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1、影院建設裝修工程進度控制審計監察工作作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月一、影院建設工期進度工程審計流程1. 目的： 1.1 加強XX公司在建工程工程進度把控，督促各相關部門互相協作，確保項目建設在合同工期內完成。1.2及時通報影響工期因素，做到責任主體清晰， 避免后期糾紛。2. 使用范圍：2.1適用于XX公司全部在建，改造項目審計監察部工程組職責范圍內的工程進度審核工作。3. 定義:3.1合同工期：裝修工程正式開工日至影院建設竣工驗收日（包含消防工程及影院設備安裝）之間的時間段。3.2開工日：以工程2、開工確認單開工簽字確認日期為準。3.3竣工驗收日：以甲乙雙方簽訂工程竣工驗收單簽字確認日期為準。4. 關鍵角色及責任序號角色應負責任1工程采購管理部負責人1.負責與施工建設單位簽署工程項目協議書并確認工程建設工期。2現場項目經理1.負責督促工程整體進度按計劃施工。2.負責開工日與竣工日現場確認。3工程區域總監1.負責工程竣工驗收日期確定。2.負責協調工期差異處理。4設計中心總監1.負責確認設計因素影響工期責任。 5計劃管理部負責人1.負責通報工程進度偏差及主導例會解決問題。5. 流程圖6. 工作程序活動編號活動名稱執行角色活動描述輸入輸出010提供項目協議書工程采購部負責人工程采購部負責人提供3、確認的單個項目協議書，其中包含有效的工程建設工期項目協議書020提供項目進度計劃現場項目經理現場項目經理提供審核后施工單位上報的工程進度計劃表工期進度計劃表030現場核實工程進度執行情況工程審計師1. 工程審計師根據項目協議書約定工程工期，分析項目進度計劃表安排情況。2. 根據進度計劃表工序安排，現場核查工程進度執行情況。項目協議書工期進度計劃表審計日志記錄040分析工程進度執行合理性工程審計師1. 工程施工進度與總體計劃偏離情況分析，偏差工序是否適時調整工程進度計劃安排。2. 重大工期偏差分析，與項目負責人了解影響因素，涉及到設計因素影響工期與設計中心總監核實。 項目協議書工期進度計劃表開工4、確認單竣工驗收單審計日志記錄項目進度調整溝通記錄工期進度偏差審計聯系單050現場項目經理對工期偏差說明現場項目經理1.現場項目經理對實際施工進度與進度計劃偏差說明，偏差工期是否會影響總工期及后繼解決方案。項目進度偏差審計聯系單工期偏差說明060設計中心總監對工期偏差說明設計中心總監1.設計中心總監對由于設計因素影響工期進行說明及后繼解決方案。項目進度偏差審計聯系單工期偏差說明070進度控制工程審計報告工程審計師1.工程審計師根據現場進度審計情況，編制進度控制審計報告。工期進度審計報告080現場進度偏差通報計劃管理部負責人1.計劃管理部負責人組織安排工程進度協調會并編制工期進度周報。工期進度周報7. 相關文件序號文件名稱文件編號1影院土建/裝飾工程項目協議書2影院建設施工組織設計方案書8. 相關表單序號表單名稱表單編號保存期限保存單位1項目協議書工程采購部2開工確認單工程審計組3竣工驗收單工程審計組4工期進度計劃表 現場項目經理5工期偏差說明工程審計組6審計日志記錄工程審計組7工程進度周報計劃管理部9. 附則本作業指導手冊由審計監察部工程組負責解釋。本手冊自發布之日執行。