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1、新時代 新運營 新方法數據化運營體系搭建與信息化落地2地產數字化運營的先導者，地產聯盟創始人之一全面參與自主業務系統開發計劃系統主數據系統（打通投資、營銷、計劃、資金、成本、預算）PCI（項目預算到公司預算系統）線上決策系統經營模擬與測算項目協同系統藍信移動端開發引入數據平臺與數據治理項目3什么是運營？第一章運營4.0體系第二章運營七劍式第三章大數據運營第四章目錄Contents1觀點確立對房地產運營的正確認知，從根本上理解運營體系“三段論”6運運營營是是公公司司戰戰略略及及經經營營目目標標的的實實現現過過程程經經營營的的核核心心是是規規模模、利利潤潤和和現現目目標標有有階階段段性性、并并用用2、指指標標來來衡衡實實現現過過程程是是一一個個一一個個項項目目做做出出來來的的經經營營意意識識項項目目視視角角戰戰略略眼眼光光公公司司戰戰略略是是引引領領公公司司的的發發展展方方向向什么是運營？7什么是管理？管理是管理者或管理機構，在一定范圍內，通過計劃、組織、控制、領導等工作，對組織所擁有的資源（包括人、財、物、時間、信息）進行合理配置和有效使用，以實現組織預定目標第一，管理是一個過程；第二，管理的核心是達到目標；第三，管理達到目標的手段是運用組織擁有的各種資源；第四，管理的本質是協調。8管理的基本邏輯取勢明道優術利器形形勢勢、借借勢勢原原理理、邏邏輯輯套套路路、方方法法 工工具具、手手段段93、管理的基本套路二八原則溝通 跟進反饋 閉環規劃 統籌決策 控制考核 評價激勵“”10運營管理的基本套路左手管右手理管目標 管項目管標準 管決策 管考核計劃理數據 理策略 理風險11分解思維邏輯思維運營基本思維平衡的藝術2運營4.0體系基于大數據思維下運營體系如何升級，為企業經營助力。13運營1.0計劃運營計劃推動；運營2.0項目運營蹤；運營3.0經營計劃公司經營，產銷匹配；運營4.0大數據運營 DI大數據智能經營房地產運營發展階段14戰略運營公司運營項目運營人力資源與績效驅動體系流程管理與信息系統體系123土地定位設計施工銷售交付銷售 盈利 庫存 計劃 風險模式增長布局規模/銷售盈利資金資源/4、庫存行業排名銷售金額結轉金額城市排名銷售金額結轉金額板塊排名競品情況股價EVAROEROE占用回凈利費用人均效能IRR凈利率目標成本三大費用融資現金流項目支出銷售回款儲備量布項目分期供應節奏銷售分批交付分批計劃里程碑主項計劃年度計劃季度計劃里程碑三年計劃經營目標項目指標發展目標“戰略運營公司運營項目運營”分級體系15我們處在一個什么樣的時代？利潤增長規模資本內因分析資金增量資本引入規模擴張主要矛盾分析1、規模提升速度遠高于利潤提升速度2、為了讓金融機構有信心，只能死守負債率1、利潤呈現滯后導致資本補充緩慢2、利潤滯后難以吸引合理的增量資本內外結合全面分析結構矛盾結構矛盾1增金2投入先行1、利潤5、呈現周期長（3年）2、滯后于規模擴張（2年）外因分析外部環境：資本對房地產業已經了搏殺追逐的階段，以靠預期吸引資本2、政策環境使增量資本對風險溢價要求超高16企業要賺錢土地價值產品領先品牌營銷利潤提升優質服務客戶敏感產品標準化配置標準資源整合責任成本無效成本成本管理營銷費用財務費用管理費用稅務籌劃成本分攤費用管理稅務優化結構快速周轉產銷匹配合作借力全面融資收支管理資金管理彈性調整開源節流盤活資產,快速周轉融資/合作小股操盤銷售凈利率資產周轉率權益乘數盈利能力經營效率財務杠桿XROEROE=一切為了增長服務！實現價值提升的有效路徑！