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1、XX公路工程有限公司合同及競(jìng)價(jià)管理信息化運(yùn)行制度（一）合同模塊1、目的為進(jìn)一步強(qiáng)化公司經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)范合同管理，保證合同管理信息化順利運(yùn)行，制定本制度。2、適用范圍XX公路工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)及其下屬的分公司(以下簡(jiǎn)稱“分公司”)、工程項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目部”以及公司信息化全面應(yīng)用要求覆蓋的子公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司）。3、職責(zé)3.1 公司經(jīng)營(yíng)部協(xié)助公司信息中心建立和完善合同模塊功能，并監(jiān)督、檢查和保證合同模塊的有效運(yùn)行。3.2 公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)在系統(tǒng)申報(bào)本部門(mén)的合同評(píng)審以及對(duì)各下屬單位、公司其他業(yè)務(wù)部門(mén)提交的合同進(jìn)行評(píng)審或組織相關(guān)部門(mén)會(huì)審，通過(guò)后提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.3 根據(jù)合2、同模塊評(píng)審的結(jié)果及相關(guān)憑證辦理加蓋合同專用章等合同簽訂手續(xù)。34分公司經(jīng)營(yíng)部職責(zé)341配合及協(xié)助公司經(jīng)營(yíng)部完善合同模塊功能；向公司經(jīng)營(yíng)部反饋合同模塊使用的相關(guān)情況，提出系統(tǒng)模塊優(yōu)化方案及合理化建議；負(fù)責(zé)協(xié)助分公司信息中心配置或完善所屬單位合同模塊的特別流程；對(duì)分公司所屬部門(mén)及所屬項(xiàng)目部合同模塊的有效運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，提出改進(jìn)要求并跟蹤整改情況。342根據(jù)公司合同管理辦法規(guī)定的權(quán)限，負(fù)責(zé)公司本部主辦合同在系統(tǒng)上申報(bào)評(píng)審或組織相關(guān)部門(mén)會(huì)審，同時(shí)對(duì)所屬項(xiàng)目部提交的合同進(jìn)行（二級(jí)）評(píng)審，部門(mén)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于需要提交總公司評(píng)審的合同，則在分公司評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由分公司總經(jīng)理提交總公3、司經(jīng)營(yíng)部完成（三級(jí)）評(píng)審。343根據(jù)合同模塊評(píng)審的結(jié)果及相關(guān)憑證辦理申請(qǐng)加蓋公司合同專用章或者分公司合同專用章等合同簽訂手續(xù)。344對(duì)本部門(mén)主辦合同的履行，包括合同結(jié)算、支付、關(guān)閉、評(píng)價(jià)等子模塊進(jìn)行在線記錄，確保合同模塊各項(xiàng)數(shù)據(jù)錄入的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。345對(duì)其他部門(mén)主辦合同的履行，包括合同結(jié)算、支付、關(guān)閉、評(píng)價(jià)等子模塊運(yùn)行情況進(jìn)行定期、不定期檢查，必要時(shí)要給予合理性建議。346對(duì)下屬項(xiàng)目部合同的履行，包括合同結(jié)算、支付、關(guān)閉、評(píng)價(jià)等子模塊運(yùn)行情況全過(guò)程監(jiān)控、檢查，必要時(shí)要給予合理指導(dǎo)建議。35 項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)部職責(zé)351配合及協(xié)助分公司信息中心完善項(xiàng)目部合同模塊功能；向分公司經(jīng)營(yíng)部反饋合同模塊使用4、的相關(guān)情況，提出系統(tǒng)模塊優(yōu)化方案及合理化建議；定期或者不定期自檢，確保本項(xiàng)目部合同模塊的有效運(yùn)行。