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1、 鑄造企業風險辨識清單目 錄1. 作業活動清單 2. 危險源辨識、危險性評價及控制措施清單第一部分作業活動清單序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點1熔鑄作業熔煉、澆鑄操作生產車間2鍛造（造型）作業操作機操作生產車間3機加工作業車床、鉆床等機床操作生產車間4吊運作業起重機操作，物料吊運生產車間5清理作業拋丸機的操作、打磨生產車間6沾漆作業產品的噴漆生產車間7物料堆放作業物料的堆放廠區、車間8裝卸搬運作業貨物裝卸搬運等廠區、車間9一般檢維修作業設備設施維護、保養廠區、車間10用火作業電氣焊作業廠區、車間11臨時用電作業接電、布線等廠區、車間12高處作業高處相關作業廠區、車間第二部分 危險源辨識、2、危險性評價及控制措施清單（JHA）（生產車間）序號辨識部位危險源或存在風險可能發生的事故類型及后果主要控制措施風險評價風險分級責任部門責任人備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性風險值評價級別1熔鑄作業作業前作業人員未按規定穿戴勞保用品火災、燙傷、其他傷害1、按規定設置安裝，安全距離符合要求；2、電氣設備采用了集中控制；3、爐坑等危險部位設置防護裝置，設置溫度計等檢測裝置；4、有限位、漏電保護等安全裝置1、有安全管理制度及安全操作規程，并嚴格執行；2、作業過程中進行巡查，及時制止違章違規行為；3、加強對設備檢查、維護保養，確保設備處于良好狀態；4、落實安全生產3、責任，加強責任考核對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備防護服、防護鞋防護手套、護目鏡等防護用品制定應急預案，定期開展應急演練2364班組級崗位工2酒后等身體不適情況下上崗作業火災、燙傷、其他傷害2364班組級3未認真檢查爐襯和爐體是否完好、可靠火災、燙傷、其他傷害2364班組級4未對相關設備、操作工具等進行檢查，確保狀態完好火災、燙傷、其他傷害2364班組級5未對爐料進行檢查，確保其品種規格、塊度要符合規定火災、燙傷、其他傷害2364班組級6作業中取樣、熔煉和澆注所使用的工具，在使用前未進行預熱火災、燙傷、其他傷害2364班組級7操作不熟練、違章操作火災、燙傷、其他傷害2364班4、組級8熔煉過程中，鐵水濺出火災、燙傷、其他傷害2364班組級9投料速度過快，鐵水濺出火災、燙傷、其他傷害2364班組級10物料潮濕引發爆炸爆炸、火災2364班組級11搬運物料時發生物料滑落、物體打擊等物體打擊、其他傷害2364班組級12開爐期間，未對水電進行例行檢查火災、燙傷、其他傷害2364班組級13澆注時，澆包盛液過滿，溶液濺出造成燙傷火災、燙傷、其他傷害2364班組級14剩余金屬液隨意亂倒火災、燙傷、其他傷害2364班組級15擅自離開工作崗位火災、燙傷、其他傷害2364班組級16擅自拆卸安全防護裝置和打開電控箱蓋火災、燙傷、其他傷害2364班組級17作業后停止作業后，未按規定程序停止相關5、電氣設備機械傷害、其他傷害2364班組級18未對設備及現場進行及時清理其他傷害2364班組級19鍛造（造型）作業作業前作業人員未按規定穿戴勞保用品火災、燙傷、其他傷害1、按規定設置安裝，安全距離符合要求；2、電氣設備采用了集中控制；3、爐坑等危險部位設置防護裝置，設置溫度計等檢測裝置；4、有限位、漏電保護等安全裝置1、有安全管理制度及安全操作規程，并嚴格執行；2、作業過程中進行巡查，及時制止違章違規行為；3、加強對設備檢查、維護保養，確保設備處于良好狀態；4、落實安全生產責任，加強責任考核對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備防護服、防護鞋防護手套、護目鏡等防護用品制定應急預案，定6、期開展應急演練2364班組級崗位工20酒后等身體不適情況下上崗作業火災、燙傷