17個人要掙錢跟投成就共享本本金金+配配資資獎獎金金兌兌現現跟跟6、投投收收益益18錢要掙得明白自有資金回報率=權益凈利潤自有資金凈利潤銷售額銷售額地價自有資金+負債自有資金自有例凈利率地貨比杠桿率地價峰值比股權比例盈利能力投資杠桿財務杠桿支付能力合作杠桿=XXXXXXX19運營與財務歸屬母公司凈利潤歸屬母公司凈利潤銷售凈利率銷售凈利率*（效率指標效率指標）營業總收入營業總收入（規模指標規模指標）定購定購存貨管理存貨管理（含投資性房地產含投資性房地產）預收賬款管理預收賬款管理有息負債管理有息負債管理凈資產管理凈資產管理（歸母歸母、其他其他）利潤表管理利潤表管理回款管理回款管理資產負債表管理資產負債表管理資源管理資源管理資源管理資源管理合同管理合同管理合同管理合7、同管理合同管理合同管理（現有）（擬儲備已簽約本年結轉本年簽約本年結轉本年簽約以后年度結轉20全過程經營貫通12融財務利潤預測/資金計劃/全面預算營銷貨值/銷售計劃/開盤節點投融資投資計劃/融資計劃大運營生產計劃/動態成本以經營計劃為手段，盤資源、理目標。統籌營銷、財務、投融資及大運營內部職能，合理規劃集團發展目標，并實現動態目標管控，統籌區域及項目圍繞動態經營目標開展各項工作。實現全專業、全過程經營貫通。21全要素利潤管控地圖?5?0?/?R?R?/?A?%?O?I?O?1?1?/?I?1?1?/?/?I?R?P?M?R?R?1?1?I?O?C?I?O?C?C?I?I?1?22圍繞跟投與成就共8、享的大運營體系建設生生態態競競爭爭跟投成就共享卡位標準投資卡位開盤工期標準首推供貨標準首推去化標準加推去化標準成就共享獎罰機制暫停投資拿地信用懲戒機制高周轉提前獎勵排名及評價月度經營排名項目總評價阿米巴經營理念.頂層機制支柱標準基石理念3運營“七劍式”掌握數字化運營管理落地核心招式，打通任督二脈24 目標明確-莫問劍 策略保障-日月劍 行動有力-游龍劍 監控預警-青干劍 分析糾偏-天瀑劍 評價問責-競星劍 考核激勵-舍神劍目目標標策策略略行行動動監監控控分分析析考考核核機機制制與與標標準準評評價價新運營“七劍”25莫問劍-目標管理財務目標&經營目標公司目標&項目目標26全面預算&經營計劃三年、9、年度莫問劍-目標管理投 產-供-銷-存收-支-費-利-稅現金流入、流出結轉收入管理費用營銷費用結轉毛利稅收投資開工供貨銷售價格庫存27莫問劍-目標管理目標與指標目標與標準整盤卡位標準分年度指標集集團團平平均均水水平平歷歷史史值值經經驗驗值值對標周轉率去化率存銷比回款率支付占比費率28現有項目（含操盤、合作項目）年度投資拿地計劃年度簽約（貨值盤點、去化比例）市場初步判斷公司土儲規模三年經營規劃年度經營目標進行戰略比對不符合即調整計劃經營性現金流凈額資金紅線非地產項目支出年度回款（回款計劃、回款比例）支出計劃-資金缺口融資計劃排出支出計劃（含土地成本、建造成本、期間費用、稅金）期初資金余額盤活監管10、不可用資金-+排出項目融資計劃（含前端、開發貸）資金缺口比對排出其他融資計劃財務現金流凈額按回款一定比例控制工程成本支出莫問劍-目標管理盤資源排指標找缺口做平衡定目標29日月劍-策略管理目標保障策略年度經營計劃及保障策略編制季度經營計劃及保障策略編制專項保障策略編制回款保障策略編制利潤保障策略編制30日月劍-策略管理目標落地策劃項目運營整體策化（操盤策略、工程策劃、雙享策劃）決策會議管理 B公司工程策劃（含雙享策劃）模板 L公司投資開發一體化決策會議31游龍劍-計劃管理打通生產計劃與開發計劃樓棟主數據與批次管理（關鍵節點）項目開發計劃綜合管理計劃 圖表在手，運營全有（運營總圖）五線譜彈好項目管11、控曲32青干劍-風險監控體系監控預警問責風險預警指標監控風險閉環分析原因、保障策略、行動計劃預警條件、預警級別、預警對象監控范圍、偏差系數、觸發事件 