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1、事業部主輔料物料交貨進度控制規范作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月1.目的為使CCM事業部的主輔料能夠統一有效的執行，使物料進度能夠滿足生產計劃的要求，減少呆滯料產生；同步規范調達課的作業規范。2.范圍CCM事業部交貨進度控制3.職責資材部主管：物料請購單、物料采購單等各種報表單據的審核等。物控員：物料（主輔料）物料請購、物料進度的控制等。采購/調達：物料的采購及交貨進度控制、異常物料處理、供應商對賬、PR與PO的控制等。4.作業流程4.1 月/周計劃請購/審批流程：4.1.1 周計劃請購/審批時間2、：每周五做第三周周計劃，周六提交電子檔給采購，周三采購提交取價單給運營，周六運營/經管審核系統請購單，周六調達轉采購訂單給供應商 月計劃請購/審批時間：每月10日前做未來三個月的月計劃，24日提交給采購，采購26日提交取價單給運營，30日運營/經管審核系統請購單，調達依據物控排程上料 4.2 訂單專用物料的請購/審批流程4.2.1業務接到客戶的正式訂單后，在OA系統開立正式的合約評審。物控根據合約評審的數量評估物料的需求數量，并在ORACLE系統中開立請購單。并把請購單匯總后發給采購開發與采購調達。請購單審批流程為：部門文員提交請購明細-部門長審核-基地物控匯總審核-資材負責人審核-基地物控下3、系統請購單-運營/經管系統審核 -請購清單發行各事業部4.1.4. 請購計劃金額和庫存金額分析(如下圖).請購計劃金額和庫存金額分析類別目前庫存金額上周入庫金額上周領用金額上周計劃金額本周計劃金額玻璃33,078,161 317,425 853,877 0 0 保護膜1,147,292 72,308 124,514 96,959 22,005 加工耗材1,118,951 84,795 269,293 207,859 305,487 清洗耗材603,145 43,298 146,151 42,744 64,138 油墨/化學劑488,027 72,750 119,284 236,795 185,4、373 目前庫存金額：周六早上的總庫存金額；上周入庫金額：上周入庫物料的總金額(周六早上導出)；周期：上周周六本周周日上周領用金額：上周出庫物料的總金額（周六早上導出）；周期：上周周六本周周日上周計劃金額：上周周計劃請購的物料金額；本周計劃金額：本周周計劃請購物料的金額 目的：查看庫存金額上升還是下降4.1.5 上料:當庫存只有安全庫存天數時,相應物料必須到貨4.1.5.1國外:安全庫存7天,當庫存(含已通知發貨)低于（安全庫存7天+物料上料周期）時,應通知采購人員安排上料，上料量為7天4.1.5.2國內(除化學品):安全庫存2天,當庫存(含已通知發貨)低于（安全庫存2天+物料上料周期）時,應5、通知相應人員安排上料，上料量為3天，體積大的上料量為1-2天4.1.5.3各主要物料安全庫存&目標庫存明細：序號物料類別安全庫存（天）上料周期（天）目標庫存（天）1ITO膜77142LCM（國內）235LCM（海外）2793FPCB（國內）325FPCB（海外）37104IC55105銀漿/ACF58136戰略ITO117187OCA/DST/封膠57128油墨（國內）257油墨（海外）2799底膠、泡棉（國內）235底膠、泡棉（海外）27910面貼OCA538111：1保護膜（國內）3361：1保護膜（海外）371012制程保護膜（國內）336制程保護膜（海外）371013化學品25714吸6、塑盒11215玻璃（戰略備料）15722玻璃（正常使用）1071716磨頭3254.1.5.5上料根據實際需求上料，詳情參考未來幾天的需求 4.2訂單評審內容/風險備料及注意事項電容FPCB備料 損耗系數如下：A.試產機種:按聯絡良率備料,一般為60%B.量產機種:按98%良率備料C.電容FPCB一般由IC、連接器、FPC組成，也就是在購買FPCB時，需同步購買IC、連接器，同時注意部分電容機種是不用IC、連接器，所以，在備料時，一定注意按規格書備料D.IC、連接器需按最小采購量請購，一般最小請購量為3K，具體最小請購量見采購聯絡，若在本次備料時，由于最小采購量原因導致多備，那么，下次再有接到7、新單時，多備的物料將轉移到新單上使用。例如： 3月22日，0211機種接到訂單量為300PCS，IC及連接器各僅需450PCS，由于最小采購量原因，需各買3K，多備數量為：3000-450=2550PCS3月23日，0222機種接到訂單量為1500PCS，IC及連接器需求1600PCS，而0222機種的IC與連接器型號與0211機種共用，因此，0222機種的IC及連接器就可以使用0211機種多備的IC、連接器，就不用再備IC、連接器. 