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1、玻璃及陶瓷制品制造技術(shù)領(lǐng)域環(huán)境管理體系審核作業(yè)指導(dǎo)書編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準(zhǔn)： 發(fā) 布： 二XX年X月目 錄1、 范圍2、 引用文件3、 定義4、 產(chǎn)品/服務(wù)范圍、特點(diǎn)與專業(yè)代碼5、 業(yè)務(wù)/服務(wù)流程6、 典型環(huán)境因素及常規(guī)控制要求7、 關(guān)鍵環(huán)境控制活動(dòng)及審核要點(diǎn)1范圍 本審核作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定了按xx標(biāo)準(zhǔn)，對玻璃及陶瓷制品制造專業(yè)審核的基本要求；2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T14001-2004：環(huán)境管理體系要求；3定義本文件所采用的術(shù)語與定義均采用GB/T19000-2008：質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。4產(chǎn)品/服務(wù)的范圍、特點(diǎn)與專業(yè)代碼4.2、1按產(chǎn)品的品種分為：平板玻璃、玻璃器皿、一般耐火材料、一般陶瓷器具、釉料制備、粘土燒結(jié)磚、瓦4.2專業(yè)代碼：15.01；15.02；15.03；15.04；15.05；15.065業(yè)務(wù)/服務(wù)流程平板玻璃工藝流程：玻璃器皿工藝流程： 一般耐火材料工藝流程圖各種原材料選料破碎篩分輸送分倉貯存配料（包裝為不定型耐火材料）加結(jié)合劑混料選用適宜的模具壓制成型干燥碼窯焙燒出窯檢選檢驗(yàn)入庫出廠。一般陶瓷器具的工藝流程圖各種原材料選料破碎磨料制漿壓泥餅?zāi)敕鄢尚透稍镅b窯素?zé)貦z施釉（見釉料制備）裝籠釉燒成品檢驗(yàn)包裝入庫出廠。釉料制備工藝流程圖各種原材料選料稱量配料混料過篩熔制水淬冷熔塊（加入少量其他釉用原料）配3、料磨碎制漿過篩貯漿池。可施釉用。粘土燒結(jié)磚、瓦工藝流程圖各種原材料選料破碎攪拌擠泥片切坯壓制成型干燥焙燒檢驗(yàn)入庫出廠。6、典型環(huán)境因素及常規(guī)控制要求序號主要環(huán)境因素對環(huán)境的潛在危害控制方法1粉塵：陶瓷生產(chǎn)原料的粉碎、篩分、秤量、混合、運(yùn)輸、投料等過程中產(chǎn)生的粉塵；石材切割過程中會產(chǎn)生大量粉塵污染環(huán)境配戴口罩，或采取其 防護(hù)措施2切割噪聲的排放危害人體健康配戴耳塞，或采取其 防護(hù)措施，制定目標(biāo)指標(biāo)3清洗廢水、研磨廢水的排放危害人體健康人工清洗時(shí)配戴防毒面具，制定目標(biāo)指標(biāo)4切割、研磨拋光等產(chǎn)生碎渣、粉及廢液等的排放污染環(huán)境集中收集，請有資質(zhì)的單位處理5熔融中產(chǎn)生的氣體CO2及NOX、SOX的排放污4、染環(huán)境加吸附裝置，達(dá)標(biāo)后排放，制定目標(biāo)指標(biāo)6廢玻璃、陶瓷器具的廢棄污染環(huán)境、傷害人體請有資質(zhì)的單位處理，制定目標(biāo)指標(biāo)7關(guān)鍵環(huán)境控制活動(dòng)及審核要點(diǎn)條款部門審核要點(diǎn) 環(huán)境控制環(huán)境管理者代表環(huán)保管理部門/崗位審核要點(diǎn)1 是否建立程序并實(shí)施？2 是否識別并確定本組織可能具有的環(huán)境因素？3 對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素的判定是否正確？有無遺漏？4 環(huán)境因素是否有變化并及時(shí)更新？特別應(yīng)注意去掉的主要環(huán)境因素是否合理，是否違背法律法規(guī)的要求？取證方法索閱下列文件 環(huán)境因素清單重大環(huán)境因素清單生產(chǎn)工藝流程和主要原、輔材料清單適應(yīng)的法律法規(guī)清單面談了解組織的實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模與運(yùn)行方式依據(jù)上述文件，對5、照環(huán)境因素清單初步判定重大環(huán)境因素有無遺漏和誤判，例如：依據(jù)主要原料是哪一種樹脂，原料中是否含有殘余單體，助劑中有無有毒有害物質(zhì)，根據(jù)流程判斷使用哪種能源，是否使用鍋爐，是否有廢水排放；有哪些主要的化學(xué)危險(xiǎn)品；根據(jù)流程推斷使用的主要設(shè)備及潤滑油種類和大概的用量；哪些工序可能產(chǎn)生廢品等。