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1、營銷費用管控手冊 營銷費用管控手冊 年 8 月 第一版 營銷費用管控手冊 目錄 第一章 總則.1 第二章 費用分類.1 第一節：營銷費用界定.1 第二節：成本類費用界定.2 第三章 營銷費用管控.3 第一節：年度預算.3 第二節：雙月預算.5 第三節：年度預算調整.5 第四節：費用執行過程.6 第五節 費用借支.12 第四章 營銷費用管控方向及監控措施.12 第一節：營銷費用包干制度.12 第二節：過程監控措施.13 第五章 費用管控人員職責.16 營銷費用管控手冊 1/16 第一章 總則 為加強營銷費用管控，確保營銷費用使用合理合規，各部門、區域、銷售中心必須遵守本制度執行，在同本制度不相抵2、觸的前提下，可制定本區域費用管控制度或補充規定，并報備銷售管理部渠道及費用管理組。第二章 費用分類 第一節：營銷費用界定 1、營銷費用的定義：是指營銷中心產生的所有費用，除成本類歸屬項目部外，其余涉及銷售活動產生的所有費用均屬于營銷費用。2、營銷費用分類：分為宣傳推廣類、薪酬后勤類、日常支出類、傭金四大版塊，分別由市場管理部、人力資源部及銷售管理部統籌管理，各版塊費用包含內容如下：（1）宣傳推廣類：大眾媒體、線下媒體、模型費、媒體公關費、活動類費用、軟裝及硬裝等。（2）薪酬后勤類：基本工資、績效工資、崗位工資、福利費、宿舍租賃費、服裝費、培訓費、招聘費、食堂及宿舍收支等。（3）日常支出類：差旅3、費、辦公費、日常租賃費、水電氣暖費、業務招待費、網絡通訊費、商業保險費等。（4）傭金類：銷售傭金、分銷傭金、代理傭金、平安傭金、鳳凰通傭金、管理傭金、兼職費用、拓客后勤補助、支援人員費用等。3、費用承擔部門：營銷費用需由營銷中心主導推進，費用由營銷中心承擔，不允許出現由項目部承擔的營銷費用。4、費用管控模式：營銷費用實行“雙重管控”，由財務、營銷共同監管。（1）財務按收付實現制管理：按照收益、費用是否在本期實際收到或付出為標準確定本期收益、費用的一種方法，即按出款日期管控。（2）營銷按權責發生制管理：按照收益、費用是否歸屬本期為標準來確定本期收益、費用的一種方法，即按發生日期管控。營銷費用管控4、手冊 2/16 5、營銷費率：是指營銷費用占銷售額的比例，其高低可作為反映營銷費效比的重要指標，營銷費率=營銷費用/銷售簽約額。第二節：成本類費用界定 成本類費用由項目部統籌管理，由項目部根據成本類費用授權申請，入項目部費用；其中與營銷費用容易混淆，且已明確納入項目部成本費用如下：1、長期定點樓巴車（1）項目長期定點樓巴車及公交車（含租賃、獨立樓巴公司）屬于項目配套，由項目部主導推進并納入項目部成本（不包含以下第二點中定義的自負盈虧類型），入“08 開發間接費”科目。（2）若樓巴車運營屬于自負盈虧，即樓巴運營產生的所有費用（含租賃費、油費等）均由樓巴公司或租賃公司全額承擔的，則按合同約定執行，5、無需納入項目部成本或營銷費用，如順德碧桂園。（3）營銷為銷售拓客臨時租賃的樓巴車、拓客車等產生的車輛費用，由營銷中心主導推進，歸屬營銷費用，則納入“09 營銷費用”科目。2、示范區永久性標識系統 新項目示范區現場使用的標識系統（不可移動部分）， 年度納入項目部成本，入“04.05.05 門牌、交通指示牌”成本科目。示范區標識系統（不可移動）位置 涵蓋種類 室外 精神堡壘、多向指示牌、園區分布圖、園林景觀說明牌、別墅樓棟標識、洋房樓棟標識。室內 綜合樓入口處吊牌、室內吊牌/指示牌、安全提示牌、功能室銘牌。3、體驗館軟硬裝及氛圍布置（1）依附于城市展廳內的體驗館軟硬裝及氛圍布置，費用歸屬與“展廳軟6、硬裝”一致，納入“09 營銷費用”科目。