客供機殼/LCM/面貼OCA（詳見基地生管發行的良品率聯絡）:A.Pad 面貼: LCM 97%,OCA 92%；框貼：LCM 99.5%,機殼 99.5%,泡8、棉97%B.Phone 面貼: LCM 98%,OCA 92%；框貼：LCM 99.8%,機殼 99.8%,泡棉98%4.2.3 自購LCM:按98%良率備料 底膠、泡棉類:A.試產機種:按60%良率備料B.量產機種(片材):訂單小于10K按90%良率,大于10K按93%良率C.量產機種(卷材):訂單小于10K按80%良率,大于10K按85%良率如規格書要求規格為45*75具體參數如下：第一位數值為寬度，第二位數值為長度（卷長=55M、寬度=45mm、公差=5mm、長度=75mm，）需求卷數的具體計算方法如下:需求=卷長/(長度+公差)（備注：單位需統一）需求總數=訂單量/1卷可做產品數/良率9、備注:需求總數不足1卷按1卷計算特別注意事項:雙面膠的單位，部分雙面膠按平方米數量設定，計算出需求卷數后需折合成平方數下單。需特別注意泡棉膠：PSR-04 /ESR-07/ ESR-05 及某些材料購買時按大支數量購買，具體需求的小卷規格要同步下小卷的委外請購。4.2.5 外購1:1保護膜: 良率設定如下：A.試產機種:按60%良率備料B.量產機種:按90%良率備料4.2.6 吸塑盒：損耗系數設定如下：訂單數量小于10K時損耗系數為1.05訂單數量大于10K時損耗系數為1.02具體公式如下: （以下為詳細的打包方式）請購數=(新訂單數+未交訂單)/模數*1.2*損耗系數 - 在庫 - 在途訂單10、需求=訂單數/模數*1.2蓋子數量*（1.05或1.02入尾數的損耗）（5+1打包方式）訂單需求=訂單數/模數*1.12蓋子數量*（1.05或1.02入尾數的損耗）（9+1打包方式）訂單需求=訂單數/模數*1.16蓋子數量*（1.05或1.02入尾數的損耗）（6+1打包方式）訂單需求=訂單數/模數*1.25蓋子數量*（1.05或1.02入尾數的損耗）（4+1打包方式）注明：1.2：代表為5個吸塑盒需要1個盒蓋(共用機種） 1.12：代表為9個吸塑盒需要1個盒蓋（同時注意共用機種） 1.16：代表為6個吸塑盒需要1個盒蓋（同時注意共用機種）1.25：代表為4個吸塑盒需要1個盒蓋（同時注意共用機種11、）另規格書有特殊要求的按規格書執行4.2.7 特殊撕手:按80%良率備料(特殊撕手的定義為除按日用量購買的撕手外,其余均為特殊撕手)4.2.8 磨頭備料：4.2.12.1磨頭用量：工程部提供的數據或BOM表的用量4.2.12.2.磨頭備料依據：訂單數量，具體參考磨頭需求表4.2.12.3.磨頭良率：50%4.2.12.4.磨頭備料數量：請購數量=（訂單欠數-CNC后在線數-成品在庫量）/磨頭用量/良率-庫存數-在途數 4.2.9補料請購流程：物控每周核算補料數量給到生產，生產按現有的補料流程，按以下格式會簽完成后，物控依據補料單上內容下系統請購單。詳細作業流程，請查看補料作業指導作業書 4.212、.10 各部門請購/審核時效序號作業單位作業動作提供資料作業時效1物控依據業務合約評審/補料單，下系統請購單合約評審/補料單24H2采購開發依據物控請購單號，對應相關物料配價取價單4H3運營/經管依據取價單，做出審核報告，審核系統請購單審核報告8H4調達下采購訂單給供應商按排程上料4H4.3 物料發料產線控制：4.3.1 通用物料（主料）發料控制：4.3.1.1 可以按系統工單發料的物料（即ITO&OCA）：生管在OR系統中建立工單，倉庫根據工單的數量和BOM中的用量調料到開料房,開料房根據工單的數量再發料到產線.4.3.1.2不可以按系統工單發料的物料（即銀漿油墨&ACF&保護膜）；生產的物13、料員按生管郵件發出的指令在OR系統中開出領料單，部門長在OA系統中審核后流經物控，物控再次核對生管的工單指令，數量沒有問題審核通過，倉庫根據物控審核好的數量發料給到產線.通用物料（輔料）發料控制4.3.2.1制定標準日用量：工程&物控&IE到產線核定的用量和前期實際領用數量相結合，并跟產線共同確認的合理用量4.3.2.2物料的發放：產線在OR系統中建立領料單，物控在OA中根據評估的用量進行審核，審核后倉庫按領料單作出庫4.3.2.3標準日用量的修訂：工藝變更等導致的合理變更，物控&工程&IE到現場核定用量，產線主管簽字，更新該工序標準用量目標4.3.2.4 物控每天統計產線實際領用量，領料異常14、的工序現場確認原因4.3.2.5 物控每周/月統計各工序實際與目標差異，產線回復原因&對策。