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1、公司各部門職責與材料采購出入庫、員工考勤管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司各部門職責與相關管理制度一、生產技術部職責1. 負責編制公司各種產品工藝技術文件、原輔料質量標準及產品（含中間產品）質量標準，并控制技術文件的有效性使用，同時負責生產過程中技術方面的作業指導。2. 根據公司經營計劃和產品的要求，組織、實施生產。3. 負責生產過程的調度指揮，做好各種生產要素的合理組合，并充分利用各生產要素，實現勞動生產高效率。4. 加強生產過程的控制管理，做好各生產環節的平衡，保證生產經營計劃按時、按質、按量完成。并2、進行生產經濟考核。5. 在生產過程中抓好產品質量的管理、督促、檢查及指導工作。解決生產過程中質量方面的問題，防止質量事故的發生。6. 抓好車間生產過程中的物料管理，節約用料、降低消耗，降低生產成本。7. 負責對生產車間日常管理工作的指導，處理好各種突發性生產事故、質量事故，對生產過程中重要環節和控制點，應保持日常監控和督導。8. 負責對成品、重要中間產品不合格情況（包括潛在不合格）的調查分析，組織制定糾正、預防措施，并監督檢查措施的完成情況。 9. 負責與各職能部門的溝通與聯系，獲取各方面工作的配合支持，使生產順利進行。10. 負責售后服務工作，對顧客投訴的產品質量進行鑒定，監督責任部門針對質3、量問題制定糾正、預防措施，并督促檢查措施完成情況。11. 負責技術開發、技術改造、技術引進方面的管理工作，包括項目的計劃方案、調研論證、實施監管、項目驗收和評審，不斷促進公司的技術進步。12. 根據公司發展規劃，進行新產品策劃、研發、試制工作的管理，并按有關要求組織新產品的鑒定工作。13. 負責制定公司各種產品原輔料的消耗指標，并提出原輔料的采購計劃。14. 負責公司的安全生產工作，進行監督、檢查。督促責任部門針對安全問題制定糾正、預防措施，并督促檢查措施完成情況。15. 完成公司交辦的其他工作。二、生產部技術部責任與權限1. 生產技術部的工作對主管總經理負責。2. 有權根據生產變化對計劃進行4、調整。3. 有權協調、組織車間完成生產計劃。4. 有權對車間進行綜合考核。5. 在生產處于緊急或特殊情況下，有權調動公司的人員與設施。6 .對不符合標準的原輔料有權確定是否允許讓步接收。三、供應部工作職責1、在主管業務經理的直接領導下，嚴格執行公司各項規章制度，完成公司領導交辦的各項工作。2、嚴格執行公司物資采購供應制度，按采購原則按時、按質、按量進行采購作業，做好物資供應的進度控制，實現采購物流的優化管理。3、在接到各生產單位、使用單位上報的采購計劃，匯總后編制原輔材料計劃，經業務總經理審批，報公司批準后，組織實施采購。4、對采購物資的使用情況進行質量跟蹤管理，并將有關信息反饋物資供應方，并5、對其提出改進要求。5、在物資進公司驗收合格后，按照公司規定的“采購物資出入庫管理規定”及時辦理物資入庫手續和付款手續。6、按照要求，對合格供方、相關方進行管理，尋求穩定、合理的物資供應基地，確立長期穩定的合作關系。7、按照生產技術部的生產調度安排，完成各種車輛的調配任務。8、完成公司領導交辦的其它工作。9、加強與公司內外各部門的溝通與配合，建立良好的工作氛圍，提高工作效率。四、供應部責任與權限1、對所采購物品數量、質量負責。2、對其付款業務出現問題負有責任。3、供應部有權對各部門上報的采購計劃進行審核。4、有權取消各部門原材料計劃中不合理項目，并對申報部門提出批評。5、協調與各供貨商及業務單位6、的關系，建立良好的合作伙伴關系。6、供應部在同供應商及業務單位的交往中，要堅持原則，嚴格要求，遵守法律法規和公司的規章制度，廉潔自律。五、人力資源部職責1、負責勞動人事工作，擬定公司人力資源管理的相關規章制度，并做好規章制度的組織實施。2、負責擬定公司人力資源開發計劃，并搞好人力資源開發、配置和儲備。3、負責公司各部門的定編定員，并嚴格執行。組織缺員配置工作，做好員工招聘、錄用、調配及解除、終止等工作，優化勞動組織。4、負責勞動工資管理及統計工作，核定生產單位工資總額，并監督其工資分配，做好工資總額的預算、匯總、統計等工作。