、其他傷害2364班組級21未認真檢查備的電器開關控制按鈕指示燈正常工作火災、燙傷、其他傷害2364班組級22未對快鍛機組相關設備、操作工具等進行檢查，確保狀態完好火災、燙傷、其他傷害2364班組級23未對設備各種管路進行全面檢查，確保正常火災、燙傷、其他傷害2364班組級24作業中鍛造過程中操作人員或其他人員距離主機過近火災、燙傷、其他傷害2364班組級25操作不熟練、違章操作火災、燙傷、其他傷害2364班組級26更換錘頭時，開動設備火災、燙傷、其他傷害2364班組級27未經許可開動、關停機器，開動、關停機器時未給信7、號，開關未鎖緊火災、燙傷、其他傷害2364班組級28開機后，未按生產程序逐步操作，進行空機試轉，確認設備運轉正常爆炸、火災2364班組級29吊鍛件時，用操作車去撞擊鍛件物體打擊、其他傷害2364班組級30鍛件在下砧上放不正或放不平以及鍛件低于終鍛溫度時，準繼續鍛打、切斷火災、燙傷、其他傷害2364班組級31急拉急推操作手柄火災、燙傷、其他傷害2364班組級32夾鉗、鐓料拍子、砧子、剁刀等工具有裂紋或破損現象，未立即停止鍛造火災、燙傷、其他傷害2364班組級33設備出現故障時，未及時停車檢修火災、燙傷、其他傷害2364班組級34擅自離開工作崗位火災、燙傷、其他傷害2364班組級35擅自拆卸安全防8、護裝置和打開電控箱蓋火災、燙傷、其他傷害2364班組級36作業后停止作業后，未按規定程序停止相關電氣設備機械傷害、其他傷害2364班組級37未對設備及現場進行及時清理其他傷害2364班組級38機加工作業作業前未按規定穿戴好本崗位的防護用品機械傷害、其他傷害1、設備安全規定安裝，實行集中控制；2、有必要的安全防護裝置；3、有漏電保護、安全聯控裝置1、有安全管理制度及安全操作規程，并嚴格執行；2、作業過程中進行巡查，及時制止違章違規行為；3、加強對設備檢查、維護保養，確保設備處于良好狀態；4、落實安全生產責任，加強責任考核對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備防護服、防護眼睛等勞動防護9、用品制定應急預案，定期開展應急演練2364班組級崗位工39操作前，未檢查設備各部位是否正常，防護信號、保險、聯鎖、電氣等安全裝置和設施是否良好機械傷害、其他傷害2364班組級40未進行空轉試車，確認無故障后再進行工作機械傷害、其他傷害2364班組級41作業時戴手套操作機床觸電、其他傷害2484班組級42運轉時，進行變速、測量尺寸、裝卸零件、刀、夾、火、模具、清理和加油等工作機械傷害、其他傷害2364班組級43運轉時，用手檢查加工表面粗糙度，用手拉或嘴吹鐵屑機械傷害、其他傷害2364班組級44運轉時，擅自離開機床機械傷害、其他傷害2364班組級45精力不集中，未嚴格遵守工作紀律機械傷害、其他傷害10、2364班組級46作業后工作完畢后，未按規定關閉水、電、氣等開關，清理現場，工件工具擺放整齊機械傷害、其他傷害2364班組級47其他工作中發生故障或突然停電，未及時切斷電源及時找有關人員修復，帶故障運行機械傷害、其他傷害2364班組級48吊運作業準備作業人員未按規定穿戴勞保用品起重傷害、物體打擊、其他傷害設備安全規定安裝，有必要的安全防護裝置1、有安全管理制度及安全操作規程，并嚴格執行；2、作業過程中進行巡查，及時制止違章違規行為；3、加強對設備檢查、維護保養，確保設備處于良好狀態；4、落實安全生產責任，加強責任考核對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備防護手套等勞動防護用品制定應11、急預案，定期開展應急演練2364班組級崗位工49酒后等身體不適情況下上崗作業起重傷害、物體打擊、其他傷害2364班組級50未檢查設備狀態，確保使用的吊具、繩索符合安全要求起重傷害、物體打擊、其他傷害2364班組級51未檢查電氣控制系統是否運轉正常起重傷害、物體打擊、其他傷害2364班組級52操作非本崗人員觸摸、操作起重傷害、物體打擊、其他傷害2364班組級53背對