超標10%的每月問責 4.3.3 專用物料發料控制：4.3.2.1產線對工單開領料單，倉庫/中轉倉對工單發料超工單領料：產線提供補料單，產線在系統開系統領料單（超工單領料），事業部物控審核后倉庫/中轉倉安排發料 4.3.4 低值易耗品&設備用品的發放 4.3.4.1 倉庫賬務人員每天發出當天的到料的設備用品和低值易耗品的明細給到各事業部. 4.3.4.2 各事業部文員收到明細，通知使用人找出之前的舊品，同時開出領料單 4.3.4.3 倉庫根據舊品和領料單發料給到產線（第一次購買的可以直接發料到產線）4.15、5 規格書的更新：4.5.1 目的：方便部門內部人員統計數據，生產排程，訂單請購，生產所產生的良率核對等等。4.5.2 更新依據：合約評審上的新機種/量產導入會，業務的交貨計劃表。4.5.3 更新方法：業務的合約評審上是最新的機種/或剛開了量產導入會的新機種的要及時查看PDM，把工程圖上的內容更新到規格書中；業務和交貨計劃表中沒有的機種要也及時查看PDM，把最新的工程圖內容更新到規格書上，如果有問題及時提出。每天查看PDM文檔中有沒有最新上傳的新機種，及時更新到規格書中。4.5.4 規格書共享：已經更新的規格書發給生管等相應的人員，更新相應數據。4.5.5注意事項：版本的變更：研發部下達ECN16、聯絡變更原材料版本（會簽本人或郵件形式通知），需及時更新舊版本例如:舊版本CG0237A-051P-5 更改為CG0237A-051P-6, 得到變更通知第一時間更改EXCEL檔4.6 各工序產值比的計算： 目的：監督各工序每日材料成本及超領物料明細。4.6.1 數據來源：每天出入庫流水賬中篩選領料工序為CG部門的材料出庫單/采購訂單列表/網版價格表/機種單價明細。4.6.2領料明細的取值：4.6.2.1庫存臺帳-出入庫流水賬所需日期輸出-篩選所需的單據類型，部門，倉位，整理成金額分布圖，此份明細一用來做經營成本明細，二用來做各工序領用金額產值表的基礎數據。分布圖模板如下： 4.6.2.3 根17、據領料明細完成各工序領用產值比，各工序產出數是個數系統中取得。各工序領用金額產值表模板: 目標值來源：每日輔料領用金額與產出數的比為目標值，（每月更新一次，在實際目標值中降5個百分點為基礎。更新的目標值需會簽到資材部負責人，生產部負責人）4.7 通用物料新料試做&導入請購4.7.1 小批量購買：a,必須有事業部發行正式聯絡，事業部長&資材部門長簽字承認;b,購買數量（ITO/OCA/保護膜/干膜100m，銀漿/油墨2KG）;c,物料請購回來7天內必須要求事業部領走4.7.2 中批量購買：a,必須有小批量測試OK報告以及請購聯絡;b，小批量請購數量都已經領用完畢;c,請購數量（ITO/OCA/保18、護膜/干膜200m，銀漿/油墨5KG）; c,物料請購回來7天內必須要求事業部領走4.7.3 量產批量導入：a，必須有中批量測試OK報告;b,規格書修訂OK;c,舊料庫存必須消耗完畢4.8物控日常工作及目標 4.8.1物控目標:無斷料,呆滯料比例0.3%,庫存周轉天數不超過18天（海外物料18天，輔料7天)。4.8.2定例工作: 4.8.2.1需求:每日確認未來幾天需求,并且確認需求是否滿足。4.8.2.2每周一提供從本周起的第三周周計劃。4.8.2.3每月23日提供未來三個月月計劃,另提供未來三個月預估需求給采購(包含專用性物料)4.8.2.4每日各工序領料金額產值表、超目標值部分&領料異常19、部分到產線現場確認原因。每周/月超標工序進行問責。4.8.2.5每日確認交貨排程內的需求。4.8.2.6每日審核合約評審，下達相關物料的請購單，按要求登記。4.8.2.7每日將新下發規格書錄入電子檔，更新后，發給相關人員。4.8.2.8每周/月作成現存量分析報表,處理呆滯料。4.8.2.9每周一作成主料上料排期并與采購確認交期。4.8.2.10 每周一分析庫存狀況，超標庫存原因分析&對策。4.8.2.11 每周一分析呆滯料狀況，提出對策&處理時間。4.8.2.12 每周一物控周會檢討庫存&呆滯料。4.8.2.13每日所轄物料異常情況處理（包括MRP會議召集、物料交期、超領料等）及處理結果。4.8.2.14每月2日前更新各工序日用量及目標值。4.9采購收到后取價簽核并下達進行物料采購。4.10物控員和采購員根據進行控制，有異常時及時提出并協調。4.11物控作業流程圖（見下圖）4.11.1輔料（國內物料）周計劃流程圖附圖1:輔料（國內物料）周計劃流程圖4.11.2 主料月計劃流程圖附圖2：主料月計劃流程圖4.11.3各部門周計劃流程圖附圖3：各部門周計劃流程圖4.11.4 定制件訂購流程圖（例如：FPCB）附圖4: FPC訂購流程圖4.11.5通用物料日用量控制流程圖附圖7：物料控制流程圖