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1、公司員工福利金管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度名員工福利金管理制度電子文件編碼XX頁碼2-1第一條 員工福利金來源本公司員工福利委員會福利金來源包括下列六項：1.基金部分：由本公司提撥20萬元，以提撥一次為限。2.營業(yè)額提撥部分：由公司的營業(yè)額提撥，每月提撥前月份營業(yè)額的萬分之五。3.薪資提撥部分：由公司所有員工同仁的薪資、年終獎金扣減千分之五提撥。4.伙食費提撥部分：由公司員工伙食費、伙食補助費提撥。5.下腳品出售價值提撥部分：公司下腳品出售值提撥40%。6.福利金運用收入部分：由福利金的運用賺取的利2、息與利潤。第二條 員工福利金之使用范圍本委員會福利金的使用范圍包括下列六項用途：1.辦理本公司同仁的各項福利活動，包括旅行、電影放映、節(jié)慶活動、慶生會等。 2.辦理本公司同仁的伙食，包括平日繕食、加菜、聚餐等。3.辦理同仁傷病的救濟慰問、婚喪喜事的慶賀哀悼等。4.同仁的借支。5.其他由本委員會決議的用途。6.福利金的營利性運用或購買本委員會設(shè)備的支出。第三條 福利金的運用1.本委員會福利金的運用包括營利性與非營利性兩項支出，非營利性支出每月動支 的金額 以不超過當月份的收入金額為原則，但特殊情形經(jīng)由三分之二以上福利委員通過者不在此限 。2.本委員會福利金的非營利性支出，應(yīng)由福利金運用小組編列預(yù)3、算，于每月月初提 交委員會審核并予公布。預(yù)算表的格式參照福利金收支預(yù)算表的格式辦理。 簽發(fā)人責任人簽名制度名員工福利金管理制度電子文件編碼XX頁碼2-23.員工伙食費、各項慶賀、慰問、奠儀、救濟的金額標準，由本委員會制定公布。4.員工伙食的支出款項統(tǒng)由本委員會控制，參照支出標準按日實報實銷，報銷單的格式參照“福利費用報銷單”。5.本公司同仁的傷病、慰問、婚喪喜事互助金的發(fā)給統(tǒng)由當事人或其直接主管提出申請。 6.本公司同仁因特殊事故需向本委員會申請借支，可由當事人填妥，申請單向本委 員會申請 ，但借支的金額以不超過當事人一個月薪資所得為限，月息1.5%，但特殊情形由本委員會委 員保證者，得借支至4、3個月所得。借支單的格式參照“福利借支申請單”。7.本委員會各項福利活動的費用支出以不超過當月份的預(yù)算為原則，實報實銷，報銷單的格式參用“福利費用報銷單”。8.本委員會營利性的支出統(tǒng)由福利金運用小組運用，未動用部分得存入本公司帳上，以%日息計息。第四條 福利金的運用狀況報告與控制1.本委員會福利金運用小組每月月底必須將營利性與非營利性支出編列結(jié)算表，交付本委員會審核并予公布。結(jié)算表的格式比照“福利金收支預(yù)算表”的格式編列。 2.福利金的收支帳務(wù)程序比照一般會計制度辦理，支出金額超過2000元以上者需提交福利金運用小組審議。3.福利金運用小組每半年應(yīng)編列福利金運用表及資產(chǎn)負債表各一份交本委員會審議并予公布。第五條 附則本辦法自公布日起實施，未盡事宜將得以修訂。 簽發(fā)人責任人簽名