、側對行車操作起重傷害、物體打擊、其他傷害2364班組級54操作起重機時，注意力不集中，與他人閑聊起重傷害、物體打擊、其他傷害2364班組級55任務結束或暫時不用遙控器，未按規定及時按下緊急開關按鈕，并將遙控器按規定存放起重傷害、物體12、打擊、其他傷害2364班組級56發現行車有問題未立即停停止作業起重傷害、物體打擊、其他傷害2364班組級57物吊起后長時間的停留在空中起重傷害、物體打擊、其他傷害2364班組級58人員在吊物下通行、停留起重傷害、物體打擊、其他傷害2364班組級59信號不明，無人指揮起重傷害、物體打擊、其他傷害2364班組級60未做到緩慢、平穩，過快、過猛起重傷害、物體打擊、其他傷害2364班組級61斜吊，斜放起重傷害、物體打擊、其他傷害2364班組級62吊運物捆綁、吊掛不牢起重傷害、物體打擊、其他傷害2364班組級63停車未對設備及現場進行及時清理，將工件、工具整理好并放到車間要求的地方其他傷害2364班組級13、64清理作業作業前作業人員未按規定穿戴勞保用品爆炸、其他傷害/1、有安全管理制度及安全操作規程，并嚴格執行；2、作業過程中進行巡查，及時制止違章違規行為；3、加強對設備檢查、維護保養，確保設備處于良好狀態；4、落實安全生產責任，加強責任考核對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備防護服、防護手套等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練2484班組級崗位工65酒后等身體不適情況下上崗作業爆炸、其他傷害2484班組級66未對設備情況進行全面檢查爆炸、其他傷害2484班組級67未檢查設備設施是否運轉正常爆炸、其他傷害2484班組級68作業時未按規定程序進行相關操作爆炸、其他傷害248414、班組級69鋼丸飛濺傷人、傷眼2484班組級70鑄件未掛牢砸傷人2484班組級71觸摸拋丸機旋轉部位機械擠傷2484班組級72鑄件超載機械擠傷2484班組級73鑄件飛邊打飛傷人2484班組級74未巡回檢查，發現問題，應及時處理爆炸、其他傷害2484班組級75擅自離開工作崗位爆炸、其他傷害2484班組級76作業后停止作業后，未按規定程序停止相關電氣設備爆炸、其他傷害2484班組級77未對設備及現場進行及時清理爆炸、其他傷害2484班組級78物料堆放作業未按規定穿戴好本崗位的防護用品物體打擊、其他傷害設備符合作業要求1、有安全管理制度及安全操作規程，并嚴格執行；2、作業過程中進行巡查，及時制止違章違15、規行為；3、加強對設備檢查、維護保養，確保設備處于良好狀態；4、落實安全生產責任，加強責任考核對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備防護服、防護手套、口罩等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練2364班組級79酒后等身體不適情況下上崗作業物體打擊、其他傷害2364班組級80未按規定區域存放物體打擊、其他傷害2364班組級81未對使用工具、設備進行檢查物體打擊、其他傷害2364班組級82物料堆放不整齊、高度過高物體打擊、其他傷害2364班組級83鋼帶未按規定上架，或超出架外物體打擊、其他傷害2364班組級84底層帶鋼未全部置于枕木之間，與枕木之間有空隙物體打擊、其他傷害236416、班組級85兩頭帶鋼與行車、人行通道之間未留出足夠的安全空間物體打擊、其他傷害2364班組級86中間帶鋼歪斜，所有帶鋼未保證同向放置物體打擊、其他傷害2364班組級87帶鋼的排列不整齊，未單向排放，單獨成排成列物體打擊、其他傷害2364班組級88在架外進行帶鋼的打包、分拆物體打擊、其他傷害2364班組級89未保證其鋼管、鋼帶上下、前后、左右都處于穩定狀態和安全狀態物體打擊、其他傷害2364班組級90工作過程中，擅自離開崗位物體打擊、其他傷害2364班組級91作業完成后未按規定，對現場進行清理物體打擊、其他傷害2364