352組織本項(xiàng)目部的合同在系統(tǒng)上進(jìn)行一級(jí)評(píng)審，根據(jù)合同管理辦法權(quán)限，應(yīng)當(dāng)報(bào)上級(jí)單位審批的，項(xiàng)目經(jīng)理審批后提交分公司經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行二級(jí)評(píng)審或公司進(jìn)行三級(jí)評(píng)審。353根據(jù)合同模塊評(píng)審的結(jié)果及相關(guān)憑證辦理本項(xiàng)目主辦合同的簽訂手續(xù)或申請(qǐng)加蓋公司合同專用章或者分公司合同專用章等合同簽訂手續(xù)。354對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)合同的履行主數(shù)據(jù)，包括合同結(jié)算、支付、關(guān)閉、評(píng)價(jià)等子模塊主數(shù)據(jù)在線進(jìn)行記錄，確保合同模塊各項(xiàng)數(shù)據(jù)錄入的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。355對(duì)其他部門(mén)主辦合同的履行，包括合同結(jié)算、支付、關(guān)閉、評(píng)價(jià)等子模塊運(yùn)行情況定期、不定5、期的檢查，必要時(shí)要給予合理性建議。36 公司其他相關(guān)部門(mén)職責(zé)361公司其業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)主辦合同在系統(tǒng)上申報(bào)評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)部組織合同的會(huì)審工作。362根據(jù)業(yè)務(wù)主管分類，參與由經(jīng)營(yíng)部組織的合同評(píng)審工作。363負(fù)責(zé)本部門(mén)主辦的合同在系統(tǒng)內(nèi)的結(jié)算、支付、執(zhí)行、關(guān)閉、評(píng)價(jià)等工作。364財(cái)務(wù)部應(yīng)以合同系統(tǒng)中的結(jié)算支付數(shù)據(jù)（合同應(yīng)付款通知單數(shù)據(jù)）為基礎(chǔ)制作支付憑證或以合同應(yīng)付款通知單作為憑證之一進(jìn)行支付。37 分公司相關(guān)部門(mén)職責(zé)371提交業(yè)務(wù)部門(mén)主管或業(yè)務(wù)部門(mén)主辦的合同評(píng)審給經(jīng)營(yíng)部，由經(jīng)營(yíng)部組織合同的評(píng)審工作。372根據(jù)業(yè)務(wù)主管分類，參與由經(jīng)營(yíng)部組織的合同評(píng)審工作。373負(fù)責(zé)本部門(mén)主辦的合同在系統(tǒng)內(nèi)的結(jié)算6、支付、執(zhí)行、關(guān)閉、評(píng)價(jià)等工作。374負(fù)責(zé)下屬項(xiàng)目部歸口部門(mén)合同相關(guān)數(shù)據(jù)的監(jiān)督、檢查。375財(cái)務(wù)部應(yīng)以合同系統(tǒng)中的結(jié)算支付數(shù)據(jù)（合同應(yīng)付款通知單數(shù)據(jù)）為基礎(chǔ)制作支付憑證或以合同應(yīng)付款通知單作為憑證之一進(jìn)行支付。38 項(xiàng)目部相關(guān)部門(mén)職責(zé)381其業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)主辦合同在系統(tǒng)上申報(bào)評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)部組織合同的會(huì)審工作382根據(jù)業(yè)務(wù)主管分類，參與由經(jīng)營(yíng)部組織的合同評(píng)審工作。383負(fù)責(zé)本部門(mén)主辦的合同在系統(tǒng)內(nèi)的結(jié)算、支付、執(zhí)行、關(guān)閉、評(píng)價(jià)等工作。384財(cái)務(wù)部應(yīng)以合同模塊中的結(jié)算支付數(shù)據(jù)（合同應(yīng)付款通知單數(shù)據(jù)）為基礎(chǔ)制作支付憑證或以合同應(yīng)付款通知單作為憑證之一進(jìn)行支付。385 子公司各部門(mén)及其下屬單位的職7、責(zé)，由子公司參照公司各部門(mén)及下屬單位的職責(zé)進(jìn)行制定，并報(bào)備公司經(jīng)營(yíng)部、信息中心。4、業(yè)務(wù)流程和操作要求4.1 信息管理系統(tǒng)合同模塊業(yè)務(wù)流程主要包括：新增合同評(píng)審數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程；合同結(jié)算數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程（含期中計(jì)量單、期中計(jì)量表）；合同應(yīng)付款通知數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程；合同履行過(guò)程其他數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程。