5、負責公司員工崗位能力的制定及考評工作，組織做好中層以下管理人員、專7、業技術人員等各類人員的業績考評。6、負責對員工教育培訓工作，擬定培訓計劃并組織實施，同時做好員工繼續教育工作。 7、負責公司人員所需的保險工作，做好員工保險手續的辦理及索賠等工作。8、負責對員工考勤、工作紀律、勞動紀律的管理工作，并組織檢查。9、建立和完善各項數據庫及臺帳。完成公司交辦的其它工作任務。10、負責完成公司辦公室的辦公業務及員工食堂的管理工作。 六、人力資源部責任與權限1、人力資源部工作對主管經理負責。2、除特殊原因外，對未按規定、要求完成所負責的工作承擔責任。3、對公司規定的、本部室承辦范圍內的員工各項待遇發放的準確性負責。4、有按本部門職責范圍進行工作的權利。5、有權對違反公司8、制定的各項制度的貫徹執行及違反情況提出意見或建議。6、有權監督和檢查公司人力資源管理等相關規章制度的執行情況，對存在的問題予以糾正，或提出糾正意見、建議。七、財務部職責1、 按照國家財務、稅務等相關法律、法規要求，結合公司實際業務特點，科學合理地組織財務活動，制定統一、健全的財務規章制度。2、貫徹執行公司各項規章制度，并將執行中的有關信息反饋相關部門。3、依據公司年度經營計劃，負責擬定相應的資金需求計劃和各種財務預算計劃，并積極籌措資金。4、按照公司財務制度，組織會計核算工作，實行財務監督制度。做好各種款項的收付，債權、債務發生的核算，經營收支、費用成本的核算等項工作。5、負責公司經濟統計工作9、，及時編制各種會計報表，按規定完成稅金的申報、繳納和減免工作。6、妥善保管各種會計資料，負責對各種會計賬冊、憑證、報表進行立卷、歸檔、調閱、保管及保密工作。7、負責定期對會計資料匯總、整理、統計，分析財務計劃執行情況，考核資金使用情況，搞好經濟活動分析，提示公司經營運作存在問題，及時為公司領導決策提供準確的財務信息和合理化建議。8、負責資金管理，妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印章、空白支票和收據，按有關規定辦理各種款項的收付和結算工作。9、負責建立、健全財務核算體系，并組織好核算工作。10、負責生產資金、成本、利潤等計劃指標的實施，并進行經濟活動分析。11、負責公司固定資產的添置、調撥、10、清產核資、折舊、報損等項管理。12、對公司繳納的各種費用進行審核，負責公司營業執照、貸款證及年審等工作。13、負責公司的庫房管理工作，嚴格執行出入庫管理制度。14、完成公司領導交辦的其它工作任務。八、財務部責任與權限1、對公司總經理及公司主管領導負責。2、除特殊原因和無法控制的原因外，對未按規定和要求完成所負責的工作承擔責任。3、對財務人員工作疏忽、違紀違法所造成的損失負責。4、有按部門工作職責進行規定范圍內的工作的權利。5、對公司的各項資金有管理和建議使用權，遵守審批權限。6、有按公司規定發放和限發有關物品的權利。九、車間職責1.嚴格執行公司的各種規章制度，確保公司各項工作在車間順利完成。211、.按生產技術部下達的生產計劃組織生產,按時完成生產指質量指標、消耗指標。3.實行對生產作業規范化管理。嚴格按加工工藝有關要求進行操作，對生產中發生的異常情況進行原因分析，并制定有關措施加以解決。4.對車間設備進行規范化管理。按公司有關要求對設備進行維護保養，提高設備的完好狀態，保證生產順利進行。5.抓好車間的安全生產，組織落實各項安全制度和安全防護措施。6.負責車間人員的崗位能力提高、質量意識提高，加強車間整體工作效率的提高。7.完成車間員工的考勤管理工作，對員工的工作業績進行考核。8.協調公司各部門要求完成的各項工作。9.完成公司領導交辦的其它工作。十、車間責任與權限1.對車間生產產品的質量12、負責。2.對車間完成公司下達的生產成本的計劃負責。3.對車間遵守公司的各項規章制度負責。4.負責對本車間人員進行培訓，滿足崗位能力要求。5.負責完成工廠安排的其它臨時性工作。6.有權拒收不合格的材料和備品備件。7.有權根據需要對車間內部人員作出調整。8.有權對違反各種規章制度、操作規程、安全規程人員作出處理。9.對公司各種制度的制定有建議權。十一、工藝技術員崗位職責1. 負責測繪設計、工藝編制、工時定額、技術服務、技術管理等工作。