班組級92裝卸搬運作業使用前未檢查清楚每輛車子的運行情況是否良好車輛傷害、其他傷17、害設備安全規定安裝，有必要的安全防護裝置1、有安全管理制度及安全操作規程，并嚴格執行；2、作業過程中進行巡查，及時制止違章違規行為；3、加強對設備檢查、維護保養，確保設備處于良好狀態；4、落實安全生產責任，加強責任考核對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備防護手套等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練2364班組級93車輛存在問題，未及時修理車輛傷害、其他傷害2364班組級94未在規定裝卸區域進行裝卸作業物體打擊、其他傷害2364班組級95未按規定使用專用設備工具物體打擊、其他傷害2364班組級96未按規定操作行車等設備物體打擊、其他傷害2364班組級97裝卸過程中，野蠻搬運18、，拋扔貨物物體打擊、其他傷害2364班組級98較重、較大貨物，未按要求兩人或多人配合搬運物體打擊、其他傷害2364班組級99貨物未按規定堆放物體打擊、其他傷害2364班組級100沾漆作業作業前作業人員未按規定穿戴勞保用品其他傷害/1、有安全管理制度及安全操作規程，并嚴格執行；2、作業過程中進行巡查，及時制止違章違規行為；3、加強對設備檢查、維護保養，確保設備處于良好狀態；4、落實安全生產責任，加強責任考核對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備防護手套等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練2364班組級崗位工101酒后等身體不適情況下上崗作業其他傷害2364班組級102未認真檢19、查噴漆設備是否完好、可靠其他傷害2364班組級103未認真檢查作業環境是否良好其他傷害2364班組級104作業中噴漆環境未設置護欄導致人員掉落淹溺、其他傷害設備安全規定安裝，有必要的安全防護裝置2364班組級105油漆作業場所有明火作業、或作業人員抽煙、夜間有點明火照明產生火災火災、爆炸2484班組級106通風不良導致人員中毒中毒2484班組級107電氣設備接地不良、產生火花火災、爆炸2484班組級108作業后停止作業后，未按規定程序停止相關電氣設備機械傷害、其他傷害/2484班組級109未對設備及現場進行及時清理其他傷害2484班組 危險源辨識、危險性評價及控制措施清單（JHA）（檢維修）序20、號辨識部位危險源或存在風險可能發生的事故類型及后果主要控制措施風險評價風險分級責任部門責任人備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性風險值評價級別110機電維修作業未按要求停電，不停電，停錯不該停電位置，帶負荷拉閘，無兩人進行觸電、其他傷害1、按規定使用專用工具及設備；2、電動工具、電氣設備等有漏電保護等安全裝置1、有安全管理制度及安全操作規程，并嚴格執行；2、作業過程中進行巡查，及時制止違章違規行為；3、加強對設備檢查、維護保養，確保設備處于良好狀態；4、落實安全生產責任，加強責任考核對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能。電工持證上崗配備防護手套、絕21、緣手套等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練2484班組級崗位工111未按要求懸掛標示牌導致在有人工作線路上誤送電觸電、其他傷害2484班組級112未按要求先檢查后送電；檢查不到位觸電、其他傷害2484班組級113未穿戴使用絕緣防護用品，帶負荷送電，無人監護觸電、其他傷害2484班組級114未按要求接地或接地不良觸電、其他傷害2484班組級115工具使用不當；未使用絕緣工具；未使用防爆工具觸電、其他傷害2484班組級116未持證上崗；電氣絕緣失效；線路負荷超限觸電、其他傷害2484班組級117