營銷費用管控手冊 3/16（2）其他情況的體驗館軟硬裝及氛圍布置，依附于臨建主體內的入“02.02.06 獨立樣板房和獨立售樓部”科目，依附于永久主體內的入“06.04 樣板房與售樓部裝修”下軟硬裝科目；其中方案設計費用若單獨簽訂合同或明確分列金額，入“02.02.05 規劃設計費”成本科目；如項目體量小，成本難以支撐，可考慮不設置體驗館。體驗館費用分類 體驗館內涉及的費用細項 方案設計 平面布局、效果圖、CAD 圖紙、平面設計稿。施工執行事項 天花、地面、電視機、輕鋼龍骨（隔墻）、墻體造型、木飾面、燈光（含射燈、筒燈）、踢腳線、門套、收納柜、衛浴構件、7、地磚、生活氣氛物料、展示柜、發光立體字、燈箱、廣告畫面、玫瑰金包邊、互動裝置、地貼、亞克力牌、模型等。4、工地包裝（包括排柵大字、吊幅/噴畫、圍擋含噴畫），入“02.02.03 臨時設施”成本科目。5、主體外的臨時看樓通道入“02.02.03 臨時設施”成本科目；泛會所/架空層軟硬裝，入“06.05 其他公共配套設施”成本科目。6、示范區亮化系統（包括項目樓頂發光標識等），入“04.05.02 泛光照明”成本科目；銷售中心入口景觀（含字），根據工作內容入示范區的園建、綠化及建筑小品科目，涉及紅線外的部分入“04.06 紅線外景觀工程”成本科目。7、商業街（含實體店）軟硬裝及氛圍布置，入“06.8、04 樣板房與售樓部裝修”下軟硬裝成本科目。8、可售實體板房軟硬裝，入“06.04 樣板房與售樓部裝修”下軟硬裝成本科目。9、臨建板房軟硬裝，入“02.02.06 獨立樣板房和獨立售樓部”成本科目。10、獨立售樓部軟硬裝，臨建主體內的入“02.02.06 獨立樣板房和獨立售樓部”成本科目，永久主體內的入“06.04 樣板房與售樓部裝修”下軟硬裝成本科目。備注：具體詳見集團公文關于營銷費用歸屬重申及更新的通知。第三章 營銷費用管控 第一節：年度預算 1、年度預算編制時間 營銷費用管控手冊 4/16（1）年初已定目標項目（含在售及當年新開盤）：按集團要求時間提交年度預算。（2）年內新增且當年開盤項9、目：年度銷售目標獲批一周內提交年度預算至總部費用管控部門，否則占用區域整體費率。（3）當年不開盤新項目：項目需根據推售節點及實際需要合理評估費用使用需求，原則上次年 4 月及以后開盤的項目僅允許支出日常差旅費、辦公費及薪酬福利費類費用，其他租賃、活動及媒體類費用暫不支出，且當年內產生費用納入區域整體包干考核（預算不加、結算加）。備注：上述項目若年內目標調整，需在目標調整一周內重新報審年度預算。2、預算編制要求 各區域、項目編制年度預算時，需充分考慮項目整個開發周期，準確把握費用投放節點，結合項目年度目標、銷售渠道、往年費用使用情況及參考上限費率合理鋪排營銷費用，并簡明扼要填寫預算依據；原則上各10、項目預算鋪排需控制在參考費率上限以內， 年增加項目規模分級設置參考費率上限（含電商費用），具體如下：分類 分級 一二線中心 環一二線 三四線 在售項目（含尾盤）簽約目標20 億 1.50%1.90%1.50%10 億簽約目標20 億 1.50%2.20%1.80%3 億20 億 1.60%1.80%1.60%10 億簽約目標20 億 1.80%2.30%1.90%3 億簽約目標10 億 2.00%2.70%2.20%簽約目標3 億 2.20%3.10%2.80%旅游地產項目 文旅項目（如海南區域、濱海城）7.50%除上述文旅項目 5.00%區域營銷管理部 簽約目標100 億 0.04%50 億11、簽約目標100 億 0.07%15 億簽約目標50 億 0.10%簽約目標15 億 0.30%詳見預算參考標準：營銷費用管控手冊 5/16 3、預算口徑 