2. 圖紙符合國家標準，公差配合合理，技術要求明確，標題欄填寫齊全，字跡工整。3. 圖紙要有繪圖人和審核人的會簽手續，成套圖紙要有裝配圖或裝配關系示意圖。4. 外來圖13、紙審核，圖紙內容是否符合國家標準和具備加工條件，有問題圖紙不許投產。5. 工藝路線合理，工藝方法正確，工藝路線單內容填寫齊全，字跡工整，各種工藝參數符合加工要求。6. 工時較準確并控制在一定范圍內，對掌握不準和待定的要經常深入現場核對并征求操作人員的意見。7. 負責工藝路線單工時編制、審核，對圖紙要求的內容誰更改誰簽字負責，對變更工時內容要請示技術部長調整。8. 對生產過程中技術問題要及時服務到現場，對工藝執行情況和工時情況每天要到現場巡查。9. 技術準備工作不準影響生產，對需代料或圖紙問題要及時和對方溝通處理，并做好記錄。10.負責長期抓好員工教育和崗位練兵活動。11.協助抓好技術改造工作和14、質量攻關工作。十二、工藝技術員責任與權限1.對因為圖紙和工藝問題引起的質量事故負責。2.有權對違反工藝流程的操作者建議進行處罰。3.有權對施工中出現問題的圖紙工藝進行更改。材料、備件出入庫管理規定 為加強材料、成本管理，現對材料、設備出、入庫做出如下管理規定：一、公司材料、設備備件采購、保管實行集中管理原則。1、供應部負責原材料、燃料、包裝物、設備備件、勞保用品及其他材料的采購工作；2、財務部庫房負責材料、備件的保管工作。二、材料、設備備件的采購必須按照公司合同管理規定簽訂采購合同。三、材料、設備備件的采購必須按照公司發票管理規定取得合法的增值稅專用發票。（一）入庫手續：1、入庫憑證：1.1材15、料、備件、設備入庫采用入庫單1.2入庫憑證的填寫、審批：各種材料、設備備件進廠后，采購員根據采購合同、收到實物填制“入庫單”，由采購員、部門負責人簽字。憑實物、質檢單、磅單到倉庫辦理入庫手續。2、貨物的登記、保管。倉庫保管員審核合格后，在入庫單上簽字并留入庫單，根據入庫單登記保管帳。保管帳采數量、金額三欄保管明細賬。3、材料入庫的財務核算：凡已經辦理入庫手續的材料、設備、備件5日內憑合同、發票、入庫單、磅單到財務部辦理結算、報銷手續。如供貨單位不能及時開據發票的，按照合同價入庫。（二）出庫手續：1、出庫憑證：1.1 材料、備件出庫采用領料單。1.2 出庫憑證的填寫：各種材料設備出庫，由領用單位16、經辦人填寫“領料單”，領料單標明：領用日期、領用材料的名稱、請領數量、領用單位批準人、領用具體用途。領用用途要盡量具體，比如備件領用要具體到維修設備。1.3出庫憑證的審批：出庫憑證由單位負責人簽字批準。2、材料的出庫：倉庫保管員憑手續完備的“出庫憑證”，再核實計劃后發料，嚴禁白條出庫，倉庫保管員按照保管賬面價格劃價后保留出庫憑證。3、特殊情況可先出庫，但必須補辦出庫手續。4、經辦人將出庫憑證的第一聯交車間主任，以備車間控制費用支出。5、倉庫保管員每天按照出庫憑證登記保管賬。6、倉庫保管員每月將各種材料、備件出庫情況向公司主管領導匯報。供應部材料采購管理規定1. 貫徹實施公司物資采購、管理方面的17、具體工作要求、落實實施，保證按要求時間實現；2. 根據公司生產作業計劃，編制重大原輔材料的采購計劃，并組織實施落實；3. 嚴格審核各部門上報的原輔材料計劃，未經部門領導、公司主管領導簽字批準的物資、公司庫房已有的物資一律不得采購；4. 在實施采購前進行多方詢價、比價、議價，實行貨比三家的原則。嚴格按照質量要求，對供貨方進行評定與管理。重大原輔材料的采購要先簽定合同。做好合同管理工作，定期匯總，專人管理；5. 對于技術含量高且貴重的物資采購，要求公司生產技術部派專業技術人員配合采購員采購；6. 采購員在對外簽定采購合同時，盡量簽定先到貨后付款合同，以緩解公司財務壓力；7. 為了防止采購管理混亂，18、對于各部門上報的屬于計劃外緊急請購物資如情況屬實，在上報計劃上作出明顯標識，盡快落實采購，并要求所上報部門盡快補簽手續。事后記錄在案，同一部門不允許多次上報計劃外緊急請購物資計劃；8. 物資采購進廠后，采購員應及時通知質檢人員、倉庫保管員、或使用單位按相關程序要求進行質量與數量方面的驗收，在核對無誤后按照公司“出入庫管理制度”及“發票管理制度”及時辦理入庫手續，并在月末與財務、庫房核對帳目；9. 