現(xiàn)場檢查時(shí)進(jìn)一步判定重大環(huán)境因素有無遺漏和誤判通過了解現(xiàn)場的工藝或設(shè)備及外包情況判斷環(huán)境因素有無變化，與環(huán)境因素清單對照其更新的情況， 運(yùn)行控制環(huán)境管理者代表環(huán)保部門環(huán)保和工藝技術(shù)管理部門設(shè)備管理部門與運(yùn)行有關(guān)的部門：生產(chǎn)車間輔助生產(chǎn)車間（包括鍋爐、水處理、污水處理等崗位）審核要點(diǎn)1是否確定與所標(biāo)識的重要環(huán)境因素6、有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)？2 是否制定運(yùn)行計(jì)劃？3 是否有確保按規(guī)定運(yùn)行的措施？取證方法詢問環(huán)境管理者代表和環(huán)保部門負(fù)責(zé)人索閱有關(guān)運(yùn)行計(jì)劃將運(yùn)行計(jì)劃、環(huán)境管理方案與重要環(huán)境因素及方針、目標(biāo)和指標(biāo)對照，以確認(rèn)對與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)的管理有無遺漏？審核要點(diǎn)1崗位責(zé)任制中是否明確了本崗位的環(huán)保職責(zé)?（也可以在程序或作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定）2查崗位操作規(guī)程中對是否規(guī)定重要環(huán)境因素進(jìn)行控制的要求和方法，是否利于實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)？（注：一般對污染物來源和輔助污染物來源的重要環(huán)境因素進(jìn)行控制的要求和方法是與工藝操作控制一起寫在崗位操作規(guī)程中（也稱“崗位操作法”）3工藝指標(biāo)和考核要求是否包含重要環(huán)境因素的7、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？4檢查有關(guān)設(shè)備管理的文件，查閱設(shè)備的管理制度和檢修計(jì)劃是否對控制檢修中的環(huán)境污染作出明確規(guī)定。 5 與運(yùn)行有關(guān)的部門和崗位是否按程序的規(guī)定運(yùn)行？取證方法索閱有關(guān)操作規(guī)程和工藝指標(biāo)？查閱環(huán)保責(zé)任制 運(yùn)行控制化學(xué)品倉庫 抽查一段時(shí)間的崗位操作記錄，檢查環(huán)保指標(biāo)是否符合規(guī)定； 查閱崗位操作記錄和交接班記錄，了解生產(chǎn)中是否發(fā)生過異常，如何處理的，是否有臨時(shí)排放的情況，對連續(xù)性生產(chǎn)特別要注意夜間的控制情況； 詢問操作工如何控制，依據(jù)什么文件并觀察儀表指示； 現(xiàn)場檢查環(huán)保參數(shù)是否都有指示、有在線儀表進(jìn)行控制的，查看操作記錄是否有空項(xiàng)，了解連續(xù)性空項(xiàng)的原因。 是否發(fā)生操作事故，查事故報(bào)告，了解造成8、的環(huán)境污染情況及采取的補(bǔ)救措施，跟蹤采取的糾正措施。 檢查潤滑油加油、換油記錄是否有多加和縮短換油周期的現(xiàn)象， 是否發(fā)生設(shè)備事故，查事故報(bào)告或其他記錄。現(xiàn)場觀察 觀察有無不正常的物料、廢水、廢氣排放，廢棄物是否按規(guī)定收集和存放。 轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備有無跑、冒、滴、漏。 切削液廢液是否按規(guī)定收集和處理。 現(xiàn)場有無設(shè)備檢修，觀察環(huán)境保護(hù)措施的實(shí)施情況觀察固體產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中是否有包裝損壞、產(chǎn)品泄漏等情況發(fā)生。 審核要點(diǎn) 1 有無倉庫管理制度？2 庫房設(shè)施是否符合該產(chǎn)品的特點(diǎn)？3 易燃易爆物品、化學(xué)危險(xiǎn)品和高壓氣瓶等是否按規(guī)定分類并隔離存放？4 倉庫和物品是否有相應(yīng)的標(biāo)識？ 