營銷費用預算、結算口徑保持一致，大體按費用發生所屬期統計，僅薪酬及社保公積金按發放時間統計，具體如下表：費用管控部門 營銷費用分類 預算/結算口徑 市場管理部 宣傳推廣類 按費用發生日期統計，若媒體類費用，則按分攤周期統計 人力資源部 人力資源類 薪酬及社保公積金按發放日期統計、其他費用按發生日期統計 銷售管理部 日常支出類 按費用發生日期統計，長期租賃類費用按分攤周期統計 集團 傭金 按實際簽約日期統計，不考慮實際發放時間 4、預算報審流程12、 年度預算報審已設定 BIP 固定流程，由區域費用管理員收集管轄樓盤的預算并發起（含四大板塊預算），具體流程如下：（1）非建筑理念項目：項目費用管理員項目營銷負責人項目總經理區域費用管理員（匯總，上報）區域營銷負責人區域總裁總部費用管控部門負責人營銷中心總經理（2）“建筑理念”項目：項目費用管理員項目營銷負責人項目總經理區域費用管理員（匯總，上報）區域營銷負責人區域總裁（抄送至銷售管理部渠道及費用管理組及市場管理部預算組對接人）第二節：雙月預算 1、薪酬、傭金及日常支出類：實行年度預算總控，取消雙月預算。2、宣傳推廣類：按年度及雙月進行預算及監控，具體要求以市場管理部發文為準。第三節：年度預算13、調整 為使項目、區域靈活使用費用，將費用用在刀刃上，并從整體費用控制角度考慮，允許項目內跨版塊調劑，及區域內跨項目調劑（薪酬后勤類費用不參與調劑，只能調入不能調出）；原則上不允許年度費用增補，若必須增補，則按原審批費率考核。具體調劑原則如下：1、各版塊調劑原則（1）宣傳推廣、日常支出及傭金：同一版塊內科目間可互相調劑，但均需按最新通啟發布授權申請。營銷費用管控手冊 6/16（2）人力資源類：宿舍租賃費、服裝費、食堂收支、宿舍收支、培訓拓展費/教育經費及招聘費，該類費用互相之間可調劑，其余科目不參與調劑。2、整體調劑原則（1）優先進行同一版塊內科目間調劑，在無法滿足調劑情況下，方可進行跨版塊調劑14、；若項目整體費用及費率均超標，方可跨項目調劑。（2）跨版塊及跨項目不允許單個方案進行調劑，項目需進行年度整體費用評估，以年度預算調整方式進行調劑。備注：申請跨版塊或跨項目調劑時，需附詳細調劑說明，按以下附件格式填寫各科目費用，確保調整前后整體費用平衡，并根據最新通啟發布授權申請。具體格式如下：第四節：費用執行過程 1、費用方案申請 營銷費用實行先審批后使用的原則，所有費用均需根據最新授權審批通過后方可執行，若因特殊情況需在方案終審前使用，必須通過微信、短信或郵件等書面方式經相關審批人同意后方可使用，且于當天內補交申請流程。（1）日常支出、薪酬后勤及傭金：費用申請按年度授權，年度預算獲批前，項目15、綜合考慮推售節點及費用投放的必要性，按最新授權走預算內申請，并在編制年度預算時，將已獲批費用納入預算內，若已使用超出標準部分則必須下調其他版塊費率，確保整體費率控制在審批范圍內。（2）宣傳推廣：按雙月進行授權，若雙月預算審批前使用費用，需走雙月計劃外費用申請，方案審批后方可執行。（3）費用申請流程：圈層活動費用在售樓系統進行申請、審批及驗收；其他費用在 BIP 發起申請及審批流程。2、業務系統執行(含執行、驗收、出款)營銷費用管控手冊 7/16 2016 年開始，臺賬數據從各營銷業務系統鏈接引入，各區域營銷管理部及銷售中心需嚴格按要求執行業務系統流程，各費用業務系統功能、費用使用范圍及操作規范16、詳見下表：營銷費用系統 系統功能 操作指引 1、營銷中心酒店簽單費用申請 下單至集團旗下酒店出差入住、舉行活動。涉及科目：如差旅費、場地租賃 附件1、酒店簽單系統操作指引.docx 2、營銷中心大眾媒體下單申請/調整/驗收/付款 下單至文品部做廣告、驗收及針對大眾媒體的對公付款。