一項目一策略33天瀑劍-經營分析體系目標達成分析、指標偏差分析預實對比分析預測分析對標分析趨勢分析、預判分析內部對標、外部對標、標準對比34競星劍-評價體系經營能力評價項目后評估指標排行榜、紅黑榜、評優、約談、勝復盤分析、階段后評估、開盤后總結、項目后評價35運營效益效率效能規模、權益拿地方式、投資管理投資資金營銷產品前端融資開發貸資金監管率產品創新設計管控客戶體驗銷售、回款能力、價格實現能力去化率、費效管控能力類別指標項權重周期定量指標（80%12、）簽約30%每月回款25%投資15%融資10%區域資金監管率10%一級節點累計達成率10%單項指標（20%）引入投資戰略單位25%年度收并購25%地產基金平臺15%總對總授信或戰略合作15%代建項目獲取20%排名扣分項群體性腐敗-工程安全死亡事故嚴重工程質量事故-重大群訴/媒體曝光事件-競星劍-評價體系36舍神劍-考核激勵體系公司層面考核激勵項目層面考核激勵預算考核、組織績效考核、月度/季度經營考勵考核計劃考核、雙享機制、供貨/開盤/交樓節點獎4大數據運營藍圖數據化運營信息化落地實踐38數據化運營信息化系統業務全景圖智慧云平臺（業財一體化）財務共享FSSC業務協同ERP財務會計管理會計金蝶/用13、友財務系統經營統籌決策分析全面預算系統營銷crm系統財務報表計劃系統成本系統招采系統費用系統項目預算系統投資系統設計系統人力系統主數據：組織、人員、客戶、供應商、項目企業外部數據資金系統任脈：大財務督脈：大經營39“藍圖”數字化經營統籌作戰指揮平臺需求方案數據驅動增長核心：統籌 協同共享 共創 藍圖方案40集團區域項目公司/事業部項目現有項目擬儲備項目經營目標財務目標銷售計劃生產計劃投資計劃現金流量表定購合同回款開工供貨交付投資額資源量土地款支付現金流壓力測試利潤表資產負債率動態創造凈利潤三年年度月度年度經營計劃版年度預算版奮斗版保底版專項版季度財務口徑管理口徑當期創造凈利潤表中長期規融資計劃14、收入預算成本預算費用預算稅金預算年度預算實際+預估實際+預估資金預算經營性現金流核算成本管理成本核算費用管理費用融資還款及利息實際+預估“七表合一“動態管控盈利跟蹤及預測201802版預算考核年度預算考核組織績效大經營考核月度營銷考核專項考核經營計劃動態“融-投-產-供-銷-回-竣-轉”動態收入動態成本動態費用動態稅金動態現金流全面預算與經營計劃信息化邏輯圖序序號號工工作作表表名名稱稱填填寫寫部部門門101 經營指標投投資資/運運營營/自自動動生生成成1.101-1 目標成本自自動動生生成成202 經濟技術指標設設計計部部門門303 全景節點計劃運運營營部部門門（計計劃劃）404 總貨值及回款15、計劃營營銷銷部部門門505 總成本及支付計劃成成本本部部門門、財財務務部部分分5.105-1 成本匯總表成成本本部部門門606 融資計劃財財務務部部門門707 盈利預測財財務務部部門門7.107-1 增值稅及稅后收入成本明細財財務務部部門門7.207-2 土增稅測算財財務務部部門門808 現金流量表（含融資）財財務務部部門門8.108-1 全周期資金平衡表自自動動生生成成8.208-2 現金流量表（不含融資）自自動動生生成成8.308-3 現金流量表（含融資）中梁權益財財務務部部門門909 年度現金流自自動動生生成成1010 地價敏感性分析投投資資部部門門1111 成就共享計算表自自動動生生成16、成1212 修正說明財財務務部部門門41?1?4?6?4?-?3?2?5?8?19?8?6?7?0?6?4?4?8?全面預算與經營計劃信息化邏輯圖項目預算（投資收益）邏輯圖42【power BI展示】演示power BI43數據平臺44數據治理45數據治理46如何保障數據及時準確？業務管理邏輯據邏輯例：樓棟可售面積管控；樓棟預售前，成本錄入樓棟預測面積；營銷建房間，房間面積必須=樓棟預測面積，否則無法保存創建房間。例：樓棟節點時間邏輯；1、證件系統錄入預售證時，填寫證件關鍵數據信息，同時填寫證件日期，選擇調用主數據樓棟。寫入實際取預售證時間；2、樓棟房間首次認購日期視為開盤，寫入開盤實際日期。3、樓棟計劃按照計劃管理邏輯運行，生成一條計劃任務，到期提醒匯報，調整。47業務完，數據畢任務完，數據畢業務數據化，同時業務考核以系統數據質量作為依據，比如營銷業績以系統為準；打通升級計劃系統業務關聯，計劃任務結束匯報，跳轉業務數據維護界面。驗證數據結果，匯報通過！如何保障數據及時準確？48交流&答疑49知行合一 止于至善