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1、軟件公司差旅財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務管理制度一、 借款類 1.出差借款：出差人員憑出差申請表辦理借款，返回5日內辦理報銷手續，借款未還者不得再次借款。2. 借款金額超過5000元應提前2天通知財務備款。3. 借款單注明事由、金額（大小寫須完全一致，不得涂改）。4. 審批流程：填寫借款單總經理審核簽字財務付款。二、 報銷類發票內容可填寫：油費、材料款、辦公用品、會務費、勞保用品、餐費及明細品名1.報銷憑證必須粘貼發票或者蓋章、簽字的收據，憑證和單據不得涂改2. 報銷流程：填寫報銷單總經理簽字財2、務付款3. 所有公務性支出暫由個人墊付（金額1000元以下部分）后報銷三、 差旅費標準職 務交通工具住宿標準伙食標準外埠交通費用員工硬臥或硬座當地快捷酒店30元/天30元/天部門負責人硬臥或硬座當地快捷酒店40元/天40元/天總經理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷補充說明： 1. 住宿費報銷必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準。3. 伙食、交通費依據實際出差天數結算。4. 宴請客戶需總經理批準后方可報銷。5. 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。6. 每周一為報銷日，每月28日以后停止財務報銷。7. 總經理因故不能簽字時，由副總經理簽字辦理。