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1、公司各部門安全檢查與隱患整改制度規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全檢查與隱患整改制度1 目的：為貫徹落實國家有關安全技術標準和規程，認真檢查并及時發現和消除設備設施、作業環境、人員操作等方面的隱患，從而避免工傷事故的發生，保護員工的健康、安全，特制定本制度。2 范圍：本制度規定了安全生產檢查的項目、內容、時間、方法、隱患整改、責任分工及要求。本制度適用于公司內屬各部門安全檢查工作。3 術語：3.1 經常性檢查：是指安全技術人員和部門/班組管理者、員工對安全生產的日查、周查和月查。主要包括：巡回檢查、崗位檢查、2、相互檢查和重點檢查。3.2 定期檢查：是公司或主管部門組織的，按規定日程和規定的周期進行的全面安全檢查。主要包括：安全生產大檢查、行業檢查、公司內定期檢查。3.3 專項檢查:地方政府、集團公司及工廠針對某項安全工作所組織的檢查。3.4 事故:職業活動過程中發生的意外的突發性事件總稱，通常會使正常活動中斷，造成人員傷亡或財產損失。3.5 事故隱患:可導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為及管理上的缺陷。3.6 不安全行為:員工在職業活動過程中，違反勞動紀律、操作程序和方法等具有危險性的做法。3.7 違章指揮:強迫員工違反國家法律、法規、規章制度或操作規程進行作業的行為。3.8 違章操作:員工3、不遵守規章制度，冒險進行操作的行為。4 安全檢查職責：4.1 公司安全生產直接責任人負責審查安全檢查年度計劃，督促重大隱患整改。4.2 安委會負責編制年度安全生產檢查計劃，負責制定安全檢查表。負責組織定期檢查和專項檢查，并下達隱患整改通知單，驗證整改效果。4.3 安委會負責指導相關人員開展經常性檢查,負責對檢查結果實施考評。4.4 安委會組織的定期檢查和專項檢查。負責倉庫系統隱患的整改工作。4.5 安委會負責組織對防火、危險化學品和消防器材專業檢查和定期檢查。負責下達火災隱患整改通知單，并驗證整改效果。4.6 各車間負責組織部門的經常性檢查,參與安委會組織節假日定期檢查和專項檢查,4.7 負責4、組織本部門的隱患整改，負責設備設施隱患的整改工作,并將整改情況按要求上報。5 安全檢查管理：5.1 安全檢查主要包括安全管理檢查和現場安全檢查兩部分。安全管理檢查主要內容：5.1.1 檢查公司各級安全管理責任人對安全生產工作的認識，各級人員安全工作情況的記錄、安委會工作會議記要(錄)等；5.1.2 安全生產責任制、安全管理制度等修訂完善情況；各項管理制度落實情況；安全基礎工作落實情況等；5.1.3 現場安全檢查主要內容：按照工藝、設備、儲運、電氣、儀表、消防、檢維修、工業衛生等專業的標準、規范、制度等，檢查生產、施工現場是否落實，是否存在安全隱患，作業環境，以及違章指揮，違章作業情況等。5.25、 經常性檢查5.2.1 檢查要求：5.2.1.1 操作者每天上班前和工作結束后應對本崗位的設備設施、工藝裝備和作業環境進 行檢查。5.2.1.2 部門主管/班組長每天對本部門內的“檢查范圍”內容進行日常檢查，填寫日常檢查記錄，發現違章、隱患應及時予以制止或消除，解決不了要向上級報告。5.2.1.3 公司安全管理人員要經常到現場安全巡視，填寫日常安全檢查記錄。發現違章、隱患應及時予以制止或消除，解決不了的要向上級報告。