4.2 合同評(píng)審數(shù)據(jù)創(chuàng)建及要求421合同新增必須包括的內(nèi)容：合同名稱、合同編號(hào)、合同所屬組織、合同甲方、合同乙方、合同類型、合同重要性、合同總金額，合同內(nèi)容及要點(diǎn)、合同清單（如果有）、合同附件（包括合同文件及相關(guān)的附件資料）等等。4.2.3 合同審批流程按照公司合同管理規(guī)定分為項(xiàng)目部、分公司、公司三級(jí)審批權(quán)限（見(jiàn)附件8、流程圖）。由項(xiàng)目部審批權(quán)限的合同，在合同評(píng)審流程中，由項(xiàng)目部合同主管發(fā)起會(huì)簽通過(guò)后，選擇“由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)”的處理策略，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后自動(dòng)結(jié)束流程；由分公司審批權(quán)限的合同根據(jù)發(fā)起者不同分為兩類：第一類是項(xiàng)目部發(fā)起的合同：由項(xiàng)目部發(fā)起的合同，在合同評(píng)審流程中，在項(xiàng)目部完成一級(jí)評(píng)審后由項(xiàng)目經(jīng)理提交分公司合同主管，并由分公司合同主管發(fā)起部門(mén)會(huì)簽通過(guò)后，選擇“不需上報(bào)總公司”的處理策略后提交分公司分管副總審批，并由分公司分管副總提交總經(jīng)理并結(jié)束流程。第二類是分公司業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)起的合同：由分公司業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)起的合同，由各業(yè)務(wù)部門(mén)提交分公司合同主管并由分公司合同主管發(fā)起部門(mén)會(huì)簽通過(guò)后，選擇“不需上報(bào)總公司”的9、處理策略，提交分公司分管副總審批，并由分公司主管副總提交總經(jīng)理并結(jié)束流程。由總公司審批權(quán)限的合同，在合同評(píng)審流程中，由項(xiàng)目部和分公司進(jìn)行二級(jí)評(píng)審后，在進(jìn)行分公司二級(jí)評(píng)審時(shí)，由分公司合同主管選擇“需上報(bào)總公司評(píng)審”的處理策略，然后進(jìn)行會(huì)簽完成后提交經(jīng)營(yíng)分管副總，并由經(jīng)營(yíng)分管副總提交分公司總經(jīng)理，由分公司總經(jīng)理提交公司合同主管組織三級(jí)評(píng)審，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并結(jié)束流程。經(jīng)過(guò)分公司二級(jí)審批的合同，提交至公司合同主管處理，合同主管審核后根據(jù)合同內(nèi)容發(fā)起公司各部門(mén)會(huì)簽或直接提交經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)審核；如果合同主管審核階段未提交各部門(mén)會(huì)審或會(huì)審部門(mén)不夠，經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)認(rèn)為有必要會(huì)審，可先提交會(huì)審或提交再次會(huì)審；經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)審核10、后，提交分管副總經(jīng)理處理，分管副總經(jīng)理根據(jù)合同辦法規(guī)定的進(jìn)行審批或批準(zhǔn)；副總經(jīng)理審批后，屬于公司總經(jīng)理批準(zhǔn)權(quán)限的合同，提交至公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。由公司本部業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)起的合同，業(yè)務(wù)主辦人擬稿后，由業(yè)務(wù)部門(mén)部長(zhǎng)審核后提交經(jīng)營(yíng)部合同主管處理，后續(xù)的處理流程按公司的第三級(jí)審進(jìn)行。