運(yùn)行控制與供方和承包方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的9、部門，如：物質(zhì)采購部門銷售部門后勤服務(wù)部門設(shè)備維修部門等取證方法 與保管員面談； 觀察現(xiàn)場有哪些化學(xué)危險(xiǎn)品及存放方式 觀察標(biāo)識。 審核要點(diǎn)1 有哪些原料和助劑是化學(xué)危險(xiǎn)品？是否在采購合同中規(guī)定其包裝和運(yùn)輸?shù)目刂屏x務(wù)？2 有哪些原料和助劑與重要環(huán)境因素的控制有關(guān)？是否在采購合同中規(guī)定其需要控制的指標(biāo)？3有哪些外包涉及有重要環(huán)境因素？是否在承包合同中規(guī)定其應(yīng)承擔(dān)的管理和控制重要環(huán)境因素的責(zé)任？ 取證方法與各部門負(fù)責(zé)人面談；查閱有關(guān)文件和合同；調(diào)閱原輔料的檢驗(yàn)報(bào)告；索閱與供方和承包方有關(guān)業(yè)務(wù)往來的信息；現(xiàn)場觀察。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)可能發(fā)生潛在事故或緊急情況的部門或崗位如：生產(chǎn)車間動(dòng)力車間污水處理化學(xué)危10、險(xiǎn)品倉庫審核要點(diǎn)1 是否制定應(yīng)急程序/措施并下發(fā)？2是否對有關(guān)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)？3 有關(guān)人員是否熟悉程序的要點(diǎn)？4 是否進(jìn)行過評審和修訂？5 取證方法 在倉庫現(xiàn)場查閱應(yīng)急程序； 詢問現(xiàn)場責(zé)任人員在緊急情況下應(yīng)如何處理？是否發(fā)生過緊急情況？查閱有關(guān)記錄了解處理結(jié)果； 觀察現(xiàn)場有無應(yīng)急的設(shè)施和器材，如滅火器、消防水栓、砂子、鐵锨、防毒面具及通訊工具？ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 審核要點(diǎn)1 通過現(xiàn)場審核了解有無定期試驗(yàn)應(yīng)急程序的條件和必要性？（注：一般簡單的防火演習(xí)及練習(xí)如何使用防毒面具是可以做的，） 取證方法 與有關(guān)人員（部門負(fù)責(zé)人和崗位責(zé)任人）面談； 現(xiàn)場觀察。 監(jiān)測和測量環(huán)保部門環(huán)保監(jiān)測站/組計(jì)量管理11、部門環(huán)保監(jiān)測站/組審核要點(diǎn)1 是否建立程序文件，規(guī)定包括例行監(jiān)測和測量的頻次、取樣方法、監(jiān)測的方法和判定依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)以及應(yīng)做的記錄等內(nèi)容？2 是否按程序規(guī)定實(shí)施監(jiān)測和記錄？3是否記錄并報(bào)告環(huán)境表現(xiàn)、運(yùn)行控制與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況及對有關(guān)情況進(jìn)行跟蹤/處理的結(jié)果？取證方法 與環(huán)保部門、環(huán)保監(jiān)測站/組的負(fù)責(zé)人面談了解上述文件的制訂情況； 調(diào)閱監(jiān)測記錄，對照上述文件抽查具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性如產(chǎn)生的廢塑料制品是否超過目標(biāo)/指標(biāo)的要求； 觀察分析操作或查閱原始記錄，檢查是否按文件的規(guī)定進(jìn)行檢測和處理數(shù)據(jù)； 調(diào)閱評價(jià)目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的報(bào)表。審核要點(diǎn)1 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序是否包括了與環(huán)境監(jiān)測和運(yùn)行控制有關(guān)的全部檢測設(shè)備，包括DCS系統(tǒng)及各種基準(zhǔn)物質(zhì)（標(biāo)準(zhǔn)樣品、標(biāo)準(zhǔn)氣體、標(biāo)準(zhǔn)溶液等）？2環(huán)境控制用的儀器、儀表在安裝和運(yùn)行前是否進(jìn)行調(diào)校和檢定？