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1、置業(yè)顧問公司員工出差申請及報銷制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 出差制度1. 目的： 1.1 規(guī)范員工行為； 1.2 為公司員工因工作需要由公司指派到XX市以外的地區(qū)出差（這里指去外地短期工作、培訓(xùn)、參加會議等）的指引；2. 原則： 2.1 高效、節(jié)約、迅速；2.2 出色完成公司指派的任務(wù)；2.3 不延誤工作進(jìn)程；不鋪張浪費；不無故耽誤返回時間；3. 具體內(nèi)容：3.1 員工報到時間：工作日早上抵達(dá)XX，則下午須到公司正常上班；工作日下午抵達(dá)XX，則須第二個工作日到公司正常上班； 3.2費用標(biāo)準(zhǔn)指引、差旅費申請和報2、銷的規(guī)定；（這里指去外地不超過十天的短期工作、培訓(xùn)、參加會議等）；3.3 如出差時間超過七天，則出差人員在出差第八天起享受原補貼的80%；3.4 公司員工到異地出差，如有員工宿舍應(yīng)入住宿舍；如出差時間三天內(nèi)，當(dāng)?shù)厮奚釠]有住條件的情況下，可入住酒店，第四天后應(yīng)轉(zhuǎn)住當(dāng)?shù)仨椖拷M員工宿舍；3.5 出差期間交通、住宿、餐飲等報銷標(biāo)準(zhǔn)指引以節(jié)約成本并不耽誤工作為原則；前期洽談以搭乘飛機為主，后期項目操作以搭乘火車為主；副總經(jīng)理和分管總監(jiān)根據(jù)項目輕重緩急進(jìn)行搭乘工具調(diào)配；住宿報銷需出示酒店打印清單，財務(wù)方可進(jìn)行費用報銷；交通工具及報銷標(biāo)準(zhǔn)說明表交通工具報銷標(biāo)準(zhǔn)火車/大巴報銷往返的火車/大巴票費、訂票手續(xù)費、3、需轉(zhuǎn)車到達(dá)目的地的火車/大巴票費及訂票手續(xù)費。飛機報銷往返的機票費、機場建設(shè)費、保險費（一份）備注凡出差人員，總監(jiān)級以上人員：報銷XX至火車站/長途汽車站/機場的士費；其 它 員 工：報銷XX至火車站/長途汽車站/機場大巴費；出差期間住宿、餐飲等標(biāo)準(zhǔn)說明表職位住宿標(biāo)準(zhǔn)（雙人標(biāo)間）異地餐飲、交通、通訊補貼標(biāo)準(zhǔn)副總、總監(jiān)及以上省會城市：限額250元/日非省會城市：限額200元/日50元/天（含路程時間）部門經(jīng)理、項目經(jīng)理及以上省會城市：限額250元/日非省會城市：限額200元/日40元/天（含路程時間）普通員工省會城市：限額250元/日非省會城市：限額200元/日30元/天（含路程時間）出差員工差4、旅費的申請及報銷程序。.1 申請程序：.1.1 出差人員至客戶服務(wù)中心處領(lǐng)取并填寫項目工作單，明確工作任務(wù)、出差時間以及出差費用預(yù)算，報分管副總審核；.1.2 至財務(wù)部領(lǐng)取并填寫借款審批單，并將需特殊申請的事項在單內(nèi)說明；.1.3 經(jīng)分管副總審核后，報董事長批準(zhǔn)；.1.4 到財務(wù)部領(lǐng)取差旅費。.2 報銷程序為：.2.1 報銷流程圖.2.1.1 總部人員報銷流程圖分管副總核準(zhǔn)財務(wù)部核準(zhǔn)出差時間費用預(yù)算工作完成情況交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)補貼董事長批準(zhǔn)報銷人.2.1.2 異地項目組人員報銷流程圖財務(wù)部核準(zhǔn)分管副總核準(zhǔn)董事長批準(zhǔn)項目經(jīng)理核準(zhǔn)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)補貼出差時間費用預(yù)算工作完成情況報銷人.2.2員工從5、異地返回后的三個工作日內(nèi)必須完成差旅費的報銷工作；.2.3從財務(wù)部領(lǐng)取差旅費報銷單后，依本制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。.2.4 填好差旅費報銷單的所有明細(xì)后，所有出差人員要共同簽字，經(jīng)分管副總、財務(wù)部經(jīng)理審核后，報董事長審批。.2.5 董事長審批后，到財務(wù)部完成整個差旅費的報銷工作。4. 其他：4.1 出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明： 由出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；差旅費報銷單中的補貼金額由報銷人根據(jù)“3.5.5出差期間住宿、餐飲等標(biāo)準(zhǔn)說明表”中補貼標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額；出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長外）根據(jù)“3.5.5出差期間住宿、餐飲等標(biāo)準(zhǔn)說明表”中的補貼標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偅?.2 由公司總部派往異地項目組工作的員工，如需出差，差旅費的申請及報銷按此制度執(zhí)行； 4.3凡隨同董事長出差的所有員工，其出差補貼只能享受標(biāo)準(zhǔn)的50%；4.4 所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本；4.5 公司借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。本制度解釋權(quán)和修改權(quán)屬于XX市XX置業(yè)顧問有限公司。本制度從XX年1月20日起正式試行。XX市XX置業(yè)顧問有限公司XX年1月20日