4.2.3按照公司競(jìng)價(jià)管理辦法規(guī)定，競(jìng)價(jià)選擇供應(yīng)商，使用競(jìng)價(jià)模塊審批結(jié)果的，利用競(jìng)價(jià)結(jié)果批準(zhǔn)數(shù)據(jù)直接生成合同基本信息并進(jìn)行完善，無(wú)須再進(jìn)行合同評(píng)審。4.2.5根據(jù)合同管理辦法規(guī)定無(wú)須進(jìn)行合同評(píng)審的合同，由主辦單位或部門(mén)直接錄入合同基本信息和相關(guān)數(shù)據(jù)。4.26由上級(jí)單位統(tǒng)一競(jìng)價(jià)采購(gòu)管理的合同類型（包括勞務(wù)、材料和設(shè)備等）或上級(jí)單位組11、織評(píng)審，但由下一級(jí)單位執(zhí)行的合同。評(píng)審結(jié)果完成后，由執(zhí)行單位的經(jīng)營(yíng)部或業(yè)務(wù)主辦部門(mén)拉式生成合同基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后進(jìn)行完善相關(guān)數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行合同履行的日常管理操作。4.2.7 合同評(píng)審的時(shí)效性 原則上，合同評(píng)審流程中流程參與人員應(yīng)在當(dāng)天提交意見(jiàn)，如沒(méi)有上網(wǎng)條件的，也應(yīng)在收到消息的48小時(shí)內(nèi)完成意見(jiàn)的提交，各級(jí)評(píng)審組織的合同主管應(yīng)敦促和提醒相關(guān)人員及時(shí)處理合同評(píng)審業(yè)務(wù)。4.3合同結(jié)算數(shù)據(jù)創(chuàng)建及要求4.31勞務(wù)分包合同中間結(jié)算數(shù)據(jù)創(chuàng)建及要求勞務(wù)分包合同的中間結(jié)算：按合同約定，由合同主辦者對(duì)當(dāng)期已完工程量的計(jì)算與確定，然后在系統(tǒng)上制作期中計(jì)量數(shù)量單，經(jīng)審核后作為期中計(jì)量表的基礎(chǔ)表格；在確定工程數(shù)量、完成期中計(jì)12、量數(shù)量單的基礎(chǔ)上，制作生成期中計(jì)量表并進(jìn)行審核后生效。4.32勞務(wù)分包合同最終結(jié)算數(shù)據(jù)創(chuàng)建及要求勞務(wù)分包合同的最終結(jié)算，按合同約定，通過(guò)對(duì)往期中間計(jì)量數(shù)據(jù)的全面核定后，制作終期計(jì)量數(shù)量單，并在此基礎(chǔ)上編制終期計(jì)量表，由項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核后報(bào)分公司經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行審核，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。4.32其他合同的結(jié)算數(shù)據(jù)創(chuàng)建及要求其他合同的結(jié)算，可以根據(jù)實(shí)際需要不制作期中計(jì)量數(shù)量單，直接按合同約定編制一期或多期的期中計(jì)量表（結(jié)算表），并根據(jù)公司、分公司、項(xiàng)目部的有關(guān)制度進(jìn)行審核批準(zhǔn)。4.4合同應(yīng)付款通知數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程在計(jì)量表審批通過(guò)后，根據(jù)合同相關(guān)條款，由合同主辦者填寫(xiě)應(yīng)付款通知單相關(guān)扣款項(xiàng)，制作合同應(yīng)付款13、通知單，并發(fā)起應(yīng)付款通知單的審批流程，由財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為支付的依據(jù)。財(cái)務(wù)部門(mén)必須以合同應(yīng)付款通知單為依據(jù)制作財(cái)務(wù)支付憑證進(jìn)行合同付款，或直接以合同應(yīng)付款通知單作為支付的憑證之一進(jìn)行合同付款。4.5 合同履行過(guò)程其他數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程及要求4.5.1 合同履行過(guò)程中其他數(shù)據(jù)的創(chuàng)建主要包括：合同變更、合同索賠補(bǔ)償、合同事務(wù)以及合同終結(jié)評(píng)價(jià)等業(yè)務(wù)。4.5.2如果合同履行過(guò)程中，如果發(fā)生合同變更，主要包括工程變更，需要對(duì)合同的數(shù)量或單價(jià)進(jìn)行調(diào)整，由主辦者新增制作合同變更單，并發(fā)起審批流程，由相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行會(huì)審、復(fù)核后、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。