檢修后未按防爆電氣安裝要求進行復原火災、爆炸2484班組級118用火作業準備作業人員未持證上崗火22、災、灼傷、其他傷害設備符合作業要求，安全裝置保持完好1、有安全管理制度及安全操作規程，并嚴格執行；2、作業過程中進行巡查，及時制止違章違規行為；3、加強對設備檢查、維護保養，確保設備處于良好狀態；4、落實安全生產責任，加強責任考核對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備防護服、絕緣鞋，電焊手套、防護面罩、護目鏡等防護用品制定應急預案，定期開展應急演練2484班組級崗位工119未按規定穿戴好本崗位的防護用品火災、灼傷、其他傷害2484班組級120未對電氣焊設備進行全面檢查，確保設備狀態正常火災、灼傷、其他傷害2484班組級121作業區域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施火災23、灼傷、其他傷害3393車間級122現場消防器材準備不足火災、灼傷、其他傷害2484班組級123焊接兩個工件組對時，固定不牢靠。火災、灼傷、其他傷害2484班組級124未使用套頭式面罩或帶護目鏡火災、灼傷、其他傷害2484班組級125電焊回路不與焊件直接相連火災、灼傷、其他傷害2484班組級126電焊機手把線、地線絕緣皮破損火災、灼傷、其他傷害2484班組級127更換焊條時將焊條頭直接放入焊條桶內火災、灼傷、其他傷害2484班組級128電焊把、焊條及焊接工件隨意擺放火災、灼傷、其他傷害2484班組級129氣割橡膠管接頭處必須用專用卡子或退火的金屬絲卡緊扎牢火災、灼傷、其他傷害2484班組級1324、0開啟氣瓶閥門時，未用專用工具，開啟速度過快火災、灼傷、其他傷害2484班組級131氣體通路或閥門有漏氣現象，未立即停止工作業火災、灼傷、其他傷害3393車間級132未按規定開啟、關閉相關閥門火災、灼傷、其他傷害2484班組級133作業后作業后，工具設備未放回指定地點火災、灼傷、其他傷害2484班組級134作業完畢后，未檢查作業區域、清理邊角余料，打掃施工區域，熄滅火種，切斷電源后方可離開火災、灼傷、其他傷害2484班組級135電氣焊設備發生故障時，未及時關閉電源后再處理火災、灼傷、其他傷害2484班組級136未對設備及現場進行及時清理，將工件、工具整理好并放到車間要求的地方火災、灼傷、其他傷25、害2484班組級137臨時用電安裝臨時線路人員未持有電工作業證觸電、其他傷害1、按規定使用專用工具及設備；2、電動工具、電氣設備等有漏電保護等安全裝置1、有安全管理制度及安全操作規程，并嚴格執行；2、作業過程中進行巡查，及時制止違章違規行為；3、加強對設備檢查、維護保養，確保設備處于良好狀態；4、落實安全生產責任，加強責任考核對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能。電工持證上崗配備防護手套、絕緣手套等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練2484班組級崗位工138在防爆場所使用的臨時電、電氣元件和線路未達到相應的防爆等級要求爆炸、火災2484班組級139臨時用電的單相和混用線路未采26、用五線制觸電、其他傷害2484班組級140臨時用電線路架空高度在裝置內低于2.5米，道路低于5米觸電、其他傷害2484班組級141暗管埋設及地下電纜線路為設有走向標志和安全標志，電纜深埋0.7米觸電、其他傷害2484班組級142現場臨時用電配電盤、箱應未有防雨措施觸電、火災2484班組級143現場臨時用電未安裝漏電保護器觸電、火災2484班組級144電工勞保用品穿戴不齊全觸電、火災2484班組級145電工工具絕緣不良觸電、火災2484班組級146高處作業作業人員未佩戴安全帶高處墜落作業所需工器具、防護器具符合要求有危險作業管理制度及操作規程，嚴格執行作業票審批制度。作業過程中，安全員現場監控加27、強對作業人員安全培訓，提高安全意識及操作技能。