涉及科目：大眾媒體 附件2、大眾媒體操作指引（審批、調整、驗收、付款）.docx 3、外部單位付款審批 有發票的情況，非共享對公付款以及對公支付押金、保證金功能。涉及科目：如差旅費、日常租賃費、業務招待費 附件3、營銷中心外部單位付款流程操作指引.docx 4、BPM 營銷中心費用報銷 有發票的情況，非共享項目員工報銷17、 涉及科目：如車輛費用、移動通訊費、體檢費、差旅費、業務招待費 附件4、BPM營銷中心費用報銷操作指引.docx 5、BPM 營銷中心請購 下單至采購部購物料。涉及科目：如辦公物料、物料采購類、工衣、模型、綠化費 錯誤!鏈接無效。6、外聘招標審批平臺 除線下媒體類以外的非實物采購類營銷外聘購買資源招標議價。涉及科目：如日常租賃費、活動類費用、兼職費用 7、線下媒體審批平臺 下單至文品部做投放廣告 涉及科目：線下媒體 附件7、線下媒體平臺操作指引.docx 8、NC 系統取數 薪酬類和分攤類數據均在 NC 取數，但在不同模塊操控。薪酬類是指：工資應發、年終獎、社會保險費、住房公積金 分攤類是指：18、網絡通信費、水電氣暖費、食堂收支、宿舍收支 附件8、NC系統取數說明.docx 9、共享差旅費報銷單、員工費用報銷單、限額類費用報銷 有發票的情況，已共享項目報銷，與“BPM 營銷中心報銷流程”類同。涉及科目：如車輛費用、移動通訊費、體檢費、差旅費、業務招待費 營銷費用管控手冊 8/16 營銷費用系統 系統功能 操作指引 10廣告創作立項申請 下單至廣告創作部做廣告設計，只有取數功能。涉及科目：合作類費用 -11、信息技術組系統開發下單流程 下單技術組申請技術援助，占預算的，只有取數功能。涉及科目：咨詢費 -12 傭金系統 用于導入由我司支付傭金點數、律師所簽約費用，核算簽約傭金。涉及科目：如19、傭金、分銷/代理傭金、兼職后勤費用 附件12、關于傭金結算指引及系統錄入規范.docx 13、BPM 個人借款申請/外部單位預付款單 非共享項目員工借支、外部單位預付款，個人借款/預付款，是沒有發票，先支出給個人或者供應商。涉及科目：如差旅費、前期籌備費用、發放現金傭金 附件13、BPM個人借款、外部單位預付款申請.docx 14、外部單位預付款單（共享組織用）滿足已實行財務共享的區域使用，財務先打款到外部公司，后補發票；支付押金、保證金發起外部單位報銷，不用此系統；系統只用于預付款，臺賬不取數。涉及科目：如日常租賃費 附件14、外部單位預付款申請（共享組織用）.docx 15、共享借款單 沒20、有發票的情況，向共享財務借錢用于日常開銷。涉及費用：如差旅費 16、共享還款單 通過共享財務，向公司還錢。涉及費用：如差旅費 17、圈層系統 應用于圈層活動審批及驗收；目前臺賬已沒有在圈層系統取數，而是通過 BPM 報銷、對外報銷系統、招標議價系統引入臺賬。-注意事項：以上為常規操作，實際應按使用類型，選擇合適的系統，具體可參照操作指引。營銷費用由合作方承擔或營銷費用不走我司業務系統的合作類項目，需手動將營銷費用全部錄入臺賬系統。具體錄入口徑詳見以下附件：營銷費用管控手冊 9/16 3、費用臺賬管理-成立自檢小組 2016 年 1 月 1 日開始，國內區域已全面實行費用信息化管理（除部分特殊合21、作項目），取代原手工操作，原則上可確保費用數據及時、準確及完整性；但部分項目因人為原因導致費用出現錯漏；為確保臺賬數據準確性，并結合集團不斷發展戰略需求；現制定自檢制度，要求區域/項目自我管理，執行人、費用管理員統籌把關，提高自我管控能力。（1）成立自檢小組 成立區域自檢小組，由區域費用管理員、項目費用管理員及相關執行人組成，由區域統籌，費用管理員、執行人自檢自查。（2）自檢小組工作職責 流程發起人：根據最新授權，在規定業務系統發起流程，流程終審后，主動與費用管理員核對本月費用執行情況。