4.5.3如果合同履行過(guò)程中，如14、果發(fā)生合同索賠補(bǔ)償事務(wù)，需要對(duì)合同進(jìn)行費(fèi)用調(diào)整補(bǔ)償，由主辦者新增制作合同索賠補(bǔ)償單，并發(fā)起審批流程，由相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行會(huì)審、復(fù)核后、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。4.5.4合同履行過(guò)種中，如果發(fā)生其他合同事務(wù)（如法律糾紛，較大的質(zhì)量或安全事故），可能對(duì)合同的履行產(chǎn)生影響，需要對(duì)發(fā)生的事務(wù)進(jìn)行記錄，由主辦者新增制作合同事務(wù)單，上級(jí)主管審核后生效。4.5.5當(dāng)合同履行完畢后，合同主辦者制作新增合同最終評(píng)價(jià)單，并發(fā)起審批流程，經(jīng)相關(guān)人員會(huì)審，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以確定合同的權(quán)利、義務(wù)及債權(quán)債務(wù)是否履行完畢，然后對(duì)合同進(jìn)行關(guān)閉4.5.6以上各項(xiàng)業(yè)務(wù)的審批流程，由公司、分公司根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況和項(xiàng)目部的需要進(jìn)行配置。415、.6業(yè)務(wù)操作要求合同模塊用戶在數(shù)據(jù)錄入的過(guò)程中要求確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確和完整，避免數(shù)據(jù)的反向操作，如確實(shí)有此要求，必須按照公司要求填寫(xiě)信息管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)表，并由公司或分公司信息管理部門(mén)進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。嚴(yán)禁用戶未經(jīng)公司同意擅自反審核或者反生效操作。參與審批流程的用戶，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理相關(guān)文件，提高審批的效率。如果流程發(fā)生系統(tǒng)錯(cuò)誤或人為處理錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)及時(shí)聯(lián)系向公司、分公司信息部門(mén)反映，由信息部門(mén)人員協(xié)助處理和維護(hù)。4.7業(yè)務(wù)報(bào)表4.71公司合同臺(tái)賬報(bào)表主要包括：合同匯總表，合同計(jì)量支付表；變更臺(tái)賬表；索賠臺(tái)賬表以及其他合同事務(wù)表等（格式見(jiàn)附件）。合同臺(tái)賬報(bào)表主要作于公司、分公司、項(xiàng)目部日常的16、經(jīng)營(yíng)管理需要使用，由各級(jí)合同主管人員按公司合同管理辦法等制度規(guī)定進(jìn)行定期的統(tǒng)計(jì)和整理或上報(bào)上級(jí)單位，以供公司領(lǐng)導(dǎo)決策參考。4.72合同成本報(bào)表包括工班勞務(wù)合同月度計(jì)量匯總表；專業(yè)勞務(wù)合同月度計(jì)量匯總表；材料租賃合同月度計(jì)量匯總表；設(shè)備租賃合同月度計(jì)量匯總表；其他合同月度計(jì)量匯總表。主要為項(xiàng)目成本收集提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由成本管理人員按公司相關(guān)制度自動(dòng)采集。5、支持性文件支持性文件主要包括：長(zhǎng)大合同管理辦法、競(jìng)價(jià)管理辦法、供應(yīng)商管理辦法，信息化系統(tǒng)用戶手冊(cè)等6、系統(tǒng)屬性說(shuō)明由信息化系統(tǒng)用戶手冊(cè)統(tǒng)一說(shuō)明。（二）招標(biāo)競(jìng)價(jià)模塊1、目的為進(jìn)一步強(qiáng)化公司經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)范招標(biāo)競(jìng)價(jià)管理，保證招標(biāo)競(jìng)價(jià)管理信息化順利運(yùn)行17、，制定本制度。