作業人員持證上崗配備防護服、防護手套、安全繩等勞保用品制定應急預案，定期開展應急演練2484班組級崗位工147作業人員未攜帶工具袋物體打擊、其他傷害2484班組級148垂直分層中間未有隔離設施物體打擊、其他傷害2484班組級149梯子或繩梯不符合安全規程規定高處墜落2484班組級 危險源辨識、危險性評價及控制措施清單（LEC）（其它活動場所）序號辨識部位危險源或存在風險可能發生的事故類型及后果主要控制措施作業條件危險性評價風險分級責任部門責任人備注LECD150變壓器及配電室外來人員進入現場未進行入場安全教育，未發放勞動防護用品各類事故加強對外來人28、員危險告知，對其進行入場安全教育，按規定發放勞動防護用品3315135車間級崗位電工151供電設備外殼未接保護線或松動觸電供電設備外殼應接保護線或松動3315135車間級152供電設備絕緣老化觸電、電氣火災加強供電設備的維護及維修，不符合要求的及時進行更換3315135車間級153配電箱內雜物或灰塵太多電氣火災配電箱應防塵并及時清理32742班組級154室外配電設備未加防塵防雨罩觸電、電氣火災室外配電設備應設置防塵防雨罩3315135車間級155變壓器設置警示標志且高度不低于3米觸電、電氣火災加強電力設施的檢查及維護6515450公司級156倉庫倉庫內物品未定置擺放，超高，堆垛不牢物體打擊倉庫29、內物品應定置擺放637126車間級保管員157庫房照明設備開關線頭裸露觸電開關接線頭牢固，包扎完好3315135車間級158無消防設施或消防設施失效火災消防設施配備齊全，每班檢查，及時更換33763班組級159存放易燃易爆、有毒、腐蝕性物品火災爆炸、中毒窒息倉庫內禁止存放易燃易爆、有毒、有腐蝕性的危險品60.51545班組級160倉庫的安全出口和消防通道有堆放物，不暢通火災倉庫的安全出口和人員通道禁止堆放物品33763班組級161在禁火區域內吸煙火災禁火區域內禁止吸煙1177班組級162安全警示標志缺失，無應急燈、應急疏散指示標志，無應急救援器材其他傷害定期檢查維護安全標志、應急器材3376330、班組級163勞保穿戴不齊全規范其他傷害勞保穿戴齊全，規范33763班組級164人員精神狀態不佳其他傷害無異常情緒、無生病、飲酒等情況32742班組級165庫房衛生臟、亂、差其他傷害保證庫房整潔，物資擺放整齊63354班組級166缺少良好的照明其他傷害安裝足夠的照明設施33763班組級167辦公室私自使用電爐子、大燈泡等明火取暖火災禁止使用電爐子等取暖16742班組級辦公人員168辦公室內飲水機空燒火災飲水機禁止空燒16318班組級169電器設備接線不規范打火火災要規范使用電器設備33763班組級170禁煙場所有人吸煙火災加強人員教育培訓，設置安全警示標志禁煙場所禁止吸煙16742班組級171消31、防設施配備不齊全火災配齊消防設施16742班組級172維修辦公設備時不切斷電源觸電維修電器設備切斷電源32742班組級173辦公室電器設施不合格，未安裝漏電保護器觸電使用合格的電氣設施，用電設備應安裝漏電保護器33763班組級174辦公室內私自亂接電線觸電辦公室內嚴禁私拉亂接電線33763班組級175使用禁用電氣觸電禁止使用禁用電氣31721班組級176使用濕抹布擦拭電器設備觸電禁止使用濕抹布擦拭電氣設備33763班組級177濕手拔插電器插頭觸電插拔電氣插頭是應將手擦干33763班組級178搬運文件柜時失控物體打擊精力集中搬運無題12714班組級179人員精神及健康狀態差其他傷害做好職工思想工作1236班組級180手指關門被擠傷其他傷害小心關門36354班組級181打印紙劃傷手指其他傷害打印時精力集中36354班組級182冬季電暖器過熱燙傷其他傷害做好防燙傷保護措施，盡量遠離電暖器12714班組級183搬運物品摔倒其他傷害搬運物體時精力集中32742班組級184員工冬季使用電熱毯其他傷害禁止長時間使用，人走切斷電源32742班組級185冬季地面濕滑其他傷害新擦地時要小心1133班組級186酒后上崗、脫崗、串崗、睡崗其他傷害加強勞紀管理3139車間級