采購員對每批采購物資的質量和數量負責，及時建立臺賬記錄在案，并存入用戶檔案，作為對客戶評定的依據，如發生糾紛則有據可查；10. 在物資采購完畢后，按照合同規定辦理付款手續；11. 采購員定期收集整理所19、負責采購物資的市場信息，掌握市場行情，及時向公司反饋。加強同生產使用單位的溝通，認真聽取使用情況，及時反饋給供應商改進；12. 在同供應商及業務單位的交往中，要堅持原則，嚴格要求自己，遵守法律法規和公司的規章制度，廉潔自律。公司員工考勤管理規定一.工作時間及有關規定1.公司員工執行定時工作制，不同崗位可視其崗位條件，制定不同的工作時間。2.工作時間部室管理員工： 8:00-17:00 車間員工： 7:30-17:003.員工在工作時間內不準從事與生產（工作）無關的事情。非因工作需要不準離開工作崗位。4.員工應遵守工作時間不遲到、不早退。 二.請假1.員工請假需由本人提出申請。如因特殊情況不能事20、先請假，可在當日內用電話通知本班組或本部門，由其直接領導根據批準權限代請假。2.普通員工請假14天由本部門領導批準，批準后到人力資源部辦理休假手續。3.中層管理人員請假，由公司主管領導批準。4.無特殊情況，事假不允許超過4天月。不按期上班者，視為曠工。5.凡因打架斗毆違反勞動紀律等造成病傷需要休息時，視情況按曠工處理。三.下列情況之一的視為曠工 1.未經請假、續假，無故不到廠上班的； 2.請假、續假、補假未經批準，擅自休假的；3.在工作時間內未經批準，擅自離崗的。4.曠工兩日內給予警告，曠工三天自動除名。四.員工加班加點1.生產技術部根據生產需要安排加班，由生產技術部下達加班通知書，車間領導安21、排具體人員，做好加班記錄。在完成生產（工作）任務后經生產技術部簽字認可，報人力資源部。2.加班生產要確保產品質量，質量不達標不應認可。3.車間根據需要安排加班時，需向生產技術部提出申請，得到批準簽字后，方可加班。五.考勤方法及要求 1.各單位、各班組必須設有專人負責考勤，考勤員要嚴格執行日考勤制，按上下班分別進行考勤，認真填寫考勤記錄表，不準隔日考勤； 2.考勤表要上墻，當月缺勤情況（含遲到、早退）向本單位員工公視，以便相互監督。 3.月考勤記錄表每月26日報人力資源部，年度考勤卡由人力資源部人員按月填寫，人力資源部集中歸檔保存；4.人力資源部負責公司日常考勤情況的檢查。 公司員工招聘、錄用、22、解聘管理規定1. 員工招聘錄用及解聘工作，由人力資源部負責管理。2. 人力資源部根據人員需求和各單位臨時人員需求計劃，擬定招聘計劃報總經理審批同意后執行。3. 招聘原則：公開招聘，全面考核，擇優錄用。4. 招聘方式：人才招聘會、人才中介機構、推薦招聘（內外部人員推薦、自薦）等。5.招聘條件：原則上以崗位要求為準。5.1用人單位必須在空編、缺員情況下，方可考慮招聘。5.2招聘的崗位是在公司現有人員中難以解決的人員或完成一定工作所需人員。5.3錄用人員應具備相應崗位要求的標準。5.4錄用人員要求身體健康（體檢無慢性疾病、皮膚病、傳染病），本人自愿。6. 招聘程序及要求6.1個人提交應聘申請及相關資23、歷證明，人力資源部對資格審查。6.2 人力資源部組織用人單位對應聘人員面試、考試，提出錄用意見，填寫錄用員工審批表，經主管領導批準，辦理錄用手續。6.3 被錄用人員最遲應在通知規定期限的3日內到公司履行報到手續。否則視為放棄。 7.試用期7.1凡被錄用和聘用員工，進入公司后均需經過試用和入職訓。試用期為1個月。初次參加工作的3個月。7.2 被錄用、聘用員工試用和入職培訓期間，執行試用和入職培訓期薪金標準。7.3 被錄用人員試用期滿后，填寫新員工轉正審批單，單位領導簽署意見后交人力資源部。人力資源部根據平時考核和單位意見，同意辦理轉正，報公司主管領導批準方可轉正錄用。7.4辭退人員到財務部領取200元生活費，其余工資由財務人員通知領取。辭退人員在24小時內離開，不得在單位逗留。8、解聘8.1 員工不能符合公司的需要，需經所在部門提名，報人力資源部經主管領導批準方可辭退。8.2 公司辭退人員，到人力資源部拿取辭退單，工資200元以上未領者，到財8.3員工個人向公司提出辭職者，需提前10-30天向所在部門領導提出申請，不打招呼自行離開，賠償由此帶給公司的一切損失。并扣除當月工資的20%。8.4 曠工3天自動除名。