2、適用范圍XX公路工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)及其下屬的分公司(以下簡(jiǎn)稱“分公司”)、工程項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目部”以及公司信息化全面應(yīng)用要求覆蓋的子公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司）。3、職責(zé)3.2 公司經(jīng)營(yíng)部協(xié)助公司信息中心建立和完善招標(biāo)競(jìng)價(jià)模塊功能，并監(jiān)督、檢查和保證招標(biāo)競(jìng)價(jià)模塊的有效運(yùn)行。3.2 公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)在系統(tǒng)上申報(bào)本部門(mén)主辦的競(jìng)價(jià)立項(xiàng)、招標(biāo)結(jié)果以及對(duì)各下屬單位、公司其他業(yè)務(wù)部門(mén)提交的競(jìng)價(jià)立項(xiàng)、招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審或組織相關(guān)部門(mén)會(huì)審，通過(guò)后提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。34分公司經(jīng)營(yíng)部職責(zé)341配合及協(xié)助公司經(jīng)營(yíng)部完善招標(biāo)競(jìng)價(jià)模塊功能；向公司經(jīng)營(yíng)部反饋招標(biāo)模塊使用的相關(guān)情況，提出18、系統(tǒng)模塊優(yōu)化方案及合理化建議；負(fù)責(zé)協(xié)助分公司信息中心配置或完善下屬項(xiàng)目部競(jìng)價(jià)模塊的特別流程；對(duì)分公司其他部門(mén)及下屬項(xiàng)目部招標(biāo)模塊的有效運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，提出改進(jìn)要求并跟蹤整改情況。342根據(jù)公司競(jìng)價(jià)管理辦法規(guī)定的權(quán)限，負(fù)責(zé)公司本部主辦的競(jìng)價(jià)事務(wù)在系統(tǒng)上申報(bào)評(píng)審、組織會(huì)審或參與評(píng)審，同時(shí)對(duì)所屬項(xiàng)目部提交的競(jìng)價(jià)進(jìn)行（二級(jí)）評(píng)審，部門(mén)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于需要提交總公司批準(zhǔn)的競(jìng)價(jià)，則在分公司評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由分公司總經(jīng)理提交總公司經(jīng)營(yíng)部完成（三級(jí)）評(píng)審。35 項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)部職責(zé)351配合及協(xié)助分公司信息中心完善項(xiàng)目部競(jìng)價(jià)模塊功能；向分公司經(jīng)營(yíng)部反饋合同模塊使用的相關(guān)情況，提出系統(tǒng)模塊優(yōu)19、化方案及合理化建議；定期或者不定期自檢，確保本項(xiàng)目部招標(biāo)競(jìng)價(jià)模塊的有效運(yùn)行。352組織本項(xiàng)目部主辦的競(jìng)價(jià)在系統(tǒng)上進(jìn)行申報(bào)立項(xiàng)和記錄競(jìng)價(jià)結(jié)果，并上報(bào)上級(jí)單位審批的，項(xiàng)目經(jīng)理審批后提交分公司經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行二級(jí)評(píng)審或公司進(jìn)行三級(jí)評(píng)審。36 公司其他相關(guān)部門(mén)職責(zé)361公司其他業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)主辦的競(jìng)價(jià)事務(wù)在系統(tǒng)上申報(bào)評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)部組織競(jìng)價(jià)的會(huì)審工作。362根據(jù)業(yè)務(wù)主管分類，參與由經(jīng)營(yíng)部組織的競(jìng)價(jià)會(huì)審工作。37 分公司相關(guān)部門(mén)職責(zé)371分公司其他業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)主辦的招標(biāo)競(jìng)價(jià)事務(wù)在系統(tǒng)上申報(bào)評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)部組織競(jìng)價(jià)的會(huì)審工作。