m20.25元/m2=27萬元（3）公益、公建設施（按經濟適用房標準）：192402=38萬元十六、房屋拆遷管理費 16萬元（1） 3978萬元4=16萬元十七、招投標管理費 32萬元（1）非住宅：193077m20.7元/m2=14萬元（2） 住宅（按經濟適用房標準）：516517m20.35元/m2=18萬元十八、白蟻13、防治費 65萬元（1）非住宅：193077m21元/m2=19萬元（2）住宅（按經濟適用房標準）：516517m20.9元/m2=46萬元十九、房屋轉讓手續費 94萬元（1） 非住宅：193077m27元/m250=68萬元（2） 住宅（按經濟適用標準）：516517m21元/m250=26萬元二十、經濟適用住房預決算審查費 81萬元516517m21.56元/m2=81萬元二十一、開發管理費（一+二）3=（9620+15609）3=756萬元二十二、銀行貸款利息（一+二+三）550=（9620+15609+8400）550=840萬元二十三、項目不可預見費（一+二+四）4=（19240+1514、609+3978）4=1553萬元附XX市“某某博覽園”建設總產出計算書一、房產產出：（1）+（2）+（3）+（8）+（9） 32189萬元（1）某某花藝坊： 21998m21200元/m2=2640萬元（2）新經營區： 75962m22500元/m250+75962800元/m2502層=15572萬元（3）高新建材展示區：11266m22500元/m250+11266m2800元/m2502層=2309萬元（4）花卉市場：17814m22000元/m250+17814m2780元/m2502層=3171萬元（5）某某住宅小區： 28411m2800元/m2=2273萬元（6）加工區： 1715、607m21200元/m2=2113萬元（7）會議展示中心： 11944m21200元/m2=1433萬元（8）幼兒園、體育館、學校： 20971m2700元/m2=1468萬元（9）某某研究中心： 7200m2560元/m23=1210萬元二、地產產出：（1）+（2）+（9） 32079萬元（1）新商業經營區： 75962m21300元/m250=4938萬元（2）高新建材展示區： 11266m21300元/m250=7323萬元（3）某某花藝坊： 36664m2700元/m270=1797萬元（4）某某住宅小區： 18941m2700元/m270=928萬元（5）加工區： 88035m2716、00元/m280=4930萬元（6）學校、幼兒園、體育館及教師住宅區： 26214m2700元/m280=1468萬元（7）汽車城：47145m21100元/m2=5186萬元（8）汽車站：36864m2900元/m2=3318萬元（9）21F（廣場西側）：7600m21500元/m2=1140萬元（10）花卉市場：17814m21200元/m250=1069萬元三、營業稅（一+二）5.5=（32189+32079-1433-1468-1210）5.5=3309萬元附建材城二期工程有關情況摸底匯總一、分區情況統計1號小區：從邵石路至大坡茶場 拆遷房屋20棟，面積共計4400； 土地面積共計3417、8畝，其中果園243畝，旱土68畝，菜地15畝，山塘2畝，荒山20畝； 柑桔樹共計13600株。2號小區：鄧家院、城東農場、東瓜塘三部分 拆遷房屋53棟，共計19200（含寶慶路邊5層樓2棟，約4500）； 占地面積共計163畝，其中果園地130畝，旱土10畝，山塘23畝； 柑桔樹共計10000株。3號小區：喬家沖、城東園藝場兩大塊 拆遷房屋34棟，共計8000； 占地面積共計171畝，其中果園地100畝，水田60畝，山塘11畝，旱土38畝； 柑桔樹共計8000株。4號小區：從小水泥路以東至馬安山渠道分水口（王介亭） 拆遷房屋18棟，共計5300； 占地面積共計220畝，其中果園地220畝； 18、柑桔樹共計13200株。5號小區：山脈以南包南陽、大坡、立新三個村（居委會） 拆遷房屋202棟，共計59900； 占地面積共計1118畝，其中水田（包括山塘）590畝，旱土288畝，宅基地100畝，果園地80畝，道路及其它60畝； 柑桔樹共計5000株。二、分區匯總（1）大坡嶺、雷公山、龍口嶺及其它荒山共計1262畝；（2）水田及山塘共計650畝；（3）菜地共計15畝；（4）果園地共計773畝；（5）旱土工計404畝；（6）宅基地共計100畝；（7）道路共計60畝；（8）果樹共計63400株；（9）房屋共計327棟，面積共計96800；（10）墳墓共計6000座；（11）山林及雜木共計200019、0株；（12）電力、郵電電桿80根；（13）民用飲水井（含小型泵井）40口；（14）山塘共計36畝。附某某博覽園城市道路統計表序號路名長度1（m）寬度b(m)坡度i()走向面積S(m2)1#雙寶路204m16m6.43南北204m3264m22#咼家路39.0316m2.0南北144.3216m7.45南北183.35m2934m23#寶佘路34020m4.0東西24020m2.0東西24020m2.0東西29020m2.4東西30020m2.4東西24012m3.1東西1650m31080m24#園藝路110m22m2.8南北260m22m6.0南北40m22m2.0南北410m9020m220、5#新華南路130m24m南北210m24m南北98.12m24m5.9南北30024m6.0南北16024m5.4南北18024m6.0南北19024m3.4南北5524m2.0南北1323.13m31755m2序號路 名長度1（m）寬度b(m)坡度i()走向面積S(m2)6#邵大路200m30m2.0南北200m30m3.0南北3264m2200m30m3.0南北140m30m2.5南北290m30m南北1030m30900m23#邵州路180m60m2.0東西380m60m3.0東西450m60m1.0東西400m60m1.9東西26460m2.4東西20060m/東西390m60m/東21、西2264m135840m28#邵石路233.6m40m2.0南北400m40m2.5南北80m40m2.0南北170m40m2.5南北150m40m3.0南北110m40m1.38南北210m40m3.5南北16024m5.4南北1353.6m40608m29#新華南路園藝路290m16m東西290m4640m2序號路 名長度1（m）寬度b(m)坡度i()走向面積S(m2)10#某某路(園林觀光路)337.2m18m4.53東西284.69m18m49.8東西3264m2199m18m0.7東西278.56m18m4.5東西91.9418m6.55東西199.8018m1.60東西199.8018m3.5東西125.65m18m5.0東西359m24m.077東西182m24m3.02東西460m24m2.5東西41.95m24m2.5東西2959.41m59527m211#廣場東側路298m15m/南北298m4470m212#高爾夫球場路780m17m/東西780m13260m2注:以上12條道路總長12745.49m，總面積367298，道路平均寬度28.8m18