費用管理員：A、統籌各版塊費用執行過程監控、費用系統操作，流程終審后及時與相關流程發起人核對臺賬信息，并協助22、事務統籌復核傭金系統數據。B、費用管理員每月 4 號前與相關人員完成臺賬及傭金系統賬目核對后，導出當年賬目明細，發起 BIP 流程經相關人員確認，并抄送銷售管理部渠道及費用管理組對接人，審批流程如下：費用管理員相關執行人項目營銷負責人區域費用管理員區域營銷總（結束）區域費用管理員：A、每月 10 號內完成管轄項目費用抽查，并對違規操作項目及相關責任人扣罰，并抄送至銷售管理部渠道及費用管理組對接人備檔；參考格式詳見附件:B、針對出錯率高、操作不規范項目，區域需重點培訓，并安排考試，提升費用管控能力；新區域或發展區域可根據實際情況向總部提出培訓需求。營銷費用管控手冊 10/16（3）自檢周期 每月23、至少自檢 1 次，每月 4 日前完成上月及之前發生費用自檢。（4）自檢方法指引 臺賬反查業務系統：為確保臺賬鏈接數據準確性，銷售中心可通過臺賬已有數據，反查 BIP 流程及業務系統執行情況，確認費用是否先審批后執行，方案申請流程是否根據授權審批，是否使用正確業務系統下單，臺賬數據是否重復，是否存在沖減錯誤等，確保臺賬數據準確、費用使用合規。A、手工錄入費用：根據臺賬系統明細“數據來源”字段判斷，若該字段出現“費用臺賬管理”字眼，對應費用為手工錄入數據，銷售中心需嚴格核查每筆費用錄入準確性，并備注手工錄入原因，避免出現數據重復或者沖減臺賬情況。B、固定支出類費用：如年終獎（1 次/年）、工資、社24、會保險費、住房公積金，每月工資發放后從 NC 系統引入臺賬；若存在月份臺賬數據缺失，一般情況為 NC 薪資檔案維護有誤，應該查明原因，并補錄臺賬數據。C、業務系統執行：不同費用執行系統存在差異，銷售中心需根據費用用途，通過相應費用系統下單申請執行。各費用業務系統功能及費用使用范圍詳見3.2 業務系統執行。審批方案核查臺賬：最直接、有效方法，通過 BIP 審批方案，查詢業務系統及臺賬系統數據是否規范、準確。BIP 進入路徑：BIP-職能中心營銷中心費用審批營銷中心日常支出費用申請與調整/營銷中心推廣類費用申請與調整（薪酬后勤類費用按人力部規范流程申請），原則上必須通過固定流程申請費用，若特殊通過25、文件審批流程申請，需同步檢查，并且對相關人員做好培訓，后續需通過固定流程申請。舉例：A 項目 4 月申請 5-6 月拓客車租賃方案，方案已終審且 5 月營銷中心開展租車外拓，但臺賬沒有費用記錄，可初步判斷項目未做招標議價或未按規范通過外聘招標平臺議價，導致數據缺失。營銷費用管控手冊 11/16 財務出款反查臺賬：銷售中心每月 8 號需咨詢財務提取上月財務出款明細清單（如下圖），核對財務出款及臺賬數據是否存在異常，若財務有出款，而臺賬數據缺失或有誤，項目需查明原因，并結合核查情況調整臺賬，在“備注”標明調整原因。傭金數據檢查：銷售中心根據項目審批傭金方案核對導入傭金點數，含自銷、分銷、代理、平安26、包銷、推介等傭金，以及由項目直接支付律師行簽約費用，且不考慮發放時間，按簽約日期導入傭金點數。備注：以上為常規臺賬檢查方法，區域可結合實際操作對自檢途徑做補充，務求提高自檢質量，確保臺賬數據及時、準確及完整，費用使用合理合規。4、費用結算 各區域項目每月均需對管轄項目費用進行結算分析，提前做好風險把控，并對存在超標風險項目制定下一步調整策略，確保年度費率可控，以區域為單位提交至銷售管理部。（1）提交時間：每月 5 日內流程至總部。（2）提交流程：區域對接人匯總-區域營銷總銷售管理部費用組對接人。