372根據(jù)業(yè)務(wù)主管分類，參與由經(jīng)營(yíng)部組織的招標(biāo)競(jìng)價(jià)的會(huì)審工作。38 項(xiàng)目部相關(guān)部20、門(mén)職責(zé)381項(xiàng)目部其他業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)主辦的招標(biāo)競(jìng)價(jià)事務(wù)在系統(tǒng)上申報(bào)評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)部組織競(jìng)價(jià)的會(huì)審工作382根據(jù)業(yè)務(wù)主管分類，參與由經(jīng)營(yíng)部組織的招標(biāo)競(jìng)價(jià)評(píng)審工作。383 子公司各部門(mén)及其下屬單位的職責(zé)，由子公司參照公司各部門(mén)及下屬單位的職責(zé)進(jìn)行制定，并報(bào)備公司經(jīng)營(yíng)部、信息中心。4業(yè)務(wù)流程和操作要求4.1 競(jìng)價(jià)立項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程及要求4.1.1 競(jìng)價(jià)發(fā)起人根據(jù)工程項(xiàng)目需要，擬定競(jìng)價(jià)類型、競(jìng)價(jià)方式，編寫(xiě)競(jìng)價(jià)文件,競(jìng)價(jià)立項(xiàng)模塊中，新增競(jìng)價(jià)立項(xiàng)發(fā)起審批流程； 4.1.2在招標(biāo)立項(xiàng)的申報(bào)中，必須完成招標(biāo)立項(xiàng)名稱、編碼、所屬項(xiàng)目、所屬組織、競(jìng)價(jià)類型、競(jìng)價(jià)方式、招標(biāo)立項(xiàng)時(shí)間、主管部門(mén)等信息的錄入；4.1.3對(duì)21、招標(biāo)項(xiàng)目主要內(nèi)容、供應(yīng)商條件進(jìn)行說(shuō)明，附入營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、相關(guān)施工經(jīng)驗(yàn)簡(jiǎn)介等資料、提交上一級(jí)主管部門(mén)審核。招標(biāo)項(xiàng)目主要內(nèi)容的介紹需簡(jiǎn)明扼要，供應(yīng)商條件及附入資料真實(shí)有效；4.1.4競(jìng)價(jià)主管對(duì)立項(xiàng)審核后，根據(jù)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的具體情況，選擇“會(huì)簽”策略，由相關(guān)部門(mén)對(duì)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)審并出具審核意見(jiàn)，競(jìng)價(jià)主管應(yīng)根據(jù)各部門(mén)的審核意見(jiàn)，決定立項(xiàng)的下一步流程；4.1.3競(jìng)價(jià)立項(xiàng)會(huì)簽時(shí)，會(huì)簽人應(yīng)認(rèn)真對(duì)競(jìng)價(jià)文件及合同文本(如有)進(jìn)行審核，并提出相應(yīng)意見(jiàn)或建議。4.2 競(jìng)價(jià)結(jié)果數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程及要求4.2.1招標(biāo)競(jìng)價(jià)立項(xiàng)審批后，競(jìng)價(jià)主辦單位按立項(xiàng)審批的意見(jiàn)組織競(jìng)價(jià)招標(biāo)。4.2.2組織完成招標(biāo)競(jìng)價(jià)評(píng)審會(huì)議后，競(jìng)價(jià)發(fā)起人在系統(tǒng)22、競(jìng)價(jià)模塊招標(biāo)競(jìng)價(jià)處理中錄入相關(guān)競(jìng)價(jià)信息，主要包括競(jìng)價(jià)單位、標(biāo)書(shū)有效性、競(jìng)價(jià)狀態(tài)、得分、候選推薦、排名、報(bào)價(jià)文件、中標(biāo)候選人等，提交后進(jìn)入審批流程。4.2.3競(jìng)價(jià)主管對(duì)競(jìng)價(jià)處理結(jié)果審核后，應(yīng)根據(jù)競(jìng)價(jià)管理辦法，按競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的類型及重要性，選擇正確的審批流程（是否上報(bào)上一級(jí)單位審批）。