5.2.1.4 公司安委會會同部門安全生產責任人每月對公司范圍內進行檢查，填寫月檢表，發現違章、隱患應及時予以制止或消除并提出整改要求5.2.2 檢查頻率：序號項 目時 間責 任 6、部 門備 注1設備、設施日檢班前、班后設備、設施操作人員2部門/班組日檢每日一次部門主管/車間班組長3公司月檢每月一次公司安委會5.3 專項檢查5.3.1 專項檢查每季度開展一次，突出一項專業或一項綜合工作。專項檢查的內容按照年度安全生產計劃執行，特殊情況報告公司安全生產直接責任人審批后執行。5.3.2 專項檢查由安委會組織編制公司安全檢查表，按照檢查表所列項目進行檢查。5.3.3 專項檢查中發現違章、隱患應及時予以制止或消除，不能立即整改的由檢查組下達整改通知單。檢查結束后，由公司安全生產委員會指定專人收集檢查中的各種資料，編寫檢查公司事故隱患整改推進表，報公司安全生產直接責任人，同時通報公7、司各部門，并按規定進行考核。5.3.4 檢查頻率：序號項 目時 間責 任 部 門備 注1用電檢查每年一次（結合公司月度安全檢查）安委會2危險化學品（使用）每月一次（結合公司月度安全檢查進行）安全委員會3防火、消防系統、器材每年一次安全委員會4各重點部位防火安全檢查每月一次（結合公司月度安全檢查進行）安全委員會5.4 定期檢查：序號項 目時 間責 任 部 門備 注1節假日前檢查春節、五一節、國慶節、元旦前一周（可結合季檢安全檢查進行）安全委員會5.5 安全檢查形式： 5.5.1 安全檢查由各責任部門負責在規定時間召集相關人員以公司下發的安全檢查表為標準，結合各部門情況進行，檢查完畢應認真填寫記錄8、。5.5.2 除了公司組織安全檢查外，公司安委會工作組還應安排好對應上級安全部門對我司的各項安全檢查工作。5.6 安全隱患整改要求：5.6.1 安全檢查發現不安全因素應由整改通知書發出部門（檢查部門）填寫事故隱患整改通知書或安全整改工作實施計劃（推進）表，明確發現的問題（事故隱患）、整改措施及整改期限，指定責任部門及責任人。5.6.2 各整改部門責任人應積極組織人員對隱患按要求在規定期限內整改完成，并針對整改完成情況及時進行回復（按公司OA流轉系統中有關要求進行）。5.6.3 整改通知書（或計劃表）發出部門應在整改期限結束時，對事故隱患整改情況進行復查，并將復查情況填寫在整改通知書復查欄內或計9、劃表的結果評定欄內。如果整改效果不理想的，應要求責任部門重新制訂對策進行再次整改。5.6.4 責任部門收到整改通知書（或計劃表）應立即進行整改，在要求期限內完成，如無法在期限內完成，必須用書面形式通知整改發出部門，列明原因及計劃完成時間。對一些較大和整改有難度的隱患要及時列入計劃整改項目，明確責任單位、責任人和整改時間進度，并及時對口上報有關責任部門，以便指導、幫助、協調解決，確保設備設施安全。5.6.5 責任部門如對整改項目有異議，應寫明理由書面回復整改發出部門。整改發出部門與有關部門商量確認后，如仍認為必須整改的，應書面通知責任部門，責任部門必須在期限內完成整改，不得異議。5.7 安全檢查10、宣傳教育：安全檢查完結后，對檢查中發現問題，安委會以報告、圖片、墻報等形式向廣大員工進行宣傳，教育。使員工了解身邊事故隱患，從而自覺地加以注意和整改。5.8 安全檢查檔案：公司內各部門應建立如下安全檢查檔案：5.8.1 安全檢查管理制度；5.8.2 安全檢查通知書、簽到表、有關會議記錄；5.8.3 安全檢查記錄表；5.8.4 隱患整改計劃表或記錄5.8.5 安全檢查宣傳教育資料；5.8.6 安全檢查獎懲資料。6 考核：凡未認真開展各項安全檢查、未按期整改隱患或整改不到位的單位及部門，按國家、省、市安全法津、法規，公司相關安全管理制度進行考核和處理。7 附則：本制度自發布之日起實施。本制度如與上級有關法令、法規相抵觸時，執行上級有關規定。