結算格式詳見附件：營銷費用管控手冊 12/16 第五節 費用借支 為進一步規范借支及備用金的管理，27、防范風險，現時營銷中心嚴格按照集團財務資金中心發布的集團制度執行，具體要求如下：1、借支額度：按房產公司劃定，總借支額度為 20 萬，含營銷、項目部、財務等橫向部門；另，營銷中心現金傭金借支限額 50 萬。2、審批流程：發起人項目營銷負責人區域營銷負責人財務負責人區域總裁（超出 20 萬額度需由莫總終審）。3、線上審批流：明確員工借支及備用金申請必須通過線上流程審批，杜絕線下不可控風險，系統業務流程詳見“第三章營銷費用操作第四節費用執行”。備注：具體規范詳見集團公文：第四章 營銷費用管控方向及監控措施 應集團不斷加快發展的戰略需求，為進一步提升總部管控效率，并提高區域費用使用自主權及管控意識，28、 年國內營銷費用管控方向如下：第一節：營銷費用包干制度 年繼續全面實行費用包干制，通過目標費率考核及合理授權給予區域更大的自主權，由區域控制費率，預算先行，過程受市場、推售等因素影響，總部指導區域通過項目板塊間及區域內跨項目調劑，特殊情況適當增補以達到整體費率平衡。 年費用包干考核規則如下：1、區域劃定：按房產區域劃分。2、業績劃分：按房產區域業績考核目標（如有多個考核目標，則按較高目標考核）。3、考核范圍：含區域內所有項目及區域營銷管理部（含不開盤新項目），但不含建筑理念項目、營銷費用由合作方負責項目。4、考核費率：營銷費用管控手冊 13/16（1）費率包干為預算費率包干，年內新摘牌并于當年29、開盤項目，待預算審批后，合并為區域整體包干考核費率；其余年內不開盤新項目，審批預算不納入區域考核費用，實際使用費用納入區域包干考核；電商費用不單獨預算，納入整體費率考核。（2）薪酬后勤類版塊費率單列考核，只罰不獎；宣傳推廣類、日常支出類及傭金構成包干費率，按三大版塊整體費率考核，設置獎懲。5、包干獎懲：分類 獎懲條件 獎懲額度 分配比例 獎勵 同時滿足：業績達標；區域實際薪酬后勤版塊費率年度審批薪酬后勤版塊費率；區域實際包干費率+電商費率年度審批包干費率。0%節省比例年度審批包干費率；區域實際薪酬后勤版塊費率年度審批薪酬后勤版塊費率。扣罰比例 1%，薪酬后勤版塊上限20 萬，包干板塊上限 1030、0 萬。第二節：過程監控措施 1、月度預警及通報機制 總部每月結算，針對存在超標風險區域進行紅黑預警，典型案例分析總結，并在月度營銷例會通報，季度高管會通報。（1）超標風險預警機制：按季度制定預警風險提示線，設定實際費率及費用使用率作為預警參數，且隨著銷售周期不同設置不同預警權重，具體如下：營銷費用管控手冊 14/16 季度 費率預警權重 R1 費用使用率預警權重 R2 紅黑預警 第一季度 25%75%黑色預警：區域實際費率年度審批費率，且費用使用率100%；紅色預警：區域實際費率年度審批費率，且費率超標率*R1+費用使用率超標率*R20 第二季度 50%50%第三季度 75%25%第四季度 31、100%0%（2）區域反饋：每月總部將截止上月營銷費用預警下發至區域營銷總及區域總裁，區域需反饋超標說明及下一步管控策略，提報流程如下：區域費用管理員區域營銷總區域總裁銷售管理部渠道及費用管理組對接人 2、績效考核 項目及區域營銷負責人的費用管理水平及管理能力與績效掛鉤，分值為 4 分，其中費率偏差率占 1 分（按絕對值），實際費率排名占 2 分（按旅游地產、尾盤及常規項目單獨排名），日常工作出錯率占 1 分。