4.2.4競(jìng)價(jià)流程的參與人應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理競(jìng)價(jià)結(jié)果，競(jìng)價(jià)結(jié)果在得到主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，競(jìng)價(jià)發(fā)起人根據(jù)審批結(jié)果完善相關(guān)信息，并通知相關(guān)合同關(guān)聯(lián)人采用競(jìng)價(jià)結(jié)果數(shù)據(jù)，生成合同基本信息。4.2.5競(jìng)價(jià)結(jié)果如果未能得到批準(zhǔn)，原則應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行競(jìng)價(jià)或議價(jià)，如果該競(jìng)價(jià)是經(jīng)過(guò)立項(xiàng)報(bào)批，在系統(tǒng)上為提高效率，在重新提交競(jìng)價(jià)結(jié)果時(shí)可在合同模塊直接提交合23、同審批以代替競(jìng)價(jià)結(jié)果的審批。4.3業(yè)務(wù)操作要求競(jìng)價(jià)模塊用戶在數(shù)據(jù)錄入的過(guò)程中要求確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確和完整，避免數(shù)據(jù)的反向操作，如確實(shí)有此要求，必須按照公司要求填寫(xiě)信息管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)表，并由公司或分公司信息管理部門(mén)進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。嚴(yán)禁用戶未經(jīng)公司同意擅自反審核或者反生效操作。參與審批流程的用戶，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理相關(guān)文件，提高審批的效率。如果流程發(fā)生系統(tǒng)錯(cuò)誤或人為處理錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)及時(shí)聯(lián)系向公司、分公司信息部門(mén)反映，由信息部門(mén)人員協(xié)助處理和維護(hù)。4.4業(yè)務(wù)報(bào)表公司競(jìng)價(jià)報(bào)表是指競(jìng)價(jià)事務(wù)表（格式見(jiàn)附件），該報(bào)表主要作于公司、分公司、項(xiàng)目部日常的經(jīng)營(yíng)管理需要使用，由各級(jí)合同主管人員按競(jìng)價(jià)管理辦法等制24、度規(guī)定進(jìn)行定期的統(tǒng)計(jì)和整理或上報(bào)上級(jí)單位，以供公司領(lǐng)導(dǎo)決策參考。5、支持性文件支持支持性文件主要包括：公司關(guān)于*相關(guān)管理制度，用戶手冊(cè)等6、系統(tǒng)屬性說(shuō)明由信息化系統(tǒng)用戶手冊(cè)統(tǒng)一說(shuō)明。合同審批流程圖第一級(jí) 項(xiàng)目部項(xiàng)目部班子其他領(lǐng)導(dǎo)審核其他相關(guān)部門(mén)會(huì)審項(xiàng)目經(jīng)理審批/批準(zhǔn)合同主管審核經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)審核主辦部門(mén)部長(zhǎng)審核項(xiàng)目部合同擬稿人申報(bào)合同第二級(jí) 分公司經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)審核總經(jīng)理審批/批準(zhǔn)合同主管審核分管副總經(jīng)理審核主辦部門(mén)部長(zhǎng)審核分公司合同擬稿人申報(bào)合同 “：其他相關(guān)部門(mén)會(huì)審分公司合同擬稿人申報(bào)合同第三級(jí) 公 司總經(jīng)理批準(zhǔn)分管副總經(jīng)理審批/批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)審核合同主管審核主辦部門(mén)部長(zhǎng)審核公司合同擬稿人申報(bào)合同其他相關(guān)部門(mén)會(huì)審 (其它表格見(jiàn)Excel工作表許益光注)XX公路工程有限公司各分公 司 合 同 匯 總 表表1-1序號(hào)分公司名稱開(kāi)工日期合同管理及履行狀態(tài)備注已簽訂合同（份）履行中合同 （份）履行完未最終結(jié)算合同（份）履行完且最終結(jié)算關(guān)閉合同（份）1一公司2二公司3三公司4四公司5技術(shù)開(kāi)發(fā)公司合計(jì)