費率偏差及實際費率排名計算規則如下：費率偏差 實際費率排名 偏差比例 績效系數 對應分值（25%）排名情況 績效系數 對應（50%）X10%5.0 1.00 Y10%5.0 2.00 132、0%X20%4.5 0.90 10%Y20%4.5 1.80 20%X30%4.0 0.80 20%Y30%4.0 1.60 30%X40%3.5 0.70 30%Y40%3.5 1.40 40%X50%3.0 0.60 40%Y50%3.0 1.20 50%X60%2.5 0.50 50%Y60%2.5 1.00 60%X70%2.0 0.40 60%Y70%2.0 0.80 70%X80%1.5 0.30 70%Y80%1.5 0.60 80%X90%1.0 0.20 80%Y90%1.0 0.40 90%X 0.5 0.10 90%X100%0.5 0.20 營銷費用管控手冊 15/1633、 3、半年度預測算包干獎懲 為鼓勵及提醒區域更好的管控費用，7 月份將根據上半年費用使用情況，測算年度包干獎懲情況，并在營銷例會/高管會通報，但不執行實際獎懲。4、區域評級 綜合考慮區域費率執行情況、管理人員管控意識、區域及項目平臺人員執行水平等，區域費用管控能力與區域評級掛鉤，占銷售管理部評分的 20%。5、違規扣罰標準 為進一步確保臺賬數據準確，便于總部更好的進行過程監控，各區域及項目務必嚴格按費用相關規范執行，總部及區域將根據銷售后臺管理組稽查制度執行稽查，并對違規操作扣罰相關責任人，具體扣罰標準如下：序號 扣罰事項 扣罰標準 區域/項目營銷負責人 費用管理員 計傭員 流程發起人 1 傭34、金點數有誤（漏錄、錯漏、遲錄）100 元/套，上限 10000 元 各 50 元/套，上限 1000 元-2 未按授權申請費用 300 元/筆 150 元/筆-100 元/筆 3 未按固定流程申請費用 300 元/筆 150 元/筆-100 元/筆 4 未按規范走業務系統執行及報銷費用（除無系統外）300 元/筆 100 元/筆-100 元/筆 5 未按要求錄入臺賬（漏錄、錯漏、遲錄）300 元/筆 150 元/筆-6 報銷類費用需在費用執行結束后三天內發起報銷流程，若超 30 天尚未發起流程，將進行扣罰 100 元/筆-100 元/筆 備注：若單筆額度超過 10 萬元，將視嚴重程度追加扣罰；35、若相關扣罰人員出現重復情況，將按高額度進行扣罰。實際稽查過程中若出現除上述以外的違規情況，將根據實際違規情況確定處罰方案。宣傳推廣類費用扣罰以市場管理部發文為準。營銷費用管控手冊 16/16 第五章 費用管控人員職責 1、總部費用管控部門（1）制定費用管控制度，提供費用參考標準及指引，保證日常操作順暢、有章可循。（2）評估費用預算及方案合理性，總結分析費用執行成效。（3）定期或不定期培訓、巡查，幫扶區域，全力協助銷售，尤其新區域或薄弱區域。2、區域營銷管理部（1）統籌協調本區域各銷售中心的費用管控工作，監督檢查費用管控制度的實施。（2）統籌、審核區域內各項目費用預算，合理評估后整理上報總部。（36、3）審核并監督費用方案執行，定期總結分析執行成效。（4）統籌區域費用培訓，幫扶新增或薄弱項目費用工作開展。（5）加強區域費用自檢，確保費用執行合理合規，臺賬數據及時、準確、完整。3、銷售中心（1）項目負責人：銷售中心成立一周內，設置費用管理員；對費用預算、執行及結算負責。（2）費用管理員：協助營銷負責人做好營銷費用管控，包括費用預算、方案、執行、報銷出款及臺賬數據把控，定期整理執行數據及分析成效，為項目負責人提供策略意見。（3）策劃人員：對推廣費用預算、執行及臺賬數據負責，全程監控，涉及費用流程均必須先經費用管理員審核后再流程至營銷經理。（4）計傭員：計傭員需協助費用管理員做好傭金預算，每月 4 日前完成上月簽約單位傭金計算，并導入傭金系統。（5）人事專員：配合費用管理員做好薪酬后勤類費用預算，并協助做好臺賬薪酬后勤費用核查工作。（6）流程發起人：務必按照費用相關指引操作，根據費用授權、正規費用業務系統發起流程，配合費用管理員做好費用盤查工作。本制度適用于國內常規項目、建筑理念及